| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0000001 | 04/01/2022 | 63668.26 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DA PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O MARCAO LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB CONFORME CONTRATO DE N 0067-2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000002 | 05/01/2022 | 252930.26 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA, INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 5 QUINTA MEDICAO RELATIVO A PAVIMENTACAO EM 39 TRINTA E NOVE RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 007-2019 E CONTRATO N 54-2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE | CONST. E RECONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000003 | 05/01/2022 | 43922.04 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA MEDICAO PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE 08 OITO CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ORIGEM DE RECURSOS DA FUNASA CONFORME CONTRTO N 074-2020 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 003-2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE | CONST. E RECONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000004 | 07/01/2022 | 24029.68 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE VALOR DE EMPENHO DE N 873 DO EXERCICIO DE 2021 REF. A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 08 OITO CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ORIGEM DE RECURSOS DA FUNASA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2022 | 300.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS DESTINADAS AO SEC. DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEMPORANEA NOS DIAS 12 13 E 14 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000005 | 07/01/2022 | 77790.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO CONFORME CONTRATO DE N 0062-2021 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0009-2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000006 | 07/01/2022 | 87922.34 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARLIETE ALVES PESSOA CONFORME CONTRATO N 0062-2021 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 0009-2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2022 | 11590.48 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPB CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 6574.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 1559.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A JUROS DE PARCELAMENTO DO INSS CONFORME DIBITO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 36546.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PAR60 CONFORME DIBITO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2022 | 726.50 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO TER CONDICAO FINANCEIRAS DE CUSTEIO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2022 | 200.00 | 00011648061494 | SUELI FONSECA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. SUELI FONSECA DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2022 | 162.00 | 00004904691407 | FRANCISCA GIVANILDA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA GIVANILDA GONCALVES DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2022 | 200.00 | 00009590240429 | RAFAELA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. RAFAELA SILVA DE LIMA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2022 | 545.00 | 00016067021498 | RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE ARARUNA AO RIO DE JANEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE RISCO E SEM TRABALHO E NAO TER CONDICOES DE CUSTEIO DA DESPESA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2022 | 545.00 | 00013562810440 | LUANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM A SENHORA LUANA DE LIMA SILVA PARA VOLTAR PARA SUA TERRA NATAL RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER DISPOSICAO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DA MESMA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2022 | 545.00 | 00006007715477 | ANA LUCIA DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DA SUA FILHA LARISSA DE LIMA SILVA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO TER DISPOSICAO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DA MESMA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2022 | 105.00 | 00010058784470 | VITORIA LUCENA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 UM BOTIJAO DE GAS PARA SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2022 | 550.00 | 00070031227406 | AILTON DE SOUSA CARDOSOS | HISTORICO IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. ALISON DE SOUSA CARDOSO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM TERRESTRE A CIDADE DE BRASILIA E ESTA SE ENCONTRANDO EM SITUACAO DE RISCO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2022 | 55.44 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000037 | 12/01/2022 | 2363.60 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 5798 EM RAZAO DE DIFERENCA DE ROTA RELATIVO. A LOCACAO DO VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE - DO SITIO CAMUCA ESTRADA GRANDE BERNARDO E SERRA VERDE PARA 31 DE MARCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2022 | 70.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE E JOAO PESSOA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2022 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2022 | 20.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 07 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2022 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO DIA 04 A 06 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2022 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO DIA 03 A 07 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2022 | 20.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2022 | 20.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2022 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04 A 06 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2022 | 30.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2022 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2022 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2022 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL NOS DIAS 07 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2022 | 60.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 04 05 A 07 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2022 | 40.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 03 E 07 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2022 | 30.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04 05 E 07 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2022 | 13950.00 | 41528938000166 | ABIMAEL DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECNCAO DE 90 NOVENTA CONJUNTO DE FARDAS DOS GARIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2022 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2022 | 40.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 13 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2022 | 10.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E SANTA RITA NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2022 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 14 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2022 | 50.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E SANTA CRUZ-RN NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2022 | 20.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2022 | 40.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 14 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2022 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 11 E 13 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2022 | 90.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA BELEM CAMPINA GRANDE E NATAL-RN NOS DIAS 10 A 13 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2022 | 30.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2022 | 60.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 10 11 E 13 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2022 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2022 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2022 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 10 12 E 14 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2022 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS AO GERENTE IRAN HERCULES REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11 12 E 14 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00012581237465 | ROSINETE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. ROSINETE DOS SANTOS DANTAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO PARA ACOMPANHAR O SEU PAI JOSE DO EGITO DANTAS QUE ESTA EM TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERAIS DO SR ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO SOLICITADO PELO SEU FILHO BENICIO JUSTINO DE ARAUJO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2022 | 100.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 DIARIA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SR ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DA PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2022 | 10990.00 | 00004649343461 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 05 PORTEIRAS NOVAS MANUTENCAO DE 02 PORTEIRAS E INSTALACAO DE 04 MOUROES PARA SUPORTE NA BALANCA DE PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS NO CURRAL DO ABATEDOURO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2022 | 5000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA 00801155436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL DO SHOW DE WAGNER VIANA E BANDA DURANTE A INAUGURACAO DO CURRAL DO GADO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DO CORRENTE MES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2022 | 646.00 | 00009827691481 | AURINEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA AURINEIDE SOARES DA SILVA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE SAO PAULO A ARARUNA EM FAVOR DE JOSE PAULO DA COSTA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE RISCO E SEM TRABALHO E NAO TER CONDICOES DE CUSTEIO DA DESPESA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0000065 | 25/01/2022 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2022 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2022 | 10000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2022 | 20000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2022 | 550.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2022 | 2151.88 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2022 | 5707.65 | 32612114000189 | JWGS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2022 | 310.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW DO ARTISTA ''DEDO DE MOLAS'' QUE SERA REALIZADO NO DIA 29-01-2022 NA INAUGURACAO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2022 | 650.00 | 00064274608468 | ROSINEIDE MAXIMINO DE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2022 | 2025.00 | 00002785645421 | BISMARK SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE CARRADAS DE AGUA DE 9.000 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2022 | 250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHSON ABRANTES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHSON ABRANTES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2022 | 150.00 | 00009510456446 | MARCIELMA MARTINS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SERVIDORA MARCIELMA MARTINS DA CRUZ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2022 | 300.00 | 00007611022482 | CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2022 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DA GERENCIA DE SERVICOS URBANOS GSURB REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2022 | 1800.00 | 41528938000166 | ABIMAEL DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 20 CONJUNTOS ESPORTIVOS COMPREENDENDO CAMISA SHORTE E MEIAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2022 | 3875.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 14 QUARTOZE TROFEUS 80 CM 70 CM TROFEUS 60 CM TROFEUS DESTAQUES E 110 CENTO E DEZ DETALHAS DESTINADAS AS EQUIPES QUE IRAM PARTICIPAR 1 PRIMEIRA COPA ARARUNA - FUTSAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2022 | 4375.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RAF. A COMPRA DE 50 TROFEUS E 150 MEDALHAS EM RESINA DESTINADA A 2 SEGUNDA CORRIDA MINI MARATONA A QUAL SERA REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2022 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2022 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA ARNULFO GOMES 128 ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME O PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2022 | 200.00 | 00075243563404 | GERALDO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. GERALDO VITAL DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATEIRIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2022 | 200.00 | 00001225442427 | DALVANIRA MARIA DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. DALVANIRA MARIA DE LIMA MELO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2022 | 491.40 | 00003563159408 | ELIVALDO SALUSTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. ALIVALDO SALUSTINO DE LIMA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2022 | 24.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA FIXA 3373-1842 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2022 | 112.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FATURA DE TELEFONIA LINHA 3373-1010 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2022 | 60.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 18 E 21 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2022 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 21 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 19 E 21 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 19 E 21 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2022 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17 19 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2022 | 40.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 17 19 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2022 | 80.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 18 19 E 21 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 18 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2022 | 50.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E SANTO ANTONIO-RN NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2022 | 50.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 18 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2022 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2022 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIAS 20 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2022 | 20.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2022 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 19 20 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2022 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA A BANANEIRAS NOS DIAS 2021 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 19 21 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2022 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2022 | 115.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2022 | 195.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2022 | 2900.00 | 00004608773488 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA AMBIENTAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE VERSAM DENTRO DA AREA DE ABRANGENCIA REALIZADA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2022 | 500.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTRUTURA DE UM MINI PACO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2022 | 310.00 | 00014072843474 | MARIA EDUARDA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW DO ARTISTA ''GALEGUINHO DO FORRO'' QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DO CORRENTE MES DURANTE A INAUGURACAO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2022 | 310.00 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW DO ARTISTA ''ANTONIO BALBINO - ABOIADOR'' QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DO CORRENTE MES DURANTE A INAUGURACAO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2022 | 310.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. APRESENTACAO CULTURAL DO SHOW DO ARTISTA ''ANTONIO CLAUDINO'' QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DO CORRENTE MES DURANTE A INAUGURACAO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PB20220424754 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PB20220422654 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2022 | 2788.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE REANALISE - REPROGRAMACAO CR 1022652-48 MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2022 | 1870.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE REANALISE - REPROGRAMACAO CR 0364848-26 MINISTERIO DO TURISMO CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE 261121 DA OP 1042169-32 CONV- 844344 ADM OGU - MAPA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE 27092022 DA OP 1022652-48 CONV- 816272 MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PB20220425256 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2022 | 605.84 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DA SUDEMA RENOVACAO LICENCA DE INSTALACAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2022 | 35638.77 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122021 - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021 - CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2022 | 10090.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS ANT FLOAT REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2022 | 51790.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO REGIME ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 3325547 DEPOSITO JUDICIAL DE N 81230000007546910 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2022 | 3000.00 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2022 | 550.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA CONFECCA DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS DIVERSOS ALUSIVO AOS ANIVERSARIANTESSERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2022 | 195.00 | 00013560630479 | RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 13 - TREZE MARMITAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2022 | 36546.78 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITADO NA CONTA DO FPM REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2022 | 10268.14 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2022 | 30000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE RETENCAO DO PASEP EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2022 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2022 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS NA CONTA ICMS DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE JANEIRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2022 | 16209.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZ 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2022 | 12180.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZ 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 79508.03 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA GRU REFERENCIA N 07208420200002005142 REPASSE FEDERAL DA LEI N14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDAIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 1242.59 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4021522018-57-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 310122 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 1316.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4026842017-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 31122 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 1600.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4031702019-37 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 31122 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PAGA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 424.82 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 13446-7201982013-87 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 4244.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 14751-0027082009-63 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 573.94 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 3864.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 1046.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 238.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO HUMBERTO DE SOUSA FELIX HONORARIOS CONFORME PROCESSO ANEXO 0800523-35.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 1193.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE RPV - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO PROCESSO N 0800523-35.2019.8.15.0061 EM FAVOR DO SR. RENATO BARBOSA COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 0.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMP. 462721 PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE EXEQUENTE LEIDJANE MARIA DO NASCIMENTO PROCESSO ANEXO 0800500-60.2017.8.15.0061 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2022 | 10562.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 10047.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2022 | 36940.64 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 18086.65 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 10450.63 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PENCAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO CUNHA DA SILVA E SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 6875.17 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DARF DE PARCELAMENTO COD DE RECEITA 3629 E 1734 CONFORME GUIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2022 | 400.00 | 00006122673420 | MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL COORDENADO POR MARDIELDE TORRES DA SILVA PARA PARTICIPAR DA COPA DO BREJO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2022 | 500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2022 | 20966.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZ 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 7949.70 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 TRES AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DESTINADOS A ATENDER A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 10684.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE CONTRATOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2022 | 4329.36 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 8362.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CRECHE FUNDEB 30 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 536677.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 104205.89 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 54737.03 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 2164.68 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EJA -FUNDEB 60 CONTRATOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOEJA- FUNDEB 30 CONTRATOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2022 | 74239.81 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 9645.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE COMISSONADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 29346.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DEEDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 39066.58 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DEEDUCACAO DIRETORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 151795.57 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 37824.15 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 4472.44 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2022 | 600.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2022 | 450.00 | 00008960235407 | MANUEL BONIFACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2022 | 195.00 | 00070334884403 | MANUEL JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PORTA PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2022 | 600.00 | 00036499706434 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2022 | 339.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DETARIFAS DE CARGA DO CARTAO BOLSA CIDADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 10616.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - AUX. BRASIL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 6862.15 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - AUX. BRASIL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 385.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLQ5G97 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 525.65 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE SUBSTITUICAO PARA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLQ5G97 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 9090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2022 | 28858.46 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 23132.28 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 26 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 27 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2022 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2022 | 20.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2022 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2022 | 40.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 25 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 25 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2022 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CUITE NOS DIAS 24 25 E 26 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2022 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2022 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 26 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2022 | 70.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO GUARABIRA JOAO PESSOA NOS DIAS 26 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2022 | 70.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA A NATAL NOS DIAS 24 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 24 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2022 | 30.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL NOS DIAS 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00001511763450 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE MURO NO TERRENO EM TORNO DA ANTENA DE DISTRIBUICAO DO SINAL DIGITAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2022 | 280.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL IRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 14 CRACHAS EM ACRILICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2022 | 68328.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 175270.25 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 44706.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2022 | 34974.64 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 56999.66 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 34243.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 11493.46 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000158 | 31/01/2022 | 12600.00 | 44283733000156 | JOSE FERREIRA DE LIMA 05876141453 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA - TOTALIZANDO 42 QUARENTA E DUAS CARRADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 9512.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA CONTRATOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 1333.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DES. ECONOMICO MEIO AMB E TURISMO EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 12449.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 19999.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DES. ECONOMICO MEIO AMB E TURISMO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 4693.28 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 4831.62 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2022 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 6505.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 1700.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2022 | 7465.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRIANCA FELIZ CONTRATOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 5851.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2022 | 9074.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS CONTRATOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2022 | 9984.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS CONTRATOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2022 | 11696.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV CONTRATOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 5322.79 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS EFETIVOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000239 | 02/02/2022 | 7358.33 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO ATE O 21 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000243 | 03/02/2022 | 9000.00 | 00008601951473 | DAMIAO ALVES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 25 VINTE E CINCO CARRADA DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0000240 | 03/02/2022 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2022 | 1260.00 | 41528938000166 | ABIMAEL DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 20 UND DE AVENTAIS E 50 UND DE BONES DESTINADO A PADRONIZACAO DE PESSOAL NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000242 | 03/02/2022 | 9000.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 25 VINTE E CINCO CARRADA DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2022 | 1943.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 07 SETE UNIDADES DE QUADRO BRANCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2022 | 4740.00 | 34155729000159 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA 05269502429 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 300 TREZENTAS GARRADAS DE AGUA EM ACRILICO PERSONALIZADA DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2022 | 1108.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2018 E 2022 MOD MARCOPOLOVOLARE KAP-3678 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2022 | 2064.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO DE BOX PARA PIAS DE COZINHA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2022 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA PAULO VIEIRA DOS SANTOS O QUAL CONDUZIU O PREFEITO E SEC. DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PBTUR CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2022 | 250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PBTUR CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2022 | 75.00 | 00004236206498 | EDNALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RE. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO COORDENADOR DE ESPORTES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA BUSCA DE TROFEUS E MEDALHAS QUE SERAO UTILIZADAS PARA A PREMIACAO DAS EQUIPES FINALISTAS DA 1 COPA ARARUNA DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2022 | 1419.38 | 00051892057468 | BELQUICE TRAJANO DA S.TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS VERBAS RECISORIAS DA EX SERVIDORA FALECIDA ADEONE TRAJANO DA SILVA TEIXEIRA REQUERIDA PELA SUA MAE A SENHORA BELQUICE TRAJANO DA SILVA TEIXEIRA A QUAL NAO DEIXOU HERDEIRO CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2022 | 6189.51 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2022 | 2021.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS ANT FLOAT REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2022 | 51790.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO REGIME ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 3325547 DEPOSITO JUDICIAL DE N 81230000007546910 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2022 | 33420.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 6000 SESSENTA REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2022 | 1999.80 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2022 | 100.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SEC. EDVALDO DA COSTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A DEMANDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PBTUR CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Irrigação | RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUCAO DE POCOS TUB.ARTES.CIST.E BARRAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0000260 | 08/02/2022 | 25718.51 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA, INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATO 91-20 REF. A OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA E ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE CARNAUBA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB CONFORME CONTRATO DE N 00091-2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRI. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000261 | 08/02/2022 | 26695.89 | 26536682000145 | BJC CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO DO 02 SEGUNDO TERMO ADITIVO REF. AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA CONTRATO DE REPASSE OGU 1042169-322017 PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 00022018 CONTRATO N 000982018 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2022 | 192.50 | 00015422275420 | SEBASTIANA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2022 | 598.65 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS GRAFICOS RELATIVO A IMPRESSAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRECHE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000262 | 08/02/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000263 | 08/02/2022 | 25723.49 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DA EXECUCAO DE URBANIZACAO DE CANTEIROS EM TRECHO DA AVENIDA SEMEAO LEAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00049-2021-CPL ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS DE N 0004-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2022 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NATAL NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2022 01 02 03 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2022 02 03 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO DE 2022 03 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2022 | 70.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NATAL NOS DIAS 02 DE FEVEREIRO DE 2022 03 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2022 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NATAL NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2022 | 40.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2022 | 100.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E SANTA RITA NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2022 01 02 03 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 01 03 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2022 | 110.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E RECIFE NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2022 01 02 03 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2022 01 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA GUARABIRA NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2022 02 03 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2022 | 40.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE GUARABIRA NOS DIAS 01 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 02 03 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2022 | 50.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2022 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2022 | 40.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 03 06 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2022 02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000285 | 10/02/2022 | 57437.35 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DA EXECUCAO DE REFORMA E REVITALIZACAO DA LAGOA DA SERRA E CONSTRUCAO DE CALCADAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00082-2020-CPL ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS DE N 0006-2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2022 | 40.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2022 | 70.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 3101 E 0304 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2022 | 60.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 01 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GM - CHEVROLET 1200 - CAMINHAO DE PLACA MNC-5034 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000300 | 10/02/2022 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2022 | 23579.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CC DO FPM CONFORME EXTRATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000299 | 10/02/2022 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000302 | 10/02/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW 190 DE PLACA QFA-5H01 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS VOLARE VOL ESC DE PLACA MNR-3451 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS - MARCOPOLO V8L EO DE PLACA OGE-6620 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGE-6620 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2022 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA EMEF SAO LUIS NA COMUNIDADE ALTO GRANDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2022 | 5.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA EMEF SAO LUIS NA COMUNIDADE ALTO GRANDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2022 | 110.00 | 00009679852423 | FRANCISCA EDNA XAVIER GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2022 | 182.00 | 00009378543448 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2022 | 1500.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA REJANE ALMEIDA DA SILVA PARA CUSTEIO DE SEPULTAMENTO DE SUA MAE MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000301 | 10/02/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000306 | 14/02/2022 | 2690.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2022 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N 180 CENTRO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2022 | 3591.20 | 00058630899468 | JOSEFA GILVANDA MORERIAR PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB A EX. SERVIDORA JOSEFA GILVANDA MOREIRA PONTE AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2022 | 2244.50 | 00009137006495 | ANGELICA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB A SERVIDORA LICENCA POR SAUDE ANGELICA DE LIMA RIBEIRO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2022 | 2244.50 | 00006559455475 | MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB A EX. SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PINHEIRO SOARES AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2022 | 897.80 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB AO EX. SERVIDOR FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2022 | 4489.00 | 00002650730498 | MARIA APARECIDA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB A EX. SERVIDORA MARIA APARECIDA MARQUES DE SOUSA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2022 | 4040.10 | 00095356142404 | ADEONE TRAJANO DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB A EX. SERVIDORA ADEONE TRAJANO DA SILVA TEIXEIRA FALECIDA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2022 | 2500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11 PARCELA CORRESPONTE A JANEIRO DE 2022 DO 2 TERMO ADITIVO DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00010945653425 | JOSE DIOGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO DO 1 LUGAR DA CATEGORIA PRINCIPAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1 COPA ARARUNA DE FUTSAL 2021- TROFEU - JUVINO CENTENARIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2022 | 600.00 | 00000180985418 | FRANCISCO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO DO 2 LUGAR DA CATEGORIA PRINCIPAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1 COPA ARARUNA DE FUTSAL 2021- TROFEU - JUVINO CENTENARIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2022 | 400.00 | 00008426631428 | MATHEUS JUNO DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO DO 3 LUGAR DA CATEGORIA PRINCIPAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1 COPA ARARUNA DE FUTSAL 2021- TROFEU - JUVINO CENTENARIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2022 | 800.00 | 00003384615409 | JASIEL BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO DO 1 LUGAR DA CATEGORIA VETERANO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1 COPA ARARUNA DE FUTSAL 2021- TROFEU - JUVINO CENTENARIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2022 | 500.00 | 00005012756495 | EDMILSON DELFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO DO 2 LUGAR DA CATEGORIA VETERANO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1 COPA ARARUNA DE FUTSAL 2021- TROFEU - JUVINO CENTENARIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2022 | 200.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO DO 3 LUGAR DA CATEGORIA VETERANO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1 COPA ARARUNA DE FUTSAL 2021- TROFEU - JUVINO CENTENARIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2022 | 3900.00 | 00012850254401 | JOSIHELIO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COORDENADOR DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DA 1 COPA ARARUNA DE FUTSAL 2021- TROFEU - JUVINO CENTENARIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2022 | 2693.40 | 00003338542410 | MARIA ELIANE SILVA CRUZ LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB A EX. SERVIDORA MARIA ELIANE SILVA CRUZ LIMA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000314 | 14/02/2022 | 1000.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E-SIC E ACESSO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA REF. A JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DV 00032021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 00025-2017 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N 00003-2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000303 | 14/02/2022 | 6642.90 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ-4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000304 | 14/02/2022 | 6646.53 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000305 | 14/02/2022 | 6651.37 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNA-PB CONTRATO ADM. DE N 0052019 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2022 | 330.00 | 00071426123477 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APOIO DE SEGURANCA 03 TRES BOMBEIROS CIVIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O EVENTRO DE INAUGURACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2022 | 1500.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM DIARIA DOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE - PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRA PARTIDA DE DESPESAS DE LOCACAO DE ESPACO DE ESTANDE PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PB20220426495 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PB20220426498 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000332 | 16/02/2022 | 1000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 300 RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MULTA DO VEICULO DE PLACA QSA-2634-PB VINCULADO A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2022 | 36800.03 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DEBITADO NA CONTA DO FPM REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000333 | 16/02/2022 | 200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 299 RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPACITACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2022 | 9199.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS ANT FLOAT REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2022 | 2400.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 TREZENTOS ESTOJOS MEDINDO 22X11 DESTINADOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS QUE PARTICIAPARAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2022 | 1606.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 18208-1289862011-81 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2022 | 3184.50 | 29995267000148 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 193 CENTO E NOVENTA E TRES REFEICOES PRONTAS DESTINADOS A ATENDER A EQUIPE DO DERPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2022 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 08 09 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2022 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2022 | 50.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E NATAL-RN NOS DIAS DE 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2022 | 40.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 08 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2022 | 110.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA POCINHO E NOVA CRUZ - RN NOS DIAS DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 08 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2022 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2022 | 40.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA SANTA RITA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2022 | 40.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2022 | 60.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 08 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2022 | 40.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2022 | 70.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE CAMPINA GRANDE E SANTO ANTONIO-RN NOS DIAS 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2022 | 70.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA GUARABIRA E NATAL-RN NOS DIAS 07 08 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2022 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2022 | 60.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 07 09 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2022 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NOS DIAS 07 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 09 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2022 | 200.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2022 | 200.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS DE CARROCAO ESCAVADEIRA E CARRO DA CARNE VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2022 | 5460.00 | 08795374000152 | AFINK - ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O NORDESTE KARENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 91 NOVENTA E UMA DIARIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A EQUIPE DO DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2022 | 891.00 | 00003734940419 | MARIA DO LIVRAMENTO FELIX MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 54 CINQUENTA REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2022 | 105.00 | 00070928815447 | MAYARA HERMINIO DALUZ DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MAYARA HERMINIO DA LUZ DANTAS PARA CUISTEIO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2022 | 216.00 | 00010578059479 | GESSICA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. GESSICA DA SILVA DOMINGOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2022 | 200.00 | 00003385254400 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2022 | 200.00 | 00011430811455 | FRANCISCA GILMARA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA GILMARA V. SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2022 | 330.00 | 00011971864412 | GABRIEL ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR.GABRIEL ALEXANDRE FERREIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2022 | 195.00 | 00096477156415 | JOSE UMBERTO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSE UMBERTO F. DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2022 | 110.00 | 00062939483434 | REJANIO VICENTE CONFESSOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR.REJANIO VICENTE CONFESSOR PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2022 | 200.00 | 00004336411425 | MARIA APARECIDA DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO SILVA PARA COMPRA DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2022 | 292.00 | 00003386130488 | ROZANA DE ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA.ROZADA DE ARAUJO MARTINS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00006946432460 | JOCELIA FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA.JOCELIA FARIAS SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2022 | 200.00 | 00070673094413 | MARIA SAMARA MIGUEL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA.GABRIEL ALEXANDRE FERREIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2022 | 200.00 | 00008632461419 | MARIA DA GUIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DA GUIA MIGUEL ALVES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2022 | 100.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SR. ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS PARA PARTICIPAR DE I ASSEMBLEIA GERAL PARA FIM ELEITORAL DO COEGEMAS-PB REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE PICUI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003386119409 | ROSINEIDE ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. ROSINEIDA ALEXANDRE FERREIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2022 | 135.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA FIXA 3373-1010 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2022 | 984.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2022 | 222.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ REF. AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PB20220430161 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO DE ALTERACAO DE CP. CR 1072291-85 MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2022 | 744.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE REANALISE - REPROGRAMACAO CR 1047259-95 MINISTERIO DA SAUDE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2022 | 2025.00 | 00002785645421 | BISMARK SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE CARRADAS DE AGUA DE 9.000 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1501 A 16022022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2022 | 80.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2022 | 110.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL-RN NOS DIAS DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 16 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2022 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS DE 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2022 | 90.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA GUARABIRA SANTO ANTONIO-R NOS DIAS DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2022 | 100.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2022 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2022 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS DE 14 15 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2022 | 50.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NATAL-RN NOS DIAS DE 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2022 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2022 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2022 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2022 | 50.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E NATAL-RN NOS DIAS DE 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2022 | 60.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2022 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E RIACHAO NOS DIAS DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2022 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 15 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS DE 14 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2022 | 350.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM DIARIA DOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MINI PORTE DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2022 REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2022 | 320.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16 DEZESEIS CAMISAS BRANCAS EM POLIESTER PARA O EVENTO JORNADA PEDAGOGICA 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2022 | 39.00 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 229 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2022 | 9.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMEPENHO DE N 247 REF. AO LICENCIAMENTO DE 2018 E 2022 MOD MARCOPOLOVOLARE KAP-3678 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2022 | 4.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS DE N 295 293 E 292 REF. AO LICENCIAMENTO DE VEICULOS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2022 | 997.87 | 02448662000154 | MARCIA DA CONCEICAO HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2022 REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2022 | 2563.00 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E A JORNADA PEDAGOGICA 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2022 | 912.00 | 30477010000183 | MICAEL DOUGLAS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DE CACHORRO-QUENTE DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2022 REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000426 | 24/02/2022 | 69794.28 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO CONFORME CONTRATO DE N 0062-2021 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0009-2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000427 | 24/02/2022 | 87578.29 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARLIETE ALVES PESSOA CONFORME CONTRATO N 0062-2021 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 0009-2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000420 | 24/02/2022 | 3400.00 | 41071753000175 | DCHOOW VICTOR BONIFACIO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIOS DE TRANSMISSAO DO PROGRAMALIVE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ARARUNA ATRAVES DAS PLATAFORMAS DAS RADIOS TALISMA FM E INTEGRACAO DO BREJO REF. A 1101 E 1102 DO CORRENTE ANO CONTRATO N 732021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000422 | 24/02/2022 | 1687.50 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2022 | 110.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADENIA LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES 259 CENTRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2022 | 170.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADENIA LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES 252 CENTRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2022 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA 125 CENTRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES 129 CENTRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2022 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2022 | 23.48 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMEPNHO DE N 334 REF. A MULTA DO VEICULO DE PLACA QSA-2634-PB VINCULADO A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000424 | 24/02/2022 | 9000.00 | 40494730000100 | DORGIVAL DE AVELAR BEZERRA 75986191404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000425 | 24/02/2022 | 6480.00 | 00010171806441 | LUCAS TEIXEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 18 DEZOITO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000000003 | 0000428 | 24/02/2022 | 103000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MODELO FIORINO ENDURANCE 1.4 MCA- FIAT TIPO CAMINHONETE CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS DE COR BRANCA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2022 | 500.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 UM DIARIA DE MINI PALCO DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2022 | 8118.81 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESE. HUMANO CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2022 | 10424.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2022 | 1333.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2022 | 24955.91 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESE. HUMANO COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2022 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2022 | 19400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 5807.60 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 4876.08 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2022 | 2266.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2022 | 7465.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESE. HUMANO CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2022 | 5851.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESE. HUMANO SCFV - EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2022 | 9374.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESE. HUMANO CRAS CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2022 | 9984.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESE. HUMANO CREAS CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2022 | 12908.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESE. HUMANO PROG. SCFV CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO. RESID NA RUA 4 DE JULHO N 7.POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-532022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0000479 | 25/02/2022 | 185321.88 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMEMTACAO ASFALTICA NAS RUAS JOAO PESSOA ABELARDO TARGINO E TRECHO DA AV. SEMEAO LEAL CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N 0011-2021 CONTRATO N 0063-2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0000481 | 25/02/2022 | 230693.20 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMEMTACAO ASFALTICA NAS RUAS JOAO PESSOA ABELARDO TARGINO E TRECHO DA AV. SEMEAO LEAL CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N 0011-2021 CONTRATO N 0063-2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0000488 | 25/02/2022 | 46567.02 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SERRA VERDE ZONA RURAL - ARARUNA - PB TOMADA DE PRECOS DE N 0014-2021 CONTRATO DE N 00075-2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2022 | 172964.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 44758.28 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 31604.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 55230.36 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2022 | 29443.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2022 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO ELETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2022 | 35399.48 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2022 | 10437.52 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETA N 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-022022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRANILDA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA PROJETADA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-032022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003384316401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO LEONARDO DA SILVA NEPOMUCENO RESID. NA RUA MARLUCE C. DA FONSECA N 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-042022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2022 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDETE VITURINO DA SILVA RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N A5-052022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DO SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-062022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006730287470 | JOSEFA AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA LUIS P. BORGES SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-072022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DOS SANTOS LIMA RESID. NA RUA NELSON TARGINO N 73 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-092022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IZABELA DOS SANTOS DELFINO RESID. NA TRA. CASTRO PINTO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-102022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2022 | 200.00 | 00096469714404 | JOSE RIVALDO DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIONE SANTOS ALVES RESID. NA RUA PROJETADA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-112022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA RESID. NA RUA PEDRO JOEL N 420 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-122022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA RESID. LOT. GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N54 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDCLEIA VIEIRA FELIPE RESID. NA RUA PROJETADA - 1 ANDAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-172022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2022 | 200.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDNALDO DUARTE DA SILVA RESID. LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-182022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SABRINA DA SILVA COSTA RESID. NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-202022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JUCILENE DANTAS DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 62 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA BATISTA GOMES RESID. NA RUA PROJETADA N261 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-222022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 21 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-252022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDERI FERNANDES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 105 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-262022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 40 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N 107 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2022 | 200.00 | 00011146094809 | FRANCISCO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCIELE VITURINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 151 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-332022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2022 | 200.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS F. DOS SANTOS RESID. NA RUA HERNESTO T. DA COSTA N 10 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-342022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEVERINO ALVES TORQUATO RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 53 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-352022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2022 | 200.00 | 00076821129487 | FRANCISCO MAURÍCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILEIDE DO NASCIMENTO PONTES RESID. NA RUA MARIA PEREIRA AMORIM SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-362022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 45 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-372022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES RESID. NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 168 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINEIDE PRAEIRO DA SILVA RESID. NA ROD. PB SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-422022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2022 | 200.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 235 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-442022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA RESID. NA RUA PRE. JOAO PESSOA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS RESID. NA RUA GRACILIANO GOMES N15 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002927208409 | MARIA DAS DORES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA SEMEAO LEAL N 290 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-492022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO TARGINO BATISTA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 129 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-512022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO RESID. NA RUA 4 DE JULHO N7 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LILIANE FRANCELINO DE FRANCA RESID NA RUA PEDRO G. DE AZEVEDO N 52 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-572022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2022 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GRAZIELE VITORINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 39 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-612022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA RESID NA RUA JOAO FELIPE SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-622022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2022 | 200.00 | 00011308765436 | JOSE RONIER SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINETE DA SILVA COSTA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 31 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-642022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2022 | 200.00 | 00098297783472 | VILMA LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCIELE ALVES DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. N 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-702022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA SILVA RODRIGUES RESID. NA RUA SAO MATEUS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-712022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006255460401 | ERIVALDO RAFAEL SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAIANE B. DE PONTES RESID. NA RUA PROJETADA N 30 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-742022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2022 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDRESSA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 70 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-752022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004084522422 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA EDUARDA E. DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 278 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-762022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2022 | 200.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DE LIMA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-772022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE MASCENA DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-782022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RIBEIRO RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2022 | 200.00 | 00005028705402 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HEVERTON DE ARAUJO MAXIMINO RESID. NA RUA MANOEL M. TEIXEIRA N 07 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LEAO DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 119 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-832022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002197888471 | AVANI FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIOGO ARAuJO MARTINS RESID. NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-842022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA SANTANA DE LIMA RESID. NA RUA CORONEL P. TARGINO N 923 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS87-2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002586308417 | MARIA CARMELIRA RENOVATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 190 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-882022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2022 | 200.00 | 00063996014449 | MARIA DALVANIRA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 47 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-902022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JONATAS DA SILVA FALCAO SANTIAGO RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N47 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-902022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2022 | 200.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS RESID. NA RUA JESUINA T. MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-912022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FELIX DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-922022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABIANA BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ARNAULFO GOMES N 297. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-942022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOSE T. MARANHAO N 210. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-952022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESID. NA RUA DR JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO LIMA RESID. NA RUA DR. CASTRO PINTO N 173. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-972022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2022 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KALIONARIA DA LUZ SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 112. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-982022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007306586785 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRIS GALDINO DE OLIVEIRA RESID. NO CONJ. HELDER CAMARA N46. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-992022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2022 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CILMARA DA SILVA MIRANDA. RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA 920 - 1 ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1002022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A YASMIN FERNANDES CORDEIRO DOS SANTOS. RESID. NA RUA LUIS T. MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2022 | 200.00 | 00010382069447 | HORAACINA PONTES BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MONICA DO NASCIMENTO SOUSA. RESID. NA RUA FRANCISCO V. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1032022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2022 | 200.00 | 00026432145104 | JOSE ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA FERREIRA DE SOUSA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1042022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSILENE LIRA DE LIMA. RESID. NO CONJ. ANTONIO LUCAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1052022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES. RESID. NA RUA LUIZ T. MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1062022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA REJIANE PONTES. RESID. NA RUA EMIDIO TERTULINO DE MELO N 159. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1072022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDILENE BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2022 | 200.00 | 00036687057472 | CREUZA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLEONICE DOS SANTOS ALVES. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1112022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIONETE DA LUZ. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1122022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002554454400 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA CAMILLA BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 100. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1152022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2022 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LUCAS DE SANTANA BONIFACIO. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1162022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2022 | 200.00 | 00009061448417 | ANA PAULA FERNANDES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA RESID NA RUA MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1172022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CAROLINA DE LIMA CONFESSOR. RESID NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1182022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KAROLAYNE MOREIRA TEIXEIRA. RESID NA RUA LUIS PINHEIRO BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007936628428 | SANTANA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA COSTA. RESID NA RUA PROJETADA N 114. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1242022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LILIANE FRANCELINO DE FRANC RESID NA RUA PEDRO G. DE AZEVEDO N 52 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-572022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA DE LIMA RIBEIRO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N 25. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1262022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRIAN DE LIMA. RESID NA RUA BENEDITO FIALHO N 330. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1272022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2022 | 200.00 | 00070165376414 | OSMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA GOMES DOS SANTOS. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 90. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1292022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2022 | 200.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELANIA BATISTA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N 147. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1322022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVAN CARLOS FELIX DOS SANTOS. RESID NA RUA PROJETADA N 240. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ISABELE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA FONSECA ARAuJO N 57. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1342022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2022 | 10816.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CONTRATO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006575526403 | ESTELA MAYARA GARCIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A AMANDA MEDEIROS MELO CAETANO. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1352022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2022 | 5732.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003384750446 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1372022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2022 | 200.00 | 00009489249424 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO GALDINO. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1392022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSENILDA ARAuJO DE BARROS. RESID NA RUAPEDRO BEZERRA DA SILVA N 290. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-192022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR. RESID NA RUA SERGIO OTAVIO DE NOVAES AP.104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VERONICA GONCALVES DE MORAES. RESID NA AV. SEMEAO LEAL N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VERONICA GONCALVES DE MORAES. RESID NA AV. SEMEAO LEAL N 310. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2022 | 200.00 | 00005186631400 | JOAO BATITA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DA PIEDADE G. SILVA. RESID NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-302022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2022 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MARCICLEIDE DOS S. SILVA. RESID NA AV. SEMEAO LEAL SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-322022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA. RESID NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N 18. PEPOR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA. RESID NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-502022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA NEEMIAS FALCAO N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-522022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006640857413 | RIVANILDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA ROSENI DAS NEVES. RESID NA RUA FRANCISCO COSME DA COSTA N 42. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-552022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MANUELA DE ARAuJO FARIAS. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-592022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2022 | 200.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA VIANA GOMES. RESID NO ST. ESTRADA GRANDE SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-602022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DA SILVA FERREIRA. RESID NO ST. MATA VELHA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-632022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO. RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-652022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVANE FELIPE DA SILVA. RESID NA RUA FISCAL MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-672022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2022 | 200.00 | 00019616199897 | SUELY MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CESAR DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-682022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007832193425 | JOSE MARCIANO MARTINS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS C. MACEDO. RESID. NO LOT. JOSE G. DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-732022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES. RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 48. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-932022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LUCENA EVANGELISTA. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 302. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA ARNULFO GOMES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE EVANGELISTA T. DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE J.F. DA COSTA N 143. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1092022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2022 | 200.00 | 00042136415468 | MARIA JULIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LIVIA DA SILVA DUTRA. RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1222022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE T. PEREIRA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N°190. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1232022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA DA SILVA FRANCA. RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1302022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CRISTIANA FERNANDES DE PONTES. RESID. NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N 65. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1362022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSEANE FERREIRA DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE JESUS AMORIM SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1412022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2022 | 9090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2022 | 200.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DENISE FERREIRA LIMA. RESID NO CONJUNTO SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-382022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003643020465 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-582022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2022 | 200.00 | 00009694621402 | FRANCIELIO DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA BERNARDO RIBEIRO. RESID NA TRAVESSA FELICIANO SOARES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-562022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2022 | 200.00 | 00033792054434 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAMIANA PAULINO DE ARAUJO. RESID NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N 108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-692022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERI. RESID NA RUA PROJETADA - 1 ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERI. RESID NA RUA PROJETADA - 1 ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-812022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2022 | 200.00 | 00009023517458 | JULIANA DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 128. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-862022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA PEQUENO DA SILVA. RESID NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1132022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2022 | 200.00 | 00067548466404 | GENIVAL HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESLAINE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1142022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2022 | 200.00 | 00046841490487 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDINETE DE OLIVEIRA. RESID NO ST. BAIXINHO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1192022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2022 | 200.00 | 00005422828445 | JORGE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARLY ANDRE DA SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N 243. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1212022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2022 | 200.00 | 00043418935800 | REJIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANGELA DOS SANTOS RODRIGUES. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1282022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2022 | 200.00 | 00043418935800 | REJIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANGELA DOS SANTOS RODRIGUES. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1282022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 200.00 | 00000011516496 | MARIA APARECIDA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DA SILVA DINAMERICO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1312022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2022 | 200.00 | 00010527595489 | JUNIOR EMANUEL ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 82. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1382022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2022 | 200.00 | 00031073182487 | ANTONIO EDIVALDO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA FERNANDES DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 228. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1402022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSEANE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARIA DE JESUS AMORIM SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1412022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2022 | 21691.33 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 200.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEILMA ROSA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-142022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 1999.80 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINEIDE PRAEIRO DA SILVA. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N° 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINEIDE PRAEIRO DA SILVA. RESID NA ROD. PB SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-422022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007136189497 | FRANCISCA SUENIA MAXIMIANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 235. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-442022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS. RESID NA RUA GRACILIANO GOMES N 15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007832193425 | JOSE MARCIANO MARTINS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS C. MACEDO. RESID NO LOT. JOSE G. DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-732022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2022 | 200.00 | 00063996014449 | MARIA DALVANIRA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA. RESID NO LOT. JOSE DE AZEVEDO N 390. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-892022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELANIA BATISTA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N 147. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2022 | 39169.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31012022 - COMPETENCIA JANEIRO DE 2022 - CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2022 | 1611.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4031702019-37 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 250222 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2022 | 1323.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4026842017-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 250222 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2022 | 1250.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4021522018-57-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 250222 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2022 | 6914.79 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DARF DE PARCELAMENTO COD DE RECEITA 3629 E 1734 CONFORME GUIAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2022 | 3517.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 18208-1289862011-81 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2022 | 4262.49 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 14751-0027082009-63 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2022 | 436.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.13446-7201982013-87 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0000502 | 25/02/2022 | 163614.50 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONTRATO N 0074-21 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 0010-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000512 | 25/02/2022 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2022 | 10562.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2022 | 10665.93 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2022 | 15414.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS RECEITA E TESOURARIA COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2022 | 10111.60 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 5737.76 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2022 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOES ESPECIALIZADO EM SUPORTE GERAL NA TELEFONIA RAMAIS E CENTRAIS TELEFONICAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2022 | 1.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS - MARCOPOLO V8L EO DE PLACA OGE-6620 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2022 | 10248.70 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 05 CINCO VENTILADOR 50 CM 03 TRÊS ARES CONDICIONADOS SPLIT 18000 BTU E 05 CINCO VENT 31 5 PAS DESTINADOS A ATENDER UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2022 | 9268.15 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOS VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2022 | 2698.00 | 32612114000189 | JWGS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 DOIS FOGOES INDUSTRIAIS DE 4 QUATRO BOCAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2022 | 10684.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTES CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2022 | 34608.02 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB70 CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2022 | 8807.19 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOCRECHE FUNDEB 30 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2022 | 909302.25 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2022 | 106440.36 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB 30 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2022 | 53972.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - EJA 30 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2022 | 2884.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2022 | 125990.81 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2022 | 5469.26 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A S SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS - EFE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2022 | 30579.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2022 | 35133.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2022 | 252132.13 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 38255.68 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 4389.47 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2022 | 2998.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 02 DOIS TELEVISORES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS FRANCISCO MARINHO E MARLIETE ALVES PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2022 | 3716.28 | 37313803000106 | GERALDO JACINTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 DUAS MESAS SIMPLES E DOIS ARMARIOS DE COZINHA DESTINADOS AS CRECHES FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO E MARLIETE ALVES PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2022 | 10345.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2022 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2022 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0000652 | 28/02/2022 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNER REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2022 | 500.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARCO DE 2022 A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2022 | 500.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2022 A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2022 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS NA CONTA ICMS DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2022 | 18779.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2022 | 6201.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2022 | 80000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE RETENCAO DO PASEP EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2022 | 79872.68 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO DE SALDO EM FAVOR DO MINISTERIO ACRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO REFERENTE A RESTITUICAO AO MESMO PELO TERMINO E PRESTACAO DE CONTAS DA OBRA CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2022 | 200.00 | 00009406564424 | CLAUDICEIA DE ANDRADE AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. CLAUDICEIA DE ANDRADE AVELINO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2022 | 200.00 | 00071168397472 | MARIA EDITE SILVA SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA EDITE DA SILVA SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2022 | 200.00 | 00004178894455 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DAS NEVES DE ANDRADE AVELINO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2022 | 200.00 | 00000170519406 | ANA PAULA BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. ANA PAULA BARBOSA GOMES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2022 | 200.00 | 00005905108439 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DAS GRACAS DA COSTA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2022 | 189.00 | 00009674260498 | FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS BORGES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2022 | 988.00 | 00005848583455 | JAILSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JAILSON SOARES DO NASCIMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2022 | 450.00 | 00016032630471 | MARIA ISABEL FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA ISABEL FREIRE ALVES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2022 | 988.00 | 00094889015191 | RIVANILDO SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA O SENHOR. RIVANILDO SOARES DA CUZ PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2022 | 200.00 | 00052338800400 | JOSEFA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOSEFA VITAL DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2022 | 450.00 | 00004206033447 | MARIA JOSÉ GOMES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA JOSE GOMES FREIRE DESTINADO PARA COMPRA DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2022 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA 234 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2022 | 67635.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2022 | 218.71 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A BOLETO DE DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF DE TRANSPORTES CONFORME GUIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2022 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES 128 ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2022 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA 259 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2022 | 600.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2022 | 7358.33 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2022 | 8590.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS ANT FLOAT REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2022 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 00025-2017 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N 00003-2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000698 | 03/03/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000699 | 03/03/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2022 | 5704.23 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE DIVERSOS BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO E SORTEIO ENTRE MULHERES USUARIAS DE CRAS E CREAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PROXIMO DIA 08 DE MARCO DE 2022 NO MERCADO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2022 | 1000.00 | 04675038000115 | METARLUGICA J. PINTO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UM BAGAGEIRO METALICO PARA CARRIO FIORINO VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2022 | 12887.50 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECAPEAMENTO DE DIVERSOS PNEUS DOS VEICULOS GRANDES E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000704 | 08/03/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2022 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DA GERENCIA DE SERVICOS URBANOS GSURB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2022 | 112.57 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DO DNIT REF. A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA NPT-8923 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2022 | 122.85 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DO DNIT REF. A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFB-3780 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2022 | 33900.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 6000 SESSENTA REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2022 | 111.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2022 | 68.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2022 | 189.00 | 00019812950893 | JOSE VINDOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOSE VINDOURA DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A FEVEREIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2022 | 46.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2022 | 189.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2022 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2022 | 189.00 | 00006199085485 | SIMONE VINDOURA DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. SIMONE VINDOURA DA SILVA AMORIM PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2022 | 195.00 | 00008335480427 | MARIA DAS GRAÇAS DE AMORIM BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA.MARIA DAS GRACAS AMORIM BEZERRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2022 | 198.00 | 00004523182469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2022 | 480.00 | 00003389714405 | JAIR DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JAIR DE LIMA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2022 | 130.00 | 00009477909424 | JOSE WELLIGTON PONTES FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSE WELLIGTON PONTES FAUSTINO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNERARIOS DO SR. MANOEL HIPOLITO DA ROCHA REQUERIDA PELA SUA ESPOSA A SRA. FRANCISCA MARREIRA PONTES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2022 | 189.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2022 | 200.00 | 00007213019406 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. ALCIONE SILVA DE LIMA PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2022 | 110.00 | 00009007964488 | EDINETE DE LIMA ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. EDINETE DE LIMA ANDRE PARA CUSTEIO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000703 | 08/03/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0000719 | 08/03/2022 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000733 | 09/03/2022 | 38829.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000734 | 09/03/2022 | 78407.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTEL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2022 | 400.00 | 00014072843474 | MARIA EDUARDA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR E SANFONEIRO GALEGUINHO DO FORRO NO ENCERRAMENTO DOS CAMINHOS DAS ARARUNA O QUAL E REPRESENTADO POR SUA EMPRESARIA A SRA. MARIA EDUARDA DE AMORIM SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2022 | 74.00 | 00014393432410 | VANESSA CIPRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. VANESSA CIPRIANO DA SILVA PARA CUSTEIO DE 2 SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000726 | 09/03/2022 | 9000.00 | 00013080622499 | IGOR DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000727 | 09/03/2022 | 9000.00 | 00013080622499 | IGOR DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000728 | 09/03/2022 | 9000.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000729 | 09/03/2022 | 9000.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000730 | 09/03/2022 | 9000.00 | 31972750000159 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA 10563676442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000731 | 09/03/2022 | 9000.00 | 31972750000159 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA 10563676442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2022 | 2900.00 | 00004608773488 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA AMBIENTAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE VERSAM DENTRO DA AREA DE ABRANGENCIA REALIZADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000742 | 10/03/2022 | 2702.63 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 22 23 24 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2022 | 110.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 21 22 23 24 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 22 23 24 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2022 | 100.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 22 23 24 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2022 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA - PB NOS DIAS 21 23 24 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 22 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 23 24 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2022 | 100.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 21 22 23 24 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 22 24 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2022 | 70.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 21 22 24 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 21 22 23 24 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2022 | 50.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL - RN E GUARABIRA - PB NOS DIAS 21 23 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 21 23 24 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 24 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2022 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 21 22 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 23 24 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 21 22 23 24 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2022 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2022 | 40.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 24 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2022 | 20.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2022 | 60.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 23 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2022 | 3500.00 | 37563635000107 | JOSE MOISES RAMOS SABAT 02360446215 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000770 | 10/03/2022 | 5525.94 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO TRATOR MF290 RETRO 416E TL85 CPLAINA E TRATOR ESTEIRA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNA-PB CONTRATO ADM. DE N 0052019 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000740 | 10/03/2022 | 1541.48 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA QOZ-8627 VINCULADOS A SEC. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000768 | 10/03/2022 | 4500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000769 | 10/03/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 02 - VEICULOS 1.0 DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000738 | 10/03/2022 | 8549.43 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOBI QFZ-2057 E 2037 2027 MOTO OGG-9287 SPIN RLQ-5G97 E QSL-6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000737 | 10/03/2022 | 6867.87 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000753 | 10/03/2022 | 2365.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2022 | 7300.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 40 QUARENTA CADEIRAS TIPO SECRETARIA FIXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000739 | 10/03/2022 | 1372.99 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2022 | 990.00 | 23698662000182 | JADSON RODRIGO SILVA DE LIMA 07189519483 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2022 | 1150.00 | 23698662000182 | JADSON RODRIGO SILVA DE LIMA 07189519483 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA RECARGA EXPRESS ONDE REALIZOU MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS HP NEVER STOP P1000 EPSON L365 E SCANNER FUJITSU SP 1000 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000741 | 10/03/2022 | 13200.98 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2022 | 51790.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO REGIME ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 3325547 DEPOSITO JUDICIAL DE N 81230000007546910 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETA N 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000775 | 11/03/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 02 - VEICULOS 1.0 DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETADA N 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28 01 02 03 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2022 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 02 03 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 03 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2022 | 20.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2022 | 20.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 03 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2022 | 20.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2022 | 70.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA 02 JOAO PESSOA 03 E NATAL-RN 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 03 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2022 | 20.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2022 | 20.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 03 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 03 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/03/2022 | 60.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 02 03 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 01 03 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2022 | 70.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE 28 DE FEVEREIRO ST° ANTONIO - RN 03 DE MARCO JOAO PESSOA - PB 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2022 | 60.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 02 03 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2022 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 02 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2022 | 50.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN 03 JOAO PESSOA - PB 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 28 03 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 28 DE FEVEREIRO 02 03 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2022 | 50.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB 03 DE MARCO E NATAL - RN 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2022 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 28 DE FEVEREIRO 02 03 04 DE MARCO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2022 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2022 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE 28 DE FEVEREIRO JOAO PESSOA - PB NO DIA 03 DE MARCO 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2022 | 3000.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DE CP. CR 1072291-85 MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000805 | 11/03/2022 | 3496.80 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO TRATOR MF290 RETRO 416E TL85 CPLAINA E TRATOR ESTEIRA VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000807 | 14/03/2022 | 694.90 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO TRATOR VALTRA A750L GRADE E CACAMBA VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000809 | 14/03/2022 | 3103.53 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PCAS DESTINADAS A MANUTENCAO E REPOSICAO TRATOR VALTRA A750L GRADE E CACAMBA VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000811 | 14/03/2022 | 6646.53 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000812 | 14/03/2022 | 6651.37 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2022 | 165.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 765 PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 23 25 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETA N° 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N° 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2022 | 200.00 | 00006925702418 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRANILDA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA PROJETA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008659760409 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR. LEONARDO DA SILVA NEPOMUCENA RESID. NA RUA MARLUCE C. DA FONSECA N° 22. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2022 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITURINO DA SILVA RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA.LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2022 | 200.00 | 00006730287470 | JOSEFA AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA LUIS P. BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2022 | 200.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DENISE FERREIRA LIMA. RESID NO CONJUNTO SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DOS SANTOS LIMA RESID. NA RUA NELSON TARGINO N 73 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-092022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IZABELA DOS SANTOS DELFINO RESID. NA TRA. CASTRO PINTO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-102022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2022 | 200.00 | 00096469714404 | JOSE RIVALDO DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIONE SANTOS ALVES RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-112022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA RESID. NA RUA PEDRO JOEL N 420 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA RESID. LOT. GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA RESID. LOT. GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2022 | 200.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEILMA ROSA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-142022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 54 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 54. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS. RESID NA RUA GRACILIANO GOMES N 15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2022 | 200.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDNALDO DUARTE DA SILVA RESID. LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSENILDA ARAuJO DE BARROS. RESID NA RUAPEDRO BEZERRA DA SILVA N 290. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-192022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SABRINA DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JUCILENE DANTAS DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 62 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA BATISTA GOMES. RESID. NA RUA PROJETADA N° 261. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR. RESID NA RUA SERGIO OTAVIO DE NOVAES AP.104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2022 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2022 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 21 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-252022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2022 | 200.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDERI FERNANDES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 105 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-262022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 40. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N 107 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N 107 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2022 | 188.50 | 40380322000128 | REJANE CLEIDE COSTA BARBOSA 04943687482 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 29 VINTE E NOVE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PERIODO DE 0301 A 0902 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VERONICA GONCALVES DE MORAES. RESID NA AV. SEMEAO LEAL N 310. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2022 | 200.00 | 00005186631400 | JOAO BATITA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DA PIEDADE G. SILVA. RESID NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-302022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2022 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MARCICLEIDE DOS S. SILVA. RESID NA AV. SEMEAO LEAL SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-322022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2022 | 200.00 | 00011146094809 | FRANCISCO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCIELE VITURINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 151 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-332022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2022 | 200.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS F. DOS SANTOS RESID. NA RUA HERNESTO T. DA COSTA N 10 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-342022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEVERINO ALVES TORQUATO RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 53. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2022 | 200.00 | 00076821129487 | FRANCISCO MAURÍCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILEIDE DO NASCIMENTO PONTES RESID. NA RUA MARIA PEREIRA AMORIM SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-362022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-372022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2022 | 200.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-382022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N° 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2022 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINEIDE PRAEIRO DA SILVA. RESID NA ROD. PB SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-422022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N° 18 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2022 | 200.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 235 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-442022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS. RESID NA RUA GRACILIANO GOMES N° 15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2022 | 200.00 | 00002927208409 | MARIA DAS DORES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA SEMEAO LEAL N 290 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-492022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-502022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO TARGINO BATISTA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N° 129. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA NEEMIAS FALCAO N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-522022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO RESID NA RUA 4 DE JULHO N° 7. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2022 | 260.00 | 40380322000128 | REJANE CLEIDE COSTA BARBOSA 04943687482 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 40 QUARENTA AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO PERIODO DE 0301 A 0902 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2022 | 1313.00 | 40380322000128 | REJANE CLEIDE COSTA BARBOSA 04943687482 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 202 DUZENTOS E DOIS AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. AO PERIODO DE 0301 A 0902 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2022 | 43.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000903 | 15/03/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000844 | 15/03/2022 | 9000.00 | 31972750000159 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA 10563676442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000845 | 15/03/2022 | 9000.00 | 00013080622499 | IGOR DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000846 | 15/03/2022 | 9000.00 | 00008601951473 | DAMIAO ALVES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 25 VINTE E CINCO CARRADA DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000847 | 15/03/2022 | 9000.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000848 | 15/03/2022 | 9000.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2022 | 448.50 | 40380322000128 | REJANE CLEIDE COSTA BARBOSA 04943687482 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 69 SESSENTA E NOVE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO PERIODO DE 0301 A 0902 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2022 | 80.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2022 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS DE 08 A 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS DE 08 A 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2022 | 130.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL-RN NOS DIAS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS DE 07 E 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2022 | 100.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2022 | 20.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2022 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS DE 07 10 E 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2022 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2022 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2022 | 40.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS DE 07 E 09 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS DE 07 E 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NOS DIAS DE 08 A 10 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS DE 07 A 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS AO COORD. DE TRANSPORTES REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS DE 07 09 E 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB 20220435322 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000843 | 15/03/2022 | 9000.00 | 44283733000156 | JOSE FERREIRA DE LIMA 05876141453 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA - TOTALIZANDO 25 VINTE E CINCO CARRADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABIANA BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES N 297 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-942022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2022 | 500.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 CINQUENTA BRINDES PORTA-LAPIS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SEC. DE TURISMO DESTINADOS AOS CONVIDADOS NO LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2022 | 750.00 | 70147004000182 | SO BONE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 CINQUENTA CHAPEUS PERSONALIZADOS E 50 CINQUENTA BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS A SEC. DE TURISMO DESTINADOS AOS CONVIDADOS NO LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2022 | 650.00 | 00003902529482 | SEVERINO COSTA XAVIER JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 CINQUENTA BRINDES PLACAS RUSTICAS EM MINIATURA DESTINADOS A SEC. DE TURISMO DESTINADOS AOS CONVIDADOS NO LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2022 | 500.00 | 00001337372412 | SERGIO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONTRATACAO DE ASA DELTA PARA ORNAMENTACAO INTERNA DO GINASIO O RAULZAO ONDE OCORRERA NO DIA 26 DE MARCO O LANCAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO VISANDO A ATENDER A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIOIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRI. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000924 | 16/03/2022 | 12214.40 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MEDICAO DO TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E CONSTRUCAO DE PORTAL NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ARARUNA - PB CONFORME CONTRATO DE N 00043-2021 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0002-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001025 | 16/03/2022 | 10040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 1000X20 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-6765 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001026 | 16/03/2022 | 3560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 205-75R16 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QSD-7987 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LEAO DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 119. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002197888471 | AVANI FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIOGO ARAuJO MARTINS RESID. NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-842022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009023517458 | JULIANA DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 128. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-862022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA SANTANA DE LIMA RESID. NA RUA CORONEL P. TARGINO N 923 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS87-2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002586308417 | MARIA CARMELIRA RENOVATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 190 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-882022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2022 | 200.00 | 00063996014449 | MARIA DALVANIRA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N° 390. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-892022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JONATAS DA SILVA FALCAO SANTIAGO RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 47. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2022 | 200.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS RESID. NA RUA JESUINA T. MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-912022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO FELIX DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 69 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-922022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES. RESID. NA RUA JOAO FELIPEN° 48. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABIANA BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES N 297 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-942022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOSE T. MARANHAO N° 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANA DE LIMA DA SLVA RESID. NA RUA DR. JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO LIMA RESID. NA RUA DR. CASTRO PINTO N 173. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-972022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2022 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KALIONARIA DA LUZ SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 112. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-982022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007306586785 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRIS GALDINO DE OLIVEIRA RESID. NO CONJ. HELDER CAMARA N46. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-992022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CILMARA DA SILVA MIRANDA. RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA 920 - 1 ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1002022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A YASMIN FERNANDES CORDEIRO DOS SANTOS RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1002022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LUCENA EVANGELISTA. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 302. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010382069447 | HORAACINA PONTES BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MONICA DO NASCIMENTO SOUSA. RESID. NA RUA FRANCISCO C. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1032022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2022 | 200.00 | 00026432145104 | JOSE ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA FERREIRA DE SOUSA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1042022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSILENE LIRA DE LIMA. RESID NO CONJ. ANTONIO LUCAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES RESID. NA RUA LUIZ T. MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-782022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES RESID. NA RUA LUIZ T. MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-782022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA REJIANE PONTES. RESID. NA RUA EMIDIO TERTULINO DE MELO N 159. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1072022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE EVANGELISTA T. DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE J.F. DA COSTA N 143. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1092022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDILENE BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2022 | 200.00 | 00036687057472 | CREUZA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLEONICE DOS SANTOS ALVES. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1112022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIONETE DA LUZ. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1122022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA PEQUENO DA SILVA. RESID NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2022 | 200.00 | 00067548466404 | GENIVAL HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESLAINE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1142022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002554454400 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA CAMILLA BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 100. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1152022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2022 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LUCAS DE SANTANA BONIFACIO. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1162022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009061448417 | ANA PAULA FERNANDES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA RESID NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1172022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CAROLINA DE LIMA CONFESSOR RESID. NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2022 | 200.00 | 00046841490487 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDINETE DE OLIVEIRA SENA. RESID NO ST. BAIXINHO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1192022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KAROLAYNE MOREIRA TEIXEIRA RESID NA RUA LUIS PINHERO BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2022 | 200.00 | 00005422828445 | JORGE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARLY ANDRE DA SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N 243. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1212022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2022 | 200.00 | 00042136415468 | MARIA JULIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LIVIA DA SILVA DUTRA. RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1222022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE T. PEREIRA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N°190. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1232022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007936628428 | SANTANA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA COSTA. RESID NA RUA PROJETADA N 114. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1242022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA DE LIMA RIBEIRO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N 25. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1262022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRIAN DE LIMA. RESID NA RUA BENEDITO FIALHO N 330. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1272022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2022 | 200.00 | 00043418935800 | REJIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANGELA DOS SANTOS RODRIGUES. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1282022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070165376414 | OSMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA GOMES DOS SANTOS. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 90. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1292022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA DA SILVA FRANCA RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1302022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2022 | 200.00 | 00000011516496 | MARIA APARECIDA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DA SILVA DINAMERICO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1312022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2022 | 200.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELANIA BATISTA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N 147. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1322022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVAN CARLOS FELIX DOS SANTOS. RESID NA RUA PROJETADA N 240. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ISABELE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA FONSECA ARAuJO N 57. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1342022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2022 | 200.00 | 00006575526403 | ESTELA MAYARA GARCIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A AMANDA MEDEIROS MELO CAETANO. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1352022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CRISTIANA FERNANDES DE PONTES RESID. NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N° 65 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1362022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003384750446 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1372022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010527595489 | JUNIOR EMANUEL ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 82. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1382022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009489249424 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO GALDINO. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1392022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2022 | 200.00 | 00031073182487 | ANTONIO EDIVALDO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA FERNANDES DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 228. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1402022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSEANE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARIA DE JESUS AMORIM SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1412022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000926 | 16/03/2022 | 25339.58 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARLIETE ALVES PESSOA CONFORME CONTRATO N 0062-2021 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 0009-2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2022 | 1212.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PENCAO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO CUNHA DA SILVA E SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA DE FEV DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2022 | 326.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO HONORARIOS CONFORME PROCESSO ANEXO 0800082-88.2018.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2022 | 249.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800513-59.2017.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2022 | 6394.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800313-81.2019.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2022 | 24.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800559-77.2019.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2022 | 343.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO0800559-77.2019.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2022 | 1719.67 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE EDJANEIDE DA SILVA COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO0800559-77.2019.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2022 | 889.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE FLAVIO ANTENIO HOLANDA DE VASCONCELOS CONFORME PROCESSO ANEXO 0800647-18.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2022 | 114.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800440-19.2019.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/03/2022 | 285.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JEANE MAXIMINO BERNARDO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO 0800440-19.2019.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2022 | 285.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ANA ESTEVAM DA COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800440-19.2019.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2022 | 4700.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTEROSENILDA SOARES DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO 0001035-21.2016.5.13.0010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2022 | 2115.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTEANTONIO LINS DA COSTA JUNIOR CONFORME PROCESSO ANEXO 0000312-31.2018.5.13.0010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2022 | 1254.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE RIMUNDO DE MEDEIROS NETO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800530-56.2021.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2022 | 1189.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ANTONIO JOSE DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800554-84.2021.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2022 | 1254.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE CARLOS PAULO MARTINS CONFORME PROCESSO ANEXO 0800520.12.2021.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2022 | 7700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ANTONIO SOUZA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800340-30.2020.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2022 | 3574.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA DO CARMO LAUREANO ME CONFORME PROCESSO ANEXO 0001469-31.2005.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2022 | 1333.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE DE ARIMETEIA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800150-67.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2022 | 200.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800150-67.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2022 | 6681.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800447-74.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2022 | 37063.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PAR60 CONFORME DIBITO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2022 | 200.00 | 00006640857413 | RIVANILDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA ROSENI DAS NEVES. RESID NA RUA FRANCISCO COSME DA COSTA N 42. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-552022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2022 | 200.00 | 00009694621402 | FRANCIELIO DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA BERNARDO RIBEIRO. RESID NA TRAVESSA FELICIANO SOARES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-562022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LILIANE FRANCELINO DE FRANCA RESID NA RUA PEDRO G. DE AZEVEDO N 52 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-572022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003643020465 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-582022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2022 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MANUELA DE ARAuJO FARIAS. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-592022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2022 | 200.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA VIANA GOMES. RESID NO ST. ESTRADA GRANDE SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-602022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2022 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GRAZIELE VITORINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 39 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-612022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2022 | 110.00 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. DAMIANA PEREIRA DA SILVA PARA COMPRA DE 01 UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2022 | 110.00 | 00079066020482 | ROSENILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. ROSENILDO GOMES DE LIMA PARA COMPRA DE 01 UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008735658436 | LUCIENE DA FONSECA REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. LUCIENE DA FONSECA REINALDO PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2022 | 200.00 | 00001283882426 | VITORIA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. VITORIA VITAL DOS SANTOS PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DA SILVA FERREIRA RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2022 | 200.00 | 00011308765436 | JOSE RONIER SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINETE DA SILVA COSTA. RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 31 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-642022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVANE FELIPE DA SILVA RESID NA RUA FISCAL MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2022 | 200.00 | 00019616199897 | SUELY MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CESAR DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-682022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2022 | 200.00 | 00033792054434 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAMIANA PAULINO DE ARAUJO. RESID NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N 108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-692022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2022 | 200.00 | 00098297783472 | VILMA LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCIELE ALVES DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. N 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-702022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA SILVA RODRIGUES RESID. RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007832193425 | JOSE MARCIANO MARTINS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS C. MACEDO. RESID NO LOT. JOSE G. DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-732022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2022 | 200.00 | 00006255460401 | ERIVALDO RAFAEL SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAIANE B. DE PONTES RESID. NA RUA PROJETADA N 30 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-742022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2022 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDRESSA DE LIMA VIANA. RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 70 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-752022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004084522422 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA EDUARDA E. DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 278 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-762022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2022 | 200.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DE LIMA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-772022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE MASCENA DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-782022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RIBEIRO RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERI. RESID NA RUA PROJETADA - 1 ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/03/2022 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO BERNARDO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. ATENDENDO A SOLICITACAO DA SEC. DE ESPORTES REF. A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/03/2022 | 161.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FATURA DE TELEFONIA LINHA 3373-1010 DOS MESES DE DEZ 21 E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001033 | 17/03/2022 | 928.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA E.M.E.F. TIMBAUBA - ZONA RUAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001035 | 17/03/2022 | 828.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA E.M.E.F. MONS. SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001036 | 17/03/2022 | 394.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA E.M.E.F. ERNESTO MOREIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001037 | 17/03/2022 | 665.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001038 | 17/03/2022 | 1425.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA E.M.E.F. BRANCA DE NEVE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001046 | 17/03/2022 | 604.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/03/2022 | 832.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 03 TRES UNIDADES DE QUADRO BRANCO 120X200 DESTINADOS A ATENDER A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2022 | 2973.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2022 REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2022 | 2450.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REFORMA DE 35 TRINTA E CINCO ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO AUDITORIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001030 | 17/03/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2022 | 20.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR MARCOS BERNARDINO DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 2302 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2022 | 20.00 | 00063997533415 | MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 2302 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/03/2022 | 1100.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/03/2022 | 1080.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS DE CARROCAO ESCAVADEIRA E CARRO DA CARNE VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEIRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/03/2022 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/03/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS AO COORD. DE TRANSPORTES REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS DE 03 E 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001039 | 17/03/2022 | 1180.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EQUIPE DE MANUNTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001040 | 17/03/2022 | 2945.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EQUIPE DE MANUNTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001041 | 17/03/2022 | 1625.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EQUIPE DE MANUNTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0001042 | 17/03/2022 | 2650.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EQUIPE DE MANUNTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001043 | 17/03/2022 | 264.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUNTENCAO DO PORTICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001044 | 17/03/2022 | 426.75 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - CIMENTO DESTINADOS ATENDER A EQUIPE DE MANUNTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001045 | 17/03/2022 | 1057.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO EA GARAGEM DOS CARROS PESADOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001047 | 17/03/2022 | 2265.40 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DAS MAQUINAS RETRO 416E TL85 TT4030 E VALTRA A750L VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001048 | 17/03/2022 | 953.62 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DAS MAQUINAS RETRO 416E TL85 TT4030 E VALTRA A750L VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/03/2022 | 61600.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/03/2022 | 21348.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2022 | 10799.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/03/2022 | 6838.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2022 | 462.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS GRAFICOS RELATIVO A IMPRESSAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRECHE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2022 | 0.38 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 631 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001071 | 21/03/2022 | 12.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1033 PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA E.M.E.F. TIMBAUBA - ZONA RUAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2022 | 15637.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2022 | 768.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2022 | 14944.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2022 | 694.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001074 | 22/03/2022 | 9421.06 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001077 | 22/03/2022 | 6642.90 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DA AREA URBANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001075 | 22/03/2022 | 1717.68 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-6966 NQJ-4498 QGG-5599 E NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2022 | 3517.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 18208-1289862011-81 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/03/2022 | 1268.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO MATHEUS PEREIRA ROSENO HONORARIOS CONFORME PROCESSO ANEXO 0800403-26.2018.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/03/2022 | 2310.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO NETO HONORARIOS CONFORME PROCESSO ANEXO 0800402-41.2018.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/03/2022 | 1391.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE SEPHORA THOMAZ CAVALCANTE CONFORME PROCESSO ANEXO 0800493-68.2017.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/03/2022 | 1191.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO DAMIAO GUIMARAES LEITE HONORARIOS CONFORME PROCESSO ANEXO 0800493-68.2017.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001073 | 22/03/2022 | 5568.35 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT 4030 RETROSCAVADEIRA MASSEY FERGUSON VINCULADO A SEC. DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001079 | 22/03/2022 | 9000.00 | 40494730000100 | DORGIVAL DE AVELAR BEZERRA 75986191404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2022 | 7453.00 | 09139551001772 | SEBRAE - PB - AGÊNCIA ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 50 DA DESPESA REF. AO PRIMEIRO WORKSHOP DE ARARUNA NO PLANO ESTRATEGICO DO TURISMO CONTENDO 10 DEZ ESTANDES QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/03/2022 | 800.00 | 00080517625415 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO A SRA. MARIA JOSE RODRIGUES PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA A QUAL FOI ACOMETIDA POR UM INCENDIO CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS A AJUDA SE DA PELA FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001078 | 22/03/2022 | 2690.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULO LOCADO A SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/03/2022 | 33810.77 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 28022022 - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022 - CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001096 | 24/03/2022 | 3085.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE E CAMUCA E VICE VERSA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001097 | 24/03/2022 | 3075.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS - CRECHE M DE LOURDES - CRECHE FRANCISCO MARINHO - EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/03/2022 | 245.70 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFB-3780 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB 20220437593 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB 20220437584 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 1 EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT MODELO FIORINO ENDURANCE 1.4 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/03/2022 | 87.12 | 00004417193410 | JOSE ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 QUE CONSTA EM ABERTO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2022 | 816.59 | 00071083752499 | MARIA LAVINIA NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR MARIA LAVINIA NEVES DE OLVEIRA SUPERVISORA DO PROGRAMA FELIZ EM CARACTER DE RESTITUICAO COM AS DEPESAS POR TER PARTICIPADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARCO DA CAPACITACAO DO REFERIDO PROGRAMA NO LITTORAL HOTEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/03/2022 | 995.00 | 37108309000100 | TOMAS GRAFICA E SOCIAL MEDIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CONVITES SACOLAS BANNER PROGRAMACAO E ADESIVOS DESTIANDOS A ATENDER A SECRETARIA DE TURISMO DURANTE O EVENETO DE LACAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2022 | 300.00 | 00075358689400 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONTRATACAO DO GEOGRAFO DR ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO QUE OCORRERA NO DIA 26 DE MARCO NO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO ATENDENDO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/03/2022 | 310.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW DO ARTISTA ''DEDO DE MOLAS'' QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO NO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW DO ARTISTA ''NECO LOBAO'' QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO NO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/03/2022 | 300.00 | 00014072843474 | MARIA EDUARDA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW DO ARTISTA ''GALEGUINHO DO FORRO'' REPRESENTADO POR MARIA EDUARDA DE AMORIM SILVA QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO NO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/03/2022 | 300.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW DO ARTISTA ''ANTONIO CLAUDINO'' QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO NO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/03/2022 | 1800.00 | 00059649208453 | ANA LUCIA FIGUEREDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 100 CEM PESSOAS NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO NO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/03/2022 | 780.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COM DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TERCIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2022 | 2000.00 | 41528938000166 | ABIMAEL DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 100 CAMISAS EM POLIESTER COM IMPRESSAO DESTINADOS AO EVENTO DE LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DO TURISMO EM ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRI. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001108 | 25/03/2022 | 835.93 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E CONSTRUCAO DE PORTAL NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE ARARUNA - PB CONFORME CONTRATO DE N 00043-2021 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0002-2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2022 | 200.00 | 00070205677460 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARIA JOSE SOARES DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2022 | 200.00 | 00003385569400 | MARIA EXPEDITA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARIA EXPEDITA DE LIMA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2022 | 200.00 | 00001756533482 | KELLIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. KELLIANE ALVES DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2022 | 200.00 | 00013504113456 | JOSE RIAN SOARES IZIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR. JOSE RIAN SOARES IZIDIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2022 | 400.00 | 00071192376404 | MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA COMPRA DE 01 UM OCULOS DE GRAU - RECEITUARIO MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2022 | 275.00 | 00002634470495 | MARIA FELIPE DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA.MARIA FELIPE DA LUZ PARA COMPRA DE 01 PAR DE MEIAS ELASTICA 34 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/03/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JONATAS DA SILVA FALCAO SANTIAGO RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 47. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-902022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001109 | 25/03/2022 | 43717.91 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 000392020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS DE N 00001-2020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2022 | 2025.00 | 00002785645421 | BISMARK SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE CARRADAS DE AGUA DE 9.000 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1602 A 16032022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDCLEIA VIEIRA FELIPE RESID NA RUA PROJETADA - 1° ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-172022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2022 | 8737.00 | 04456622000180 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESP EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 DOIS PARQUINHOS INFNATIL COMPLETO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO EA CRECHE MARLIETE ALVES PESSOA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIOIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0001107 | 25/03/2022 | 51083.53 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DA 2 SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O MARCAO LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB CONFORME CONTRATO DE N 0067-2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00006122673420 | MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COORDENADOR DE ARBITRAGEM NA 3 SUPER COPA PARAIBA 2022 REFERETNE AOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO PROCESSO N 0800589-83.2017.8.15.0061 EM FAVOR DA SENHORA JULIANA GOMES DE FRANCA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2022 | 1320.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO CARRO DE OM PEQUENO PORTE DESTINADO AS DIVULGACOES DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA NO PERIODO DE 0901 A 1603 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2022 | 570.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA CONFECCA DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS DIVERSOS ALUSIVO AOS ANIVERSARIANTESSERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2022 | 1005.00 | 00013560630479 | RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 67 SESSENTA E SETE MARMITAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 2601 A 0803 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2022 | 200.00 | 00005028705402 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HEVERTON DE ARAUJO MAXIMINO RESID. NA RUA MANOEL M. TEIXEIRA N 07 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2022 | 977.78 | 00096454806472 | VANILDO DE LIMA GLADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS VERBAS RECISORIAS DO SR. VANILDO DE LIMA GALDINO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA O QUAL ERA LOTADO NA SECRETATIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2022 | 1466.67 | 00062939904472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS VERBAS RECISORIAS DO SR. FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA COSTA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA O QUAL ERA LOTADO NA SECRETATIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2022 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2022 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 16 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 15 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2022 | 110.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATROS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2022 | 80.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 15 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2022 | 110.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NATAL-RN SOLANES E JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2022 | 100.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2022 | 1649.57 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 697 PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2022 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2022 | 30.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS DE 16 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2022 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 15 A 17 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2022 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 16 A 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS DE 14 16 E 16 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2022 | 100.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 12 MEIA DIARIA REF. A IDA DO SECRETARIO ANDRE JOSE DA SILA MEDEIROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBIMENTO DE CESTAS BASICAS DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2022 | 100.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO SECRETARIO ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR - FAMILIA ACOLHEDORA REALIZADO NO MUNICIPIO GUARABIRA CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2022 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N 180 CENTRO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2022 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA ARNULFO GOMES 128 ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME O PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2022 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2022 | 600.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETA N° 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETA N° 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N° 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-022022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRANILDA DE LIMA VIANA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-032022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2022 | 200.00 | 00003384316401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO LEONARDO DA SILVA NEPOMUCENO RESID. NA RUA MARLUCE C. DA FONSECA N 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-042022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2022 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITURINO DA SILVA RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-052022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2022 | 200.00 | 00006730287470 | JOSEFA AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA LUIS P. BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-072022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2022 | 200.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DENISE FERREIRA LIMA. RESID NO CONJUNTO SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2022 | 200.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DOS SANTOS LIMA RESID. NA RUA NELSON TARGINO N 73 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-092022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IZABELA DOS SANTOS DELFINO RESID. NA TRA. CASTRO PINTO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-102022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2022 | 200.00 | 00096469714404 | JOSE RIVALDO DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIONE SANTOS ALVES RESID. NA RUA PROJETADA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-112022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2022 | 200.00 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA RESID. NA RUA PEDRO JOEL N 420 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-122022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA RESID. LOT. GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2022 | 200.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEILMA ROSA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-142022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2022 | 600.00 | 00013004100436 | FRANCISCO EMANUEL DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO EMANUEL DOS SANTOS GOMES PARA CUSTEIO DE PASSAGEM AEREA DA CIDADE DE ARARUNA-PB A CIDADE DE SAO PAULO EM RAZAO DO MESMO SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE RISCO E NAO POSSUIR CONDICOES DE CUSTEAR SUA PASSAGEM CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2022 | 200.00 | 00076072789404 | OTACILIA DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2022 | 200.00 | 00000778197484 | CLEONICE FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2022 | 110.00 | 00011611943477 | PATRICIA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS PARA SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2022 | 400.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2022 | 1000.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE UMA URNA FUNERARIA HIGIENIZACAO E TRANSLADO DA MATERNIDADE FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB DA RECEM NASCIDA HELENA MARIA FRANCELINO REQUERIDA PELO SEU PAI O SR. THIERRY FERREIRA MARTINIANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2022 | 1800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2022 | 1608.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 60 METROS DE MANGUEIRA DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001168 | 29/03/2022 | 322.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ELETRICA ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001170 | 29/03/2022 | 538.80 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ELETRICA ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001172 | 29/03/2022 | 376.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ELETRICA ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001176 | 29/03/2022 | 962.78 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001177 | 29/03/2022 | 7800.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2022 | 3106.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2022 | 4248.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO BLOCO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PARAIBA COMFORME TERMO DE ACORDO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2022 | 40.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2022 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 21 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 22 23 24 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2022 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS DE 21 A 24 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 21 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATROS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NOS DIAS DE 21 23 E 24 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2022 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 24 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 22 24 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2022 | 110.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOANATAL NOS DIAS DE 21 22 23 24 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2022 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E SOLIDADE NOS DIAS DE 23 24 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 21 22 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 21 23 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 21 23 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2022 | 100.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA CAMPIA GRANDE E NATAL-RN NOS DIAS DE 22 23 24 A 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 21 22 23 24 E 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2022 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 21 24 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 22 23 E 24 DE MARCO DE 2022 CONFORM E RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 21 22 23 24 E 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2022 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 22 24 E 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2022 | 20.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SERRARIA NOS DIA 23 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2022 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE NO DIA 23 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 21 23 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2022 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE O SR. IKARO DO NASCIMENTO ARAUJO DE MORAIS O QUAL PARTICIPOU DE AGENDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0001151 | 29/03/2022 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001152 | 29/03/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2022 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SR. SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA O QUAL PARTICIPOU DE AGENDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001173 | 29/03/2022 | 405.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA31 DE MARCO DE 2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001174 | 29/03/2022 | 1806.96 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2022 | 445.85 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA31 DE MARCO DE 2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001180 | 29/03/2022 | 5000.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA DO GINASIO O RAULZAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001212 | 30/03/2022 | 7234.15 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001214 | 30/03/2022 | 94.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMORA DE 02 DUAS FECHADURAS DESTINADAS AO POLO UAB DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001215 | 30/03/2022 | 1960.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001216 | 30/03/2022 | 84.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CENTRO DE RECEBIMENTOS DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001217 | 30/03/2022 | 332.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA VILA OLIMPICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001218 | 30/03/2022 | 32.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMRPA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA VILA OLIMPICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001219 | 30/03/2022 | 506.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO NA VILA OLIMPICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2022 | 88.58 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO VILA OLIMPICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001223 | 30/03/2022 | 706.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001224 | 30/03/2022 | 584.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2022 | 1418.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2022 | 1418.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001227 | 30/03/2022 | 27.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2022 | 4000.00 | 00020542747472 | JOAQUIM PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A PATRICA ESPORTIVA NAQUELA LOCALIDADE CONFORME CONTRATO DE N 435-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2022 | 6000.00 | 00007195487482 | RENATO PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A PATRICA ESPORTIVA NAQUELA LOCALIDADE CONFORME CONTRATO DE N 4362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2022 | 4000.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DO ERNESTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A PATRICA ESPORTIVA NAQUELA LOCALIDADE CONFORME CONTRATO DE N 4372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001237 | 30/03/2022 | 3347.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL NOEMIA ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001238 | 30/03/2022 | 320.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA PERIFERICA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NOEMIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2022 | 63452.84 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2022 | 769835.61 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FEUNDEB70 - EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2022 | 8362.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOCRECHE - FEUNDEB30 - EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2022 | 105897.87 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FEUNDEB30 - EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2022 | 119444.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FEUNDEB30 - CONTRATOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2022 | 37401.82 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - EJA - 70 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2022 | 17574.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - EJA - 30 - EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2022 | 5768.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO INFANTIL - CONTRATOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2022 | 104485.28 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - INFANTIL - EFETIVO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2022 | 11022.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2022 | 30879.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2022 | 34513.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - DIRETOIR- EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2022 | 9472.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE- CTR REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001213 | 30/03/2022 | 6915.70 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | IMPORTANCIA DE EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001228 | 30/03/2022 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PREFEITURA DIGITAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2022 | 10268.14 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2022 | 5549.54 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PENCAO ALIMENTICIA DESCONTADAS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2022 | 3532.74 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 18208-1289862011-81 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2022 | 4281.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 14751-0027082009-63 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2022 | 438.62 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.13446-7201982013-87 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2022 | 1258.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4021522018-57-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 31032022 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2022 | 1332.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4026842017-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 310322 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2022 | 1622.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4031702019-37 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 310322 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2022 | 33833.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2022 | 14715.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE FINANCAS RECEITA E TESOURARIA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2022 | 10862.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2022 | 11066.38 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA - EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2022 | 27910.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2022 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001221 | 30/03/2022 | 1053.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATEIRIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA LIMPEZA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2022 | 3348.73 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001233 | 30/03/2022 | 1652.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001234 | 30/03/2022 | 11751.45 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001235 | 30/03/2022 | 1207.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DO COMPLEXO DO MATADOURO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001236 | 30/03/2022 | 2491.56 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DO COMPLEXO DO MATADOURO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2022 | 168605.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2022 | 46151.81 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2022 | 34315.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS- COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 54 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDCLEIA VIEIRA FELIPE. RESID NA RUA PROJETADA - 1° ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-172022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2022 | 200.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDNALDO DUARTE DA SILVA RESID. LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-182022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSENILDA ARAuJO DE BARROS. RESID NA RUAPEDRO BEZERRA DA SILVA N 290. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-192022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SABRINA DA SILVA COSTA RESID NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-202022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JUCILENE DANTAS DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 62 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA BATISTA GOMES RESID. NA RUA PROJETADA N° 261. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-222022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR. RESID NA RUA SERGIO OTAVIO DE NOVAES AP.104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 21 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-252022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2022 | 200.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDERI FERNANDES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 105 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-262022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 40. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N 107 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VERONICA GONCALVES DE MORAES. RESID NA AV. SEMEAO LEAL N 310. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2022 | 200.00 | 00005186631400 | JOAO BATITA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DA PIEDADE G. SILVA. RESID NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-302022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2022 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MARCICLEIDE DOS S. SILVA. RESID NA AV. SEMEAO LEAL SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-322022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2022 | 200.00 | 00011146094809 | FRANCISCO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCIELE VITURINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 151 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-332022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2022 | 200.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS F. DOS SANTOS RESID. NA RUA HERNESTO T. DA COSTA N 10 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-342022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEVERINO ALVES TORQUATO RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N 53. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-352022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2022 | 200.00 | 00076821129487 | FRANCISCO MAURÍCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILEIDE DO NASCIMENTO PONTES RESID. NA RUA MARIA PEREIRA AMORIM SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-362022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-372022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-382022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N° 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINEIDE PRAEIRO DA SILVA. RESID NA ROD. PB SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-422022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N° 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2022 | 200.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 235 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-442022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS. RESID NA RUA GRACILIANO GOMES N 15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002927208409 | MARIA DAS DORES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA SEMEAO LEAL N 290 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-492022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA RESID NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-502022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO TARGINO BATISTA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 129. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-512022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA NEEMIAS FALCAO N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-522022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DE FAIMA DA COSTA NASCIMENTO RESID NA RUA 4 DE JULHO N°7. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-532022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2022 | 200.00 | 00006640857413 | RIVANILDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA ROSENI DAS NEVES. RESID NA RUA FRANCISCO COSME DA COSTA N 55. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2022 | 200.00 | 00009694621402 | FRANCIELIO DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA BERNARDO RIBEIRO. RESID NA TRAVESSA FELICIANO SOARES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-562022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LILIANE FRANCELINO DE FRANCA RESID NA RUA PEDRO G. DE AZEVEDO N 52 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-572022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003643020465 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2022 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MANUELA DE ARAuJO FARIAS. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-592022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2022 | 200.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA VIANA GOMES. RESID NO ST. ESTRADA GRANDE SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-602022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2022 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GRAZIELE VITORINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 39 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-612022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-622022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DA SILVA FERREIRA RESID NO SITIO MATA VELHA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-632022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2022 | 200.00 | 00011308765436 | JOSE RONIER SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINETE DA SILVA COSTA. RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 31 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-642022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-652022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCINARA DOMINGOS ARCANJO RESID. NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVANE FELIPE DA SILVA RESID NA RUA FISCAL MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-672022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2022 | 200.00 | 00019616199897 | SUELY MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CESAR DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-682022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2022 | 200.00 | 00098297783472 | VILMA LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCIELE ALVES DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. N 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-702022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2022 | 200.00 | 00033792054434 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAMIANA PAULINO DE ARAUJO. RESID NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N 108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-692022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2022 | 9090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 27. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 40. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2022 | 200.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS F. DOS SANTOS RESID. NA RUA HERNESTO T. DA COSTA N 10 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-342022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2022 | 27735.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA SILVA RODRIGUES RESID. NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-712022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2022 | 200.00 | 00007832193425 | JOSE MARCIANO MARTINS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS C. MACEDO. RESID NO LOT. JOSE G. DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-732022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2022 | 200.00 | 00006255460401 | ERIVALDO RAFAEL SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAIANE B. DE PONTES. RESID. NA RUA PROJETADA N° 30. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-742022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2022 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDRESSA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 70 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-752022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004084522422 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA EDUARDA E. DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 278 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-762022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2022 | 200.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DE LIMA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-772022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE MASCENA DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-782022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RBEIRO. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERI RESID NA RUA PROJETADA - 1° ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-812022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2022 | 200.00 | 00005028705402 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HEVERTON DE ARAUJO MAXIMINO RESID. NA RUA MANOEL M.TEIXEIRA N 07 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LEAO DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 119 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-832022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002197888471 | AVANI FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIOGO ARAuJO MARTINS RESID. NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-842022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2022 | 10816.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - AUX BRASIL - CONTRATOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2022 | 200.00 | 00009023517458 | JULIANA DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 128. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-862022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA SANTANA DE LIMA RESID. NA RUA CORONEL P. TARGINO N 923 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS87-2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA SANTANA DE LIMA RESID. NA RUA CORONEL P. TARGINO N 923 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS87-2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002586308417 | MARIA CARMELIRA RENOVATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 190 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-882022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2022 | 200.00 | 00063996014449 | MARIA DALVANIRA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N° 390. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-892022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2022 | 200.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS RESID. NA RUA JESUINA T. MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-912022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO FELIX DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 69 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-922022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES. RESID. NA RUA JOAO FELIPEN° 48. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-932022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOSE T. MARANHAO N° 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-952022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO LIMA RESID. NA RUA DR. CASTRO PINTO N 173. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-972022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2022 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KALIONARIA DA LUZ SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 112. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-982022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2022 | 200.00 | 00007306586785 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRIS GALDINO DE OLIVEIRA RESID. NO CONJ. HELDER CAMARA N46. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-992022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CILMARA DA SILVA MIRANDA. RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA 920 - 1 ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1002022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A YASMIN FERNANDES CORDEIRO DOS SANTOS. RESID. NA RUA LUIZ T. MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LUCENA EVANGELISTA. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 302. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010382069447 | HORAACINA PONTES BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MONICA DO NASCIMENTO SOUSA. RESID. NA RUA FRANCISCO V. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1032022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2022 | 200.00 | 00026432145104 | JOSE ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA FERREIRA DE SOUSA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1042022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSILENE LIRA DE LIMA RESID NO CONJ. ANTONIO LUCAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1052022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES RESID. NA RUA LUIZ. T. MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA REJIANE PONTES. RESID. NA RUA EMIDIO TERTULINO DE MELO N 159. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SLVA. RESID. NA RUA ARNULFO GOMES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE EVANGELISTA T. DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE J.F. DA COSTA N 143. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1092022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES. RESID. NA RUA JOAO FELIPEN° 48. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDILENE BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2022 | 200.00 | 00036687057472 | CREUZA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLEONICE DOS SANTOS ALVES. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1112022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIONETE DA LUZ. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA PEQUENO DA SILVA RESID NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1132022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2022 | 200.00 | 00067548466404 | GENIVAL HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESLAINE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1142022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002554454400 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA CAMILLA BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 100. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1152022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2022 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LUCAS DE SANTANA BONIFACIO. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1162022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2022 | 200.00 | 00009061448417 | ANA PAULA FERNANDES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA RESID NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1172022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CAROLINA DE LIMA CONFESSOR RESID. NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1182022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2022 | 200.00 | 00046841490487 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDINETE DE OLIVEIRA SENA. RESID NO ST. BAIXINHO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1192022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KAROLAYNE MOREIRA TEIXEIRA RESID NA RUA LUIS PINHEIRO BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2022 | 200.00 | 00005422828445 | JORGE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARLY ANDRE DA SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N 243. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1212022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2022 | 200.00 | 00042136415468 | MARIA JULIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LIVIA DA SILVA DUTRA. RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N 105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1222022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE T. PEREIRA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N°190. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1232022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2022 | 200.00 | 00007936628428 | SANTANA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA COSTA. RESID NA RUA PROJETADA N 114. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1242022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA DE LIMA RIBEIRO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N 25. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1262022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2022 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRIAN DE LIMA. RESID NA RUA BENEDITO FIALHO N 330. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-1272022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2022 | 200.00 | 00043418935800 | REJIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANGELA DOS SANTOS RODRIGUES. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1282022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2022 | 200.00 | 00070165376414 | OSMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA GOMES DOS SANTOS. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 90. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1292022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA DA SILVA FRANCA RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2022 | 200.00 | 00000011516496 | MARIA APARECIDA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DA SILVA DINAMERICO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2022 | 200.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELANIA BATISTA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N 147. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1322022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVAN CARLOS FELIX DOS SANTOS. RESID NA RUA PROJETADA N 240. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ISABELE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA FONSECA ARAuJO N 57. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1342022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2022 | 200.00 | 00006575526403 | ESTELA MAYARA GARCIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A AMANDA MEDEIROS MELO CAETANO. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1352022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CRISTIANA FERNANDES DE PONTES RESID. NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N° 65. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1362022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003384750446 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1372022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010527595489 | JUNIOR EMANUEL ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 82. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1382022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2022 | 200.00 | 00009489249424 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO GALDINO. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1392022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2022 | 200.00 | 00031073182487 | ANTONIO EDIVALDO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA FERNANDES DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 228. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1402022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSEANE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARIA DE JESUS AMORIM SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-1412022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2022 | 5732.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO - SCFV - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2022 | 6706.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANDO- COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2022 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2022 | 7465.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2022 | 6051.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV- EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2022 | 9374.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS - CONTRATO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2022 | 10284.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2022 | 12416.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2022 | 4878.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS - EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2022 | 200.00 | 00075358689400 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1088 REALIZADO A MENOR ERRONEAMENTE PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONTRATACAO DO GEOGRAFO DR ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO QUE OCORRERA NO DIA 26 DE MARCO NO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO ATENDENDO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2022 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2022 | 21900.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO DE DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2022 | 10424.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2022 | 1333.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE TURISMO - EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2022 | 9987.38 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2022 | 23071.40 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2022 | 1999.80 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2022 | 55938.14 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2022 | 10100.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2022 | 15504.93 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2022 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS NA CONTA ICMS DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2022 | 1804.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PAGA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001435 | 31/03/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001421 | 31/03/2022 | 23175.48 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA BALANCO FRAGATA NOVA CARNAUBA CACIMBA DO GADO CAMUCA BERNARDO SERRA VERDE COQUEIRAL GONCALO ALTO GRANDE VARELO CALABOUCO BARBACO FAZENDA NOVA BARBACO DA SERRA VERDE E VILA DO LIMAO COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001422 | 31/03/2022 | 4120.64 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ANAFE GUARIBAS E SERRA VERDE COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001423 | 31/03/2022 | 18056.64 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ALTO GRANDE CALABOUCO VARELO ASS. CARNAUBA FAZENDA NOVA LIMAO CAMNUCA BOA VISTA MUQUEM CARUNAUBA E SERRA VERDE COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EO TRANSP. DE PROFESORES E TECNICOS A DISP. DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2022 | 232014.78 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2022 | 56031.22 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2022 | 4508.74 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2022 | 1000.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUD AFINANCEIRA PARA CUSTEIO DO SEPULTAMENTO DO SR. JANDEILSON SOARES DE LIMA SILVA REQUERIDA PELA SUA MAE A SRA. MARIA JOSE SOARES DE LIMA SILVA POR SE TRATRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001436 | 04/04/2022 | 21628.71 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA NQJ-4658 NQC-2322 NQJ-4498 OGD-9384 OGG-5599 QFA-5H01 RLU1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 E MOW-6966 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001438 | 04/04/2022 | 1086.26 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA ARGO-QSA-8627 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001439 | 04/04/2022 | 2617.05 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEC DESTINADO AO VEICULO DUSTER DE PLACA QOZ-2A30 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001441 | 04/04/2022 | 5766.28 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001437 | 04/04/2022 | 9879.46 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOBI-QFZ-2057 QFZ-2037 QFZ-2027 OGG-9287 RLQ-5G97 E QSL-6060 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001440 | 04/04/2022 | 21520.75 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE TURISMO DESENVOLVIMENTO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/04/2022 | 970.00 | 00048672610415 | MARILENE BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS REF. A LOCACAO DE CAPAS DE CADEIRAS UTILIZADOS NO EVENTO DO LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2022 | 3780.00 | 00057024413468 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DE ALMOCO PARA O EVENTO DE LANCAMENTO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO NO MUNICIPO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 282930 E 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 282930 E 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/04/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 29 30 31 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/04/2022 | 130.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NATAL - RN NOS DIAS DE 2829 30 3103 A 01 DE ABRIL DE 2022 REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/04/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 2803 A 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/04/2022 | 90.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 28 30 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/04/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/04/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 29 3103 A 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/04/2022 | 100.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 28293031 A 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/04/2022 | 90.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PARNAMIRIM CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E SOLANEA NOS DIAS DE 29 30 31 DE MARCO A 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/04/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 28 3003 A 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/04/2022 | 40.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 28 E 30 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/04/2022 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS DE 29 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/04/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 28 3003 A 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/04/2022 | 70.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE MONTE DAS GAMELEIRASRIACHAO E GUARABIRA NOS DIAS DE 30 3103 E 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 QUINTO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 28 29 30 3103 A 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/04/2022 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 28 29 30 3103 A 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/04/2022 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 28 A 31 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/04/2022 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE NOS DIAS 11 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/04/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE NO DIA 28 DE MARCO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/04/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 2830 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/04/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 25 DE MARCO DE 2022 A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2022 | 5550.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTALCAO DOS SERVICOS DE FERREIRO CONSERTOS DE PORTOES SOLDA CORRIMAO SERVICO DE TELA NA USINA DE RECICLAGEM VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2022 | 55.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2022 | 212.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/04/2022 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/04/2022 | 100.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/04/2022 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N 180 CENTRO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/04/2022 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA 234 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/04/2022 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001486 | 06/04/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 02 - VEICULOS 1.0 DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2022 | 28020.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 6000 SESSENTA REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/04/2022 | 585.00 | 00013560630479 | RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 39 TRINTA E NOVE MARMITAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 1403 A 2603 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0001477 | 06/04/2022 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/04/2022 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO BERNARDO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. ATENDENDO A SOLICITACAO DA SEC. DE ESPORTES REF. A MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001479 | 06/04/2022 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001485 | 06/04/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001488 | 06/04/2022 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/04/2022 | 2500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 12 PARCELA CORRESPONTE A FEVEREIRO DE 2022 DO 2 TERMO ADITIVO DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/04/2022 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 01 PARCELA CORRESPONTE A MARCO DE 2022 DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/04/2022 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001484 | 06/04/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/04/2022 | 127.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS GRAFICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2022 | 400.00 | 00015732217401 | DJALMA MARQUES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA NA INAUGURACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DO AGRICULTURA FAMILIAR E CURRAL DO GADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001487 | 06/04/2022 | 4500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/04/2022 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO- JOAO PESSOA NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO E ASSESSORIA E AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 2803 A 3003 DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/04/2022 | 4000.00 | 04675038000115 | METARLUGICA J. PINTO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICO DE CONFECCAO DE PISO EM CHAPA DE ALUMINIO PARA O VEICULO TIPO FIORINO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001495 | 08/04/2022 | 4012.57 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE V6 DE PLACA MOW-6966 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001496 | 08/04/2022 | 699.68 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE V6 DE PLACA QFG-0233 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001497 | 08/04/2022 | 1574.28 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE QFG-0233 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001498 | 08/04/2022 | 3987.19 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE V8 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001499 | 08/04/2022 | 4013.59 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE - TRACADO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001500 | 08/04/2022 | 4092.31 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE V6 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/04/2022 | 51790.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO REGIME ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 3325547 DEPOSITO JUDICIAL DE N 81230000007546910 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/04/2022 | 5610.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBITO DE TARIFAS ANTFLOAT NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/04/2022 | 750.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UMA VAN COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/04/2022 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA O QUAL CMPARECEU NOS DIAS 25 E 2803 AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONCLUSAO DO RELAORIO DE GESTAO ALUSIVO AO EXERCICIO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006317770409 | TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS PARA A COORD. DE CONTABILIDADE TERCILIA PEQUENO M. DA SILVA O QUAL COMPARECEU NOS DIAS 24 E 2503 AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORACAO DA RAIS 2021 E ASSUNTOS DE PROVIDENCIAS PARA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/04/2022 | 68.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS GRAFICOS DA PLOTAGEM COLORIDA REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001506 | 12/04/2022 | 56087.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001507 | 12/04/2022 | 89622.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001508 | 12/04/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2022 | 14354.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/04/2022 | 623.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001511 | 13/04/2022 | 6642.90 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DA AREA URBANA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001512 | 13/04/2022 | 6646.53 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001513 | 13/04/2022 | 6651.37 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/04/2022 | 2992.96 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA QSD-7987 VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001532 | 13/04/2022 | 4290.34 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DE PLACA ENCHEIRE QSE-6959 MNX-5569 E RLU2E03 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/04/2022 | 60.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 07 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/04/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 05 07 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/04/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 05 07 E 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/04/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 07 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/04/2022 | 100.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2022 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 07 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/04/2022 | 40.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 04 E 06 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/04/2022 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 04 05 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/04/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 06 E 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/04/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/04/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 06 E 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/04/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 06 07 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/04/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/04/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 04 05 06 07 08 DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 07 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 04 05 06 07 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2022 | 100.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 04 05 07 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2022 | 20.00 | 00004250374440 | ANSELMO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2022 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE - PB NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 06 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001534 | 13/04/2022 | 680.34 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DE PREFEITO DE PLACAQOZ-2A30 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/04/2022 | 869.73 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OGD-9384 E QFG-0423 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001565 | 13/04/2022 | 48383.94 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA BALANCO FRAGATA NOVA CARNAUBA CACIMBA DO GADO CAMUCA BERNARDO SERRA VERDE COQUEIRAL GONCALO ALTO GRANDE VARELO CALABOUCO BARBACO FAZENDA NOVA BARBACO DA SERRA VERDE E VILA DO LIMAO COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001575 | 13/04/2022 | 46661.52 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDE-CALABOUCO SITIO VARELO DE BAIXO E CIMA E SITIO SAO JOSE SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBASCANTINHOS SITIO CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR DURANTE O MES 03-20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001576 | 13/04/2022 | 3075.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS - CRECHE M DE LOURDES - CRECHE FRANCISCO MARINHO - EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001578 | 13/04/2022 | 3085.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE E CAMUCA E VICE VERSA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/04/2022 | 15.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE GILMAR MARACOLINO DE LIMA CONFORME PROCESSO 0800360-89.2018.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2022 | 4393.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTEBRUNA ISIS DA SILVA SOARES CONFORME PROCESSO 0800148-05-2017.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2022 | 116.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ADRIANA DOS SANTOS SILVA CONFORME PROCESSO 0000432-51.2014.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/04/2022 | 95.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE GILMAR MARACOLINO DE LIMA CONFORME PROCESSO 0800360-89.2018.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/04/2022 | 6863.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARTILEIDE DA COSTA HENRIQUE MAIA CONFORME PROCESSO 0800540-71.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/04/2022 | 4917.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO 0800337-80.2017.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/04/2022 | 3285.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE EVERALDO PINTO DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO 0000046-44.2018.5.13.0010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/04/2022 | 3228.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA JOSE DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 0049200-75.2011.5.13.0010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/04/2022 | 3764.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA DAS DORES SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO 0074300-32.2011.5.13.0010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/04/2022 | 3537.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA CONFORME PROCESSO 0074200-77.2011.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/04/2022 | 4297.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE SUELI HENRIQUE DE MACEDO CONFORME PROCESSO 0031200-90.2012.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/04/2022 | 2046.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSEFA GILVANDA MOREIRA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO 0130043-56.2013.13.0010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/04/2022 | 2156.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE FRANCISCA DE OLIVEIRA GOMES CONFORME PROCESSO 0044200-94.2011.5.13.0010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001533 | 13/04/2022 | 982.62 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA-8627 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001514 | 13/04/2022 | 2690.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULO LOCADO A SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001531 | 13/04/2022 | 4698.19 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA QFZ-2057 QFZ-2037 QFZ-2027 OG-9287 RLQ-5G97 E QSL-6060 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PESCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001559 | 13/04/2022 | 67480.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 3500 KIT COPREEDENDO PEIXE ARROZ E LEITE DE COCO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DETE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/04/2022 | 179.66 | 00003385379458 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DE NOVEMBRO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022 QUE CONSTAM EM ABERTO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2022 | 400.00 | 00007936628428 | SANTANA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA SANTANA DA SILVA DIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A HIGIENIZACAOTA14 DO FALECIDO JOAO MELO DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/04/2022 | 120.00 | 00065931726772 | JUVENAL JOSE MOUZINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JUVENAL JOSE MOUSINHO DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/04/2022 | 120.00 | 00010578059479 | GESSICA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA GESSICA DA SILVA DOMINGOS PARA CUSTEIO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/04/2022 | 120.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA AILDENIA RIBEIRO DE PONTES PARA CUSTEIO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2022 | 120.00 | 00070386467455 | FERNANDA SAMARA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FERNANDA SAMARA DA SILVA SOUSA PARA CUSTEIO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2022 | 120.00 | 00005985903400 | SILVANIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA SILVANIA CAVALCANTE BEZERRA PARA CUSTEIO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/04/2022 | 200.00 | 00012055512471 | CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR CARLOS BARBOSA DA SILVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIXA D'AGUA PARA A SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/04/2022 | 200.00 | 00011270639447 | CRISTIANE GOMES ROGRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA CRISTIANE GOMES RODRIGUES PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2022 | 200.00 | 00058065474420 | ESTELINA MORERIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ESTELINA MOREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/04/2022 | 200.00 | 00058156372468 | MARLY DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARLY DA SILVA FERREIRA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA D'AGUA PARA A SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/04/2022 | 195.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARILIA SHALINE DA SILVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/04/2022 | 200.00 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/04/2022 | 700.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO SR EPAMINONDAS ALVES PESSOA SENDO RESPONSAVEL O SEU FILHO JOSE ALVES PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO TER CONDICAO FINANCEIRAS DE CUSTEIO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2022 | 255.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UM COLCHAO OVO INFLAVEL DESTINAO A SRA ALDENIZE DE LIMA FERREIRA SENDO RESPONSAVEL A SUA FILHA DENISE FERREIRA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO TER CONDICAO FINANCEIRAS DE CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/04/2022 | 7664.50 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A A CACAMBA VINCULADA A SEC. DE DES. RURAL DE PLACA OXO-6765 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001536 | 13/04/2022 | 4603.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TL-85E 02 E 02 TT4030 03 E 04 E MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC. DE DES. RURAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-6765 VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNQ-2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD-9384 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/04/2022 | 62.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/04/2022 | 7553.56 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGEM AREA ORIGEM JPABSB DESTINO BSBJPA NO DIAS 2504 E 2904 RESPECTIVAMENTE E HOSPEDAGEM NESTE PERIODO EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARARUJO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS 2022 QUE OCORRERA EM BRASILIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/04/2022 | 250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA REF. A IDA DO PREFEITO VITAL DA COSTA ARARUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS NO ESCRITORIO QUE ASSESSORA O MUNICIPIO E AUDIENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA ASSINATURA DE CONTRATOS DE REPASSE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO AO PROCESSO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/04/2022 | 100.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA REF. A IDA ENGENHEIRO FISCAL GLAUCIO RABELO BANDEIRA ACOMPANHANDO O PREFEITO VITAL DA COSTA ARARUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS NO ESCRITORIO QUE ASSESSORA O MUNICIPIO E AUDIENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA ASSINATURA DE CONTRATOS DE REPASSE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO AO PROCESSO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/04/2022 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA GSURB REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/04/2022 | 1852.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSETOR DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/04/2022 | 3409.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE ESTRUTURA DE 37 UNIDADES DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA 5X5 E 500 CADEIRAS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/04/2022 | 3268.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE ESTRUTURA DE 31 UNIDADES DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA 5X5 E 660 CADEIRAS E 25 CONJUNTOS DE MESAS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/04/2022 | 2152.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE ESTRUTURA DE 32 UNIDADES DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA 5X5 E 40 CADEIRAS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/04/2022 | 8253.40 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE ESTRUTURA DE 35 UNIDADES DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA 5X5 E 3252 CADEIRAS E 48 CONJUNTOS DE MESAS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA AO CORDENADOR DE TRANSPORTEERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001622 | 19/04/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2022 | 37386.30 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PAR60 CONFORME DIBITO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2022 | 993.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE FABIANO DA SILVA LIMA CONFORME PROCESSO0800400-03.2020.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2022 | 149.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800400-03.2020.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/04/2022 | 8237.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE FRANCISCA JOSEANE NASCIMENTO DA COSTA CONFORME PROCESSO 0800391-41.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/04/2022 | 1235.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800391-41.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2022 | 2014.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE FRANCIVALDA DA SILVA SANTOS CONFORME PROCESSO 0800443-71.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/04/2022 | 302.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800443-71.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/04/2022 | 5706.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE GERSON FERREIRA DE LIMA CONFORME PROCESSO 0800000-23.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/04/2022 | 1140.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JOAO FRANCISCO LIMA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 0800527-04.2021.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/04/2022 | 114.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOSE WALEF GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800527-04.2021.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/04/2022 | 1140.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800521-94.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/04/2022 | 114.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOSE WALEF GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800521-94.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2022 | 4580.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT CONFORME PROCESSO0800229-12.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2022 | 458.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800229-12.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/04/2022 | 1140.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MANOEL BERNANRDO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800513-20.2021.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2022 | 114.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOSE WALEF GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800513-20.2021.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2022 | 180.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DOADVOGADO MARINALDO BEZERRA PONTES CONFORME PROCESSO 0800036-31.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2022 | 1377.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA HELENA DE MEDEIROS PONTES CONFORME PROCESSO 0800036-31.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2022 | 2054.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE OSMAN TEIXEIRA VIANA CONFORME PROCESSO 0800365-43.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2022 | 410.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800365-43.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2022 | 1016.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE RENATO FERNANDES DE LIMA CONFORME PROCESSO 0800523-64.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2022 | 101.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DOADVOGADO JOSE WALEF GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800523-64.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ROBERVAL DIAS CORREIA CONFORME PROCESSO 0800341-15.2020.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/04/2022 | 5004.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO WLLY ANNIE FEITOSA BARBOSA CONFORME PROCESSO 0800267-58.2020.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2022 | 1197.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE IREMAR DA COSTA MENDES CONFORME PROCESSO 0800510-65.2021.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2022 | 119.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOSE WALEF GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800510-65.2021.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/04/2022 | 5259.00 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001625 | 19/04/2022 | 7404.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001626 | 19/04/2022 | 7414.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/04/2022 | 20.00 | 00063997533415 | MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2022 | 20.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR O SR. MARCOS BERNARINO DA SILVA PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/04/2022 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ARIKRENO PONTE PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001627 | 19/04/2022 | 51450.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 500 QUINHENTAS CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/04/2022 | 23357.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2022 | 13932.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2022 | 12903.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2022 | 67736.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2022 | 3000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS REF. A IDA DO PREFEITO CONTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARARUJO REFERENTE A IDA A CAPITAL FEDERAL-BRASILIA NO PERIODO DE 25 A 28 DO CORRENTE MES PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001661 | 25/04/2022 | 1436.78 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA RFV3-822 REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/04/2022 | 720.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM SOLDAGEM DE GRADE DE ARRASTO E TERMINAL DE DIRECAO DE MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001636 | 25/04/2022 | 205.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 TRINTA GARRAFOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/04/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A NATAL NOS DIAS 11 12 13 14 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/04/2022 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 12 13 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/04/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 13 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/04/2022 | 90.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ESPERANCA - PB CAMPINA GRANDE E NATAL NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/04/2022 | 70.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E NATAL NOS DIAS 11 13 15 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/04/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/04/2022 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL- RN NOS DIAS 14 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/04/2022 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 12 14 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001666 | 25/04/2022 | 1484.58 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DISEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS IVECO QSD-7987 MOTO QSE-6959 E RLUE03 VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2022 | 70.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E NATAL NOS DIAS 11 12 13 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/04/2022 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEN DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 15 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2022 | 90.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E NATAL - PB NOS DIAS 11 12 13 E 15 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 13 15 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/04/2022 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E GUARABIRA NOS DIAS 11 12 13 E 15 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/04/2022 | 40.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA - PB NOS DIAS 11 12 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2022 | 2025.00 | 00002785645421 | BISMARK SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE CARRADAS DE AGUA DE 9.000 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2022 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 13 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 13 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2022 | 60.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 11 12 13 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2022 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 13 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 14 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESAO DE UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA RITA - PB NOS DIAS 11 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2022 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SERRARIA - PB E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 12 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2022 | 30.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL -RN NO DIA 15 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA NOS DIAS 11 13 E 14 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001637 | 25/04/2022 | 212.35 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 31 TRINTA E UM GARRAFOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001641 | 25/04/2022 | 113.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS GLP ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001658 | 25/04/2022 | 740.42 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA ARGO-QSA-8627 REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/04/2022 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001683 | 25/04/2022 | 287508.76 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONTRATO N 0074-21 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 0010-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001639 | 25/04/2022 | 3609.95 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 527 QUINHENTOS E VINTE E SETE GARRAFOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001640 | 25/04/2022 | 3390.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 TRINTA BOTIJOES DE GAS GLP ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001653 | 25/04/2022 | 10965.30 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL S-10 DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGD-9384 QFA-5H01 RLU1G69 QSF-0018 E QFG-0423 REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2022 | 0.86 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/04/2022 | 2.85 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001635 | 25/04/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001638 | 25/04/2022 | 116.45 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 17 DEZESETE GARRAFOES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL ATENDENDO A SECRETARIA DE CIDADANIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/04/2022 | 115.84 | 00004417193410 | JOSE ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSE ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2022 | 120.00 | 00006703440441 | JOSEANA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOSEANA DE LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/04/2022 | 120.00 | 00010727347454 | SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. SEBASTIAO JANUARIO DA SILVA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DESTINADO A SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2022 | 200.00 | 00003386128408 | ROSINETE SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/04/2022 | 200.00 | 00003386128408 | ROSINETE SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. ROSINETE SATURNINO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2022 | 200.00 | 00007140468419 | GIVANILDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. GIVANILDA RIBEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2022 | 196.00 | 00009674259481 | FRANCISCA GILDENE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA GILDENE DOS SANTOS BEZERRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/04/2022 | 198.00 | 00003612011413 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA DA SILVA SOARES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 972015 COMO PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2022 | 198.00 | 00070253379431 | MARIA BRUNA CRISPIM DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA BRUNA CRISPIM DE ALMEIDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N 972015 COMO PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/04/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. GERALDO LEONOR RODRIGUES PARA CUSTEIO DE FUNERAL DA SRA. MARIA GOMES ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/04/2022 | 198.00 | 00056827431487 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA OLIVEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001655 | 25/04/2022 | 3848.01 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOBI-QFZ-2057 QFZ-2037 QFZ-2027 SPIN RLQ-5G97 E QSL-6060 REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001665 | 25/04/2022 | 12025.11 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS INTERNACIONAL OGG-9447 CACMABA OXO-6765 RLY0B57 E TRATOR A750L VINCULADAS A SEC. DE TURISMO REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE | CONST. E RECONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001686 | 25/04/2022 | 106295.36 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 TERCEIRA MEDICAO PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE 08 OITO CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ORIGEM DE RECURSOS DA FUNASA CONFORME CONTRTO N 074-2020 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 003-2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001692 | 26/04/2022 | 38.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001693 | 26/04/2022 | 162.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO P DE ASSIS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001694 | 26/04/2022 | 703.22 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DE LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001695 | 26/04/2022 | 1423.38 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001696 | 26/04/2022 | 781.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/04/2022 | 31410.18 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31032022 - COMPETENCIA MARCO DE 2022 - CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/04/2022 | 9913.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001691 | 26/04/2022 | 142.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A EQUIPE DE MANUNTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001697 | 26/04/2022 | 3081.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS PARA O KIT FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001698 | 26/04/2022 | 53.63 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/04/2022 | 6196.84 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DO PORTICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/04/2022 | 910.79 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA BRADESCO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001701 | 27/04/2022 | 600.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1575 PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDE-CALABOUCO SITIO VARELO DE BAIXO E CIMA E SITIO SAO JOSE SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBASCANTINHOS SITIO CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2022 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2022 | 5386.68 | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB SO SERVIDOR FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2022 | 2896.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO CONFORME PROCESSO ANEXO 0000201-29.2011.8.15..0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2022 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2022 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA ARNULFO GOMES 128 ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME O PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2022 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETA N° 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N° 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N AS-022022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRANILDA DE LIMA VIANA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-032022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2022 | 200.00 | 00003384316401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO LEONARDO DA SILVA NEPOMUCENO RESID. NA RUA MARLUCE C. DA FONSECA N 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-042022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2022 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITURINO DA SILVA RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2022 | 200.00 | 00006730287470 | JOSEFA AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA LUIS P. BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-072022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2022 | 200.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DENISE FERREIRA LIMA. RESID NO CONJUNTO SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-082022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IZABELA DOS SANTOS DELFINO RESID. NA TRA. CASTRO PINTO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-102022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JANAINA DOS SANTOS LIMA RESID. NA RUA NELSON TARGINO N° 73 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-092022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2022 | 200.00 | 00096469714404 | JOSE RIVALDO DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIONE SANTOS ALVES RESID. NA RUA PROJETADA N° SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-112022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA RESID. NA RUA PEDRO JOEL N 420 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA NO LOTEAMENTO GOMES DE AZEVEDO N° SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0001702 | 28/04/2022 | 73965.44 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMEMTACAO ASFALTICA NAS RUAS JOAO PESSOA ABELARDO TARGINO E TRECHO DA AV. SEMEAO LEAL CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N 0011-2021 CONTRATO N 0063-2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001703 | 28/04/2022 | 9000.00 | 00013080622499 | IGOR DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001706 | 28/04/2022 | 9000.00 | 00008601951473 | DAMIAO ALVES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 25 VINTE E CINCO CARRADA DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001707 | 28/04/2022 | 9000.00 | 31972750000159 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA 10563676442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001708 | 28/04/2022 | 9000.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001709 | 28/04/2022 | 9000.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001704 | 28/04/2022 | 9000.00 | 44283733000156 | JOSE FERREIRA DE LIMA 05876141453 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA - TOTALIZANDO 25 VINTE E CINCO CARRADAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001705 | 28/04/2022 | 9000.00 | 40494730000100 | DORGIVAL DE AVELAR BEZERRA 75986191404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2022 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2022 | 21900.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMIENTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2022 | 10724.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2022 | 1796.42 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00007227950417 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW DO ARTISTA 'MESSINHO SANFONEIRO'' QUE SERA REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO MERCADO CULTURAL DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DO SAO JOAO NA SERRA 2022 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2022 | 2500.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA 08464015410 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED QUE SERA UTILIZADO DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DO SAO JOAO NA SERRA 2022 DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO MERCADO CULTURAL ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2022 | 5213.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2022 | 4942.08 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2022 | 5732.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFM COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2022 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2022 | 7465.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2022 | 6454.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV -EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2022 | 9374.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO - CRAS - CTR REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2022 | 10284.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CREAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2022 | 11696.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SCFV - CTR REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2022 | 5178.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS EFETIVO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220444943 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2022 | 170447.61 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2022 | 46028.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2022 | 34353.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2022 | 56175.36 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2022 | 27910.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2022 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADO A SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2022 | 10100.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N54 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDCLEIA VIEIRA FELIPE RESID NA RUA PROJETADA - 1 ANDAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-172022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2022 | 200.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDNALDO DUARTE DA SILVA RESID. LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SABRINA DA SILVA COSTA RESID NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES. SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JUCILENE DANTAS DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 62 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA BATISTA GOMES. RESID. NA RUA PROJETADA N 261. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-222022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 21 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-252022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDERI FERNANDES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 105 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-262022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 40. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N 107 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VERONICA GONCALVES DE MORAES. RESID NA AV. SEMEAO LEAL N 310. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2022 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MARCICLEIDE DOS S. SILVA. RESID NA AV. SEMEAO LEAL SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-322022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2022 | 200.00 | 00011146094809 | FRANCISCO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCIELE VITURINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 151 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-332022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2022 | 200.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS F. DOS SANTOS RESID. NA RUA HERNESTO T. DA COSTA N 10 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-342022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEVERINO ALVES TORQUATO. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N53. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-352022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2022 | 200.00 | 00076821129487 | FRANCISCO MAURÍCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILEIDE DO NASCIMENTO PONTES RESID. NA RUA MARIA PEREIRA AMORIM SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-362022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2022 | 200.00 | 00076821129487 | FRANCISCO MAURÍCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILEIDE DO NASCIMENTO PONTES RESID. NA RUA MARIA PEREIRA AMORIM SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-362022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N 45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-372022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N° 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINEIDE PRAEIRO DA SILVA. RESID NA ROD. PB SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-422022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007136189497 | FRANCISCA SUENIA MAXIMIANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 235. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-442022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS. RESID NA RUA GRACILIANO GOMES N 15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2022 | 9090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2022 | 26680.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2022 | 10816.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2022 | 6706.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS. RESID NA RUA GRACILIANO GOMES N 15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002927208409 | MARIA DAS DORES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA SEMEAO LEAL N 290 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO TARGINO BATISTA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 129. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA NEEMIAS FALCAO N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-522022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO. RESID NA RUA 4 DE JULHO N 7. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-532022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2022 | 200.00 | 00009694621402 | FRANCIELIO DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA BERNARDO RIBEIRO. RESID NA TRAVESSA FELICIANO SOARES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-562022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LILIANE FRANCELINO DE FRANCA RESID NA RUA PEDRO G. DE AZEVEDO N 52 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-572022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003643020465 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2022 | 200.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA VIANA GOMES. RESID NO ST. ESTRADA GRANDE SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-602022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2022 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GRAZIELE VITORINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 39 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-622022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2022 | 200.00 | 00011308765436 | JOSE RONIER SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINETE DA SILVA COSTA. RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 31 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO RESID. NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVANE FELIPE DA SILVA. RESID NA RUA FISCAL MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2022 | 200.00 | 00019616199897 | SUELY MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CESAR DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-682022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2022 | 200.00 | 00033792054434 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAMIANA PAULINO DE ARAUJO. RESID NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N 108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2022 | 200.00 | 00098297783472 | VILMA LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCIELE ALVES DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. N 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-702022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA SILVA RODRIGUES RES. NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007832193425 | JOSE MARCIANO MARTINS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS C. MACEDO. RESID NO LOT. JOSE G. DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-732022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006255460401 | ERIVALDO RAFAEL SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAIANE B. DE PONTES. RESID. NA RUA PROJETADA N° 30. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2022 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDRESSA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 70 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004084522422 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA EDUARDA E. DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 278 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-762022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DE LIMA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE MASCENA DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-782022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RIBEIRO. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005028705402 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HEVERTON DE ARAUJO MAXIMINO RESID. NA RUA MANOEL M. TEIXEIRA N 07 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LEAO DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 119 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002197888471 | AVANI FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIOGO ARAuJO MARTINS RESID. NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-842022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2022 | 200.00 | 00009023517458 | JULIANA DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 128. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-862022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA SANTANA DE LIMA RESID. NA RUA CORONEL P. TARGINO N 923 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS 87-2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002586308417 | MARIA CARMELIRA RENOVATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 190 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2022 | 200.00 | 00063996014449 | MARIA DALVANIRA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 390. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-892022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JONATAS DA SILVA FALCAO SANTIAGO. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N 47. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2022 | 200.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS RESID. NA RUA JESUINA T. MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO FELIX DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 69 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES. RESID. NA RUA JOAO FELIPEN° 48. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABIANA BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES N 297 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-942022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE MOUZINHO DA SILVA RESD. RUA DR. JOSE T. MARANHAO N° 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESD. NA RUA DR. JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO LIMA RESID. NA RUA DR. CASTRO PINTO N 173. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2022 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KALIONARIA DA LUZ SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 112. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-982022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007306586785 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRIS GALDINO DE OLIVEIRA RESID. NO CONJ. HELDER CAMARA N 46. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-992022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CILMARA DA SILVA MIRANDA. RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA 920 - 1 ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1002022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A YASMIN FERNANDES CORDEIRO DOS SANTOS. RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LUCENA EVANGELISTA. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 302. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2022 | 200.00 | 00010382069447 | HORAACINA PONTES BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MONICA DO NASCIMENTO SOUSA. RESID. NA RUA FRANCISCO V. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2022 | 200.00 | 00026432145104 | JOSE ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA FERREIRA DE SOUSA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSILENE LIRA DE LIMA. RESID NO CONJ. ANTONIO LUCAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA REJIANE PONTES. RESID. NA RUA EMIDIO TERTULINO DE MELO N 159. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE EVANGELISTA T. DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE J.F. DA COSTA N 143. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDILENE BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2022 | 200.00 | 00036687057472 | CREUZA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLEONICE DOS SANTOS ALVES. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIONETE DA LUZ. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA PEQUENO DA SILVA RESID NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2022 | 200.00 | 00067548466404 | GENIVAL HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESLAINE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1142022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002554454400 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA CAMILLA BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 100. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2022 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LUCAS DE SANTANA BONIFACIO. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1162022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2022 | 200.00 | 00009061448417 | ANA PAULA FERNANDES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA RESID NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1172022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA.ANA CAROLINA DE LIMA CONFESSOR RESID. NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2022 | 200.00 | 00046841490487 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDINETE DE OLIVEIRA SENA. RESID NO ST. BAIXINHO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KAROLAYNE MOREIRA TEIXEIRA. RESID NA RUA LUIS PINHEIRO BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006640857413 | RIVANILDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA ROSENI DAS NEVES. RESID NA RUA FRANCISCO COSME DA COSTA N 42. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MANUELA DE ARAuJO FARIAS. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-592022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DA SILVA FERREIRA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERY RESID NA RUA PROJETADA - 1 ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005422828445 | JORGE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARLY ANDRE DA SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N 243. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2022 | 200.00 | 00042136415468 | MARIA JULIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LIVIA DA SILVA DUTRA. RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1222022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE T. PEREIRA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N°190. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007936628428 | SANTANA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA COSTA. RESID NA RUA PROJETADA N 114. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1242022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA DE LIMA RIBEIRO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N 25. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1262022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRIAN DE LIMA. RESID NA RUA BENEDITO FIALHO N 330. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2022 | 200.00 | 00043418935800 | REJIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANGELA DOS SANTOS RODRIGUES. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1282022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/04/2022 | 200.00 | 00070165376414 | OSMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA GOMES DOS SANTOS. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 90. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2022 | 200.00 | 00070165376414 | OSMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA GOMES DOS SANTOS. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 90. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA DA SILVA FRANCA RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/04/2022 | 200.00 | 00000011516496 | MARIA APARECIDA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DA SILVA DINAMERICO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2022 | 200.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELANIA BATISTA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N 147. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1322022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVAN CARLOS FELIX DOS SANTOS. RESID NA RUA PROJETADA N 240. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ISABELE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA FONSECA ARAuJO N 57. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2022 | 200.00 | 00006575526403 | ESTELA MAYARA GARCIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A AMANDA MEDEIROS MELO CAETANO. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1352022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CRISTIANA FERNANDES DE PONTES RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1362022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003384750446 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1372022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2022 | 200.00 | 00010527595489 | JUNIOR EMANUEL ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 82. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2022 | 200.00 | 00009489249424 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO GALDINO. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1392022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2022 | 200.00 | 00031073182487 | ANTONIO EDIVALDO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA FERNANDES DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 228. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1402022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSEANE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARIA DE JESUS AMORIM SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-1412022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSENILDA ARAuJO DE BARROS. RESID NA RUAPEDRO BEZERRA DA SILVA N 290. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2022 | 200.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEILMA ROSA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-142022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR. RESID NA RUA SERGIO OTAVIO DE NOVAES AP.104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2022 | 200.00 | 00005186631400 | JOAO BATITA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DA PIEDADE G. SILVA. RESID NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2022 | 200.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 235 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-442022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2022 | 22835.92 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2022 | 1999.80 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA CONSELHU TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2022 | 5549.54 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - PENCAO JUDICIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2022 | 440.99 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.13446-7201982013-87 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2022 | 3551.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 18208-1289862011-81 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2022 | 4304.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 14751-0027082009-63 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2022 | 1636.32 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4031702019-37 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 290422 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2022 | 1342.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4026842017-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 290422 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2022 | 1268.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4021522018-57-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 29042022 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2022 | 33000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2022 | 14715.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/04/2022 | 11266.59 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2022 | 10047.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2022 | 15186.40 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PAGA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2022 | 4333.12 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001926 | 29/04/2022 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PREFEITURA DIGITAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2022 | 66048.64 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACA FUNDEB 70 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2022 | 8847.59 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOCRECHE - FUNDEB 30 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2022 | 729327.22 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2022 | 106815.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2022 | 122646.14 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2022 | 87872.57 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - EJA 70 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2022 | 33936.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - EJA - 30 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2022 | 5768.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONTRATOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2022 | 103585.17 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EFETIVO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2022 | 10224.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESOIRTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2022 | 31296.65 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO -COMISSIONADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2022 | 32800.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - DIRETORES ESCOALRES REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2022 | 9472.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE - CTR REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2022 | 234696.00 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO 70 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2022 | 60695.66 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001929 | 03/05/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2022 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA O QUAL CAMPARECEU NO 02 DE MAIO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA AO JOHNSON ABRANTES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2022 | 5805.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS ANT FLOAT REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2022 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGEND DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 20 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2022 | 50.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL-RN E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001939 | 03/05/2022 | 569.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A EQUIPE DE MANUNTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2022 | 90.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 18 19 20 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E GUARABIRA - PB NOS DIAS 18 19 20 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 19 21 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2022 | 120.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 18 20 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2022 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 18 19 20 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NQD-9075 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPR-8676 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPT-4975 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2022 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA - PB NOS DIAS 19 20 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2022 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 18 19 20 E 22 DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2022 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2022 | 80.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 18 19 20 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2022 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 18 E 20 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 18 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/05/2022 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2022 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/05/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 20 E 22 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2022 | 4539.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO DE GARANTIA SAFRA EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO DE COBRACA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2022 | 4539.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO DE GARANTIA SAFRA EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO DE COBRACA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002013 | 04/05/2022 | 13250.33 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS INTERNATIONAL DE PLACA OGG-6447 C. CACAMBA OXO-6765 C.M DE BENS RLY-0B57 E TRATOR VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/05/2022 | 300.00 | 00070054829488 | FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TURISMO FELIPE MATHEUS NUNES PARA PARTICIPAR DO EXPOTURISMO PARAIBA 2022 NO ESPACO CULTURAL NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/05/2022 | 400.00 | 08795374000152 | AFINK - ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O NORDESTE KARENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MUDAS PARA O REFLORESTAMENTO DO ANTIGO LIXAO E CRONOGRAMA PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/05/2022 | 300.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TURISMO EDVALDO DA COSTA PARA PARTICIPAR DO EXPOTURISMO PARAIBA 2022 NO ESPACO CULTURAL NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002027 | 04/05/2022 | 1978.11 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MAQUINAS GRADE 416E TL 85 CPLAINA CACAMBA MF-290 120K E WA200 VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002028 | 04/05/2022 | 5465.14 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINASVEICULOS GRADE 416E TL85E CACAMBA MF 290 120K E WA200 VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E AROEIRAS - PB NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2022 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 25 27 E 28 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2022 | 100.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL-RN CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS-PB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E AROEIRAS - PB NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2022 | 70.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 26 27 E 28 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 25 26 27 E 29 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2022 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 26 E 28 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2022 | 100.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL-RN CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS-PB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001972 | 04/05/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2022 | 70.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001974 | 04/05/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2022 | 1800.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 25 26 27 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/05/2022 | 60.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 25 26 E 28 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/05/2022 | 90.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE-PB E NATAL-RN NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/05/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/05/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 25 27 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/05/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 25 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/05/2022 | 50.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL - RN E GUARABIRA - PB NOS DIAS 27 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/05/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/05/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NOS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/05/2022 | 80.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 27 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2022 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 25 26 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 27 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS VIAGEM REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 25 27 E 29 DE ABRIL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002002 | 04/05/2022 | 600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 CAMARA DE AR 175X25 DESTINADO PA CARREGADEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002004 | 04/05/2022 | 475.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 CAMARA DE AR 169X30 DESTINADO AO VEICULO TL85E CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/05/2022 | 54.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DA GERENCIA DE SERVICOS URBANOS GSURB REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002014 | 04/05/2022 | 2152.45 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DEISEL DESTINADO AO MOTOR BOMBA FIORINO IVECO E MOTOS VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2022 | 480.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA EM SOLDAGEM DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/05/2022 | 1475.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002017 | 04/05/2022 | 4285.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 - PNEU 16.9.30 DESTINADO AO TRATOR TT4030 VINCULADO SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002018 | 04/05/2022 | 385.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 - DUAS CAMARA DE AR 12.424 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/05/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO COORDENARDOR DE TRANSPORTES PARA PARTICIPAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 29 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002025 | 04/05/2022 | 5686.95 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA TL85E CPLANINA CACAMBA MF290 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002026 | 04/05/2022 | 3972.96 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA TL85E CPLANINA CACAMBA MF290 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001970 | 04/05/2022 | 4500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002012 | 04/05/2022 | 994.10 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC. GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/05/2022 | 250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA REF. A IDA DO PREFEITO CONTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARARUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIAO PARA TRATAR DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO NO ESCRITO DE IRAMILTON E ENCAMINHAR DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA SUPERITENDENCIA DA POLICIA FEDERAL NO DIA 180422 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/05/2022 | 100.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA REF. A IDA DO CHEFE DE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO CONTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARARUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIAO PARA TRATAR DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO NO ESCRITO DE IRAMILTON E ENCAMINHAR DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA SUPERITENDENCIA DA POLICIA FEDERAL NO DIA 180422 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001978 | 04/05/2022 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0001980 | 04/05/2022 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001981 | 04/05/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001982 | 04/05/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002003 | 04/05/2022 | 1508.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-5647 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002011 | 04/05/2022 | 900.93 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ARGO-QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/05/2022 | 2240.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVULGACOES DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2022 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA CORRESPONTE A ABRIL DE 2022 DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001983 | 04/05/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001999 | 04/05/2022 | 2980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 PNEUS 900X20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-9384 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002000 | 04/05/2022 | 4580.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 PNEUS 1000X20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-9384 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002009 | 04/05/2022 | 8315.45 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA NQJ-4658 NQC-2322 NQJ-4498 OGD-9384 OGG-5599 QFA5H01 RLUAG69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 E MOW-6966 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001968 | 04/05/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 02 - VEICULOS 1.0 DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2022 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA 234 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/05/2022 | 1000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 51 CINQUENTA E UMA PECAS METALICAS DE DISCIPLINADORES DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2022 | 1400.00 | 00005482189430 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 'SALAO DE BELEZA COM CORTES. ESCOVAS HIDRATACAO E MAQUIAGEM PARA AS MAES NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 EM ALUSAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/05/2022 | 9657.78 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA EM EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002010 | 04/05/2022 | 4311.56 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS MOBI-QFZ-2057 QFZ-2037 QFZ-2027 OGG-9287 SPIN RLQ-5G97 E QSL-6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002019 | 04/05/2022 | 3880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 - QUATRO PNEUS 235-70 R16 VINCULADO A SEC DE CIDADANIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/05/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIAO ESTADUAL DE ESGTOES MUN DE ASSIT SOCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022 DO MUNICIPIO DE ARARUNA JUNTO AO COLEGIADO ESTUADAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA-COEGEMAS-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/05/2022 | 31140.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 6000 SESSENTA REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/05/2022 | 897.80 | 00006239849464 | MARCIANA CAVALVANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DA SERVIDORA MARCIANA CAVALCANTE AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/05/2022 | 897.80 | 00006239849464 | MARCIANA CAVALVANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DA SERVIDORA MARCIANA CAVALCANTE COSTA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/05/2022 | 897.80 | 00006239849464 | MARCIANA CAVALVANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DA SERVIDORA MARCIANA CAVALCANTE COSTA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/05/2022 | 897.80 | 00006239849464 | MARCIANA CAVALVANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DA SERVIDORA MARCIANA CAVALCANTE COSTA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/05/2022 | 173.73 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO NO PERIORO DE 0702 A 1703 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/05/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PB20220445558 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTACAO DE DRENAGEM DA RUA E TRAVESSSA MARIA DE JESUS FIALHO DACOSTA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/05/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO COORDENARDOR DE TRANSPORTES PARA PARTICIPAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 20 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002042 | 06/05/2022 | 385.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPEMHO 2018 PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 - DUAS CAMARA DE AR 12.424 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/05/2022 | 200.00 | 00071167650425 | MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA AO SECRETARIO MUCIO ROGERIO PARA RETIRADA DE SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES NOS DIAS 20 A 26 DE ABRIL NA CIDADE DE ESPERENCA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/05/2022 | 200.00 | 00071167650425 | MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO NOS DIA 20 E 26 DE ABRIL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ESPERANCA-PB PARA RETIRADA DE SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00006228890441 | ROSANGELA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 'SALAO DE BELEZA COM CORTES. ESCOVAS HIDRATACAO E MAQUIAGEM PARA AS MAES NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 EM ALUSAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002049 | 11/05/2022 | 2690.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULO LOCADO A SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2022 | 1650.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 11 ONZE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES CONFORME TABELA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002064 | 11/05/2022 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2022 | 530.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA CONFECCA DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS DIVERSOS ALUSIVO AOS ANIVERSARIANTESSERVIDORES DO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002055 | 11/05/2022 | 192.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002056 | 11/05/2022 | 520.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA 31 DE MARCO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002060 | 11/05/2022 | 7805.26 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS M. ONIBUS DE PLACA MOW-6966 NQJ-4498 OGG-5599NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0002062 | 11/05/2022 | 77118.68 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SAO LUIZ LOCALIZADO NA COMUNIDADE ALTO GRANDE CONFORME CONTRATO 0011-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0017-2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0002063 | 11/05/2022 | 142753.63 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE MATA VELHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MATA VELHA CONFORME CONTRATO 0007-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0015-2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002050 | 11/05/2022 | 6651.37 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002051 | 11/05/2022 | 6646.53 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002052 | 11/05/2022 | 6642.90 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DA AREA URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2022 | 950.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOES DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL NO PERIODO DE JANEIRO A 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002054 | 11/05/2022 | 580.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO NO PATIO EXTERNO DO MERCADO CULTURA LISINHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002057 | 11/05/2022 | 3432.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES QUE ESTAO SENDO CONSTRUIDAS CONFORME PROCESSO N 1186-22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002058 | 11/05/2022 | 7598.38 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002061 | 11/05/2022 | 70315.57 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A SEXTA MEDICAO DO ADITIVO REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DA EXECUCAO DE REFORMA E REVITALIZACAO DA LAGOA DA SERRA E CONSTRUCAO DE CALCADAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00082-2020-CPL ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS DE N 0006-2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002065 | 11/05/2022 | 38967.05 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE URBANIZACAO DE CANTEIROS EM TRECHO DA AVENIDA SEMEAO LEAL NO CENTRO DE ARARUNA CONTRATO DE N 00049-2021 TOMADA DE PRECOS DE N 0004-2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2022 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA GUARABIRA RECIFE NOS DIAS 02 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2022 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 03 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2022 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NATAL NOS DIAS DE 03 A 05 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2022 | 80.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E NATAL NOS DIAS 02 04 05 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA JOAO PESSOA E SANTA RITA NOS DIAS 02 03 04 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2022 | 100.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2022 | 90.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 02 A 05 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2022 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAS NOS DIAS DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/05/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 02 A 03 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/05/2022 | 20.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 02 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/05/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/05/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/05/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/05/2022 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/05/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/05/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 04 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/05/2022 | 40.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 2 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E BELEM NOS DIAS DE 05 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/05/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/05/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 02 04 A 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2022 | 2000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE MINI TRI DESTINADO AO EVENTO DA 4 ROMARIA DE FATIMA QUE PERCORRERA O TRECHO IGREJA MATRIZ A PEDRA DA BOCA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 A 13 DE MAIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2022 | 2000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE MINI TRI DESTINADO AO EVENTO DA 4 ROMARIA DE FATIMA QUE PERCORRERA O TRECHO IGREJA MATRIZ A PEDRA DA BOCA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 A 13 DE MAIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002059 | 11/05/2022 | 9996.91 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 E 04 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/05/2022 | 650.00 | 00051071215434 | NALDETE BERNARDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNCIMENTO DE 60 PAMONHAS 100 CANJICAS E 50 MILHOS ASSADOS DESTINADOS AO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO SAO JOAO NA SERRA DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/05/2022 | 100.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMP. 2023 PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TURISMO EDVALDO DA COSTA PARA PARTICIPAR DO EXPOTURISMO PARAIBA 2022 NO ESPACO CULTURAL NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/05/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REF. A IDA DO CHEFE DE GABINETE PARA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/05/2022 | 51790.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO REGIME ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 3325547 DEPOSITO JUDICIAL DE N 81230000007546910 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/05/2022 | 59.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS GRAFICOS RELATIVO A IMPRESSAO DE PROJETO DE PRACA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/05/2022 | 215.88 | 00009014982461 | JOELMA JANUARIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOELMA JANUARIO DA COSTA PARA COMPRA DE UM COLCHAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/05/2022 | 200.00 | 00070070370460 | MARCOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. MARCOS ANTONIO DANTAS DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/05/2022 | 200.00 | 00003151865429 | MARIA JOSE TRAJANO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA JOSE TRAJANO LIMA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/05/2022 | 102.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/05/2022 | 177.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/05/2022 | 60.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2022 | 200.00 | 00098230778434 | MARLENE FERNANDES DE OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MERLENE FERNANDES DE OLIVIERA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA EM SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2022 | 200.00 | 00010953593479 | FRANCINELSON DA SILVA TAVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCINELSON DA SILVA TAVEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA EM SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070253496403 | JAQUELINE JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JAQUELINE JANUARIO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA EM SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2022 | 200.00 | 00010578059479 | GESSICA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA GESSICA DA SILVA DOMINGOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA EM SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2022 | 200.00 | 00080486320472 | CICERA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA CICERA HELENA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A REFORMA EM SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2022 | 120.00 | 00006452978446 | ROSILENE SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROSILENE SABINO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2022 | 600.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002120 | 16/05/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2022 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N 180 CENTRO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/05/2022 | 1000.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTALACAO DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2022 | 84152.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB - PARCE 60 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002100 | 16/05/2022 | 1009.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PINTURA DA EESCOLA BRANCA DE NEVE E DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002101 | 16/05/2022 | 7345.31 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MESDE ABRIL DE 2022 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-6966 NQJ-4498 QGG-5599 E NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002117 | 16/05/2022 | 87.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PINTURA DA EESCOLA BRANCA DE NEVE E DO POLO UAB DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/05/2022 | 6890.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO RECARGA DE GAS E REPAROS EM AR CONDICIONADOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/05/2022 | 2608.51 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGEM AREA ORIGEM JOAO PESSOA A GOIANIA TRCHO JPAGYN GYNJPA NO DIAS 2505 E 3005 RESPECTIVAMENTE EM FAVOR DO COORDENADOR RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A OS CAMINHOS DAS ARARUNAS NO 1 CONGRESSO BRASILEIRO DE TRILHAS NA CIDADE DE GOIANIA-GO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002102 | 16/05/2022 | 9986.92 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002104 | 16/05/2022 | 128.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002105 | 16/05/2022 | 294.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MARADOURO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2022 | 750.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UM VIAGEM DE ARARUNA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0002112 | 16/05/2022 | 29790.69 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SERRA VERDE ZONA RURAL - ARARUNA - PB TOMADA DE PRECOS DE N 0014-2021 CONTRATO DE N 00075-2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002118 | 16/05/2022 | 249.40 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MARADOURO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002122 | 16/05/2022 | 7009.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA TL85E CPLANINA CACAMBA MF290 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002123 | 16/05/2022 | 902.66 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO MOTONIVELADORA PA CARREGADEIRA TL85E CPLANINA CACAMBA MF290 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002124 | 16/05/2022 | 674.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002103 | 16/05/2022 | 18843.57 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 E 04 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2022 | 1513.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO REVESTIMENTO CERAMICO E REJUNTES DESTINADOS AO MOSAICO DO CORES DA SERRA ATENDENDO A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2022 | 1550.00 | 00008111506406 | RISOMAR DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMRNO DOS SERVICO DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PRACA E PAVIMENTOS DA COMUNIDADE LAGOA DA MATA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002128 | 17/05/2022 | 2686.20 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTNADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2022 | 84152.37 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PAR60 COD 4308 COMP 052022 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002129 | 17/05/2022 | 1091.46 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTNADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ-2027 VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/05/2022 | 88.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 2119 PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/05/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 02 - VEICULOS 1.0 DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/05/2022 | 110.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/05/2022 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS NA CONTA ICMS DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/05/2022 | 11958.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/05/2022 | 10628.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/05/2022 | 2000.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO SITE DE TURISMO TURISMO.ARARUNA.PB.GOV.BR CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002155 | 18/05/2022 | 774.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/05/2022 | 127.46 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS RELATIVA A DILIGENCIA A SER REALIZADA NA ACAO DE USOCAPIAO PROCESSO N 0800865-75.2021.8.15.0061 CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/05/2022 | 37530.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. ABRILO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/05/2022 | 1738.04 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO.0 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002140 | 18/05/2022 | 1298.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002141 | 18/05/2022 | 11074.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO ATE O DIA 30 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002145 | 18/05/2022 | 9000.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002146 | 18/05/2022 | 9000.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002147 | 18/05/2022 | 9000.00 | 00008601951473 | DAMIAO ALVES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002148 | 18/05/2022 | 9000.00 | 00013080622499 | IGOR DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002149 | 18/05/2022 | 9000.00 | 31972750000159 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA 10563676442 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO pb20220448678 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/05/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA OP 034848-26 CONV 757118 MINISTERIO DO TURISMO CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PB20220449368 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/05/2022 | 4500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/05/2022 | 8500.00 | 00097006270472 | JAILSON BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO DE ROCO E LIMPEZA DE CALCADAS E CANTEIROS DA VIA DE ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO PEDRA DA BOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002150 | 18/05/2022 | 9000.00 | 44283733000156 | JOSE FERREIRA DE LIMA 05876141453 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA - TOTALIZANDO 25 VINTE E CINCO CARRADAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/05/2022 | 200.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6966 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/05/2022 | 530.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU1G69 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/05/2022 | 200.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4658 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/05/2022 | 650.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU1G69 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/05/2022 | 530.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA5H01 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/05/2022 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA5H01 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/05/2022 | 2588.78 | 39728757000131 | HIDROENOV SOLUCOES GEOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE GEOLOGO PARA SONDAGENS DE TRECHOS PARA EXECUCAO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO HIDRICO NA COMUNIADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/05/2022 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E SANTA CRUZ - RN NOS DIAS 09 10 12 E 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/05/2022 | 2088.78 | 39728757000131 | HIDROENOV SOLUCOES GEOLOGICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE GEOLOGO PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/05/2022 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 10 11 12 E 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/05/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10 11 E 12 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/05/2022 | 120.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA E NATAL - RN NOS DIAS 09 10 11 12 E 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/05/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/05/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 11 E 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/05/2022 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 10 11 E 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/05/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 09 10 E 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/05/2022 | 80.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 10 12 E 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/05/2022 | 70.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 09 10 E 11 DE MAIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/05/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 11 12 E 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/05/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 11 E 13 DE MAIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/05/2022 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10 11 12 E 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/05/2022 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 09 10 E 11 DE MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/05/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NOS DIAS 10 11 E 12 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/05/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 09 10 11 12 E 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/05/2022 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 E 11 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/05/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/05/2022 | 30.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA CRUZ-RN NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/05/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10 11 E 12 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/05/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 09 11 E 13 DE ABRIL CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/05/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 09 11 E 13 DE MAIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/05/2022 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINDAS A MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA5H01 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/05/2022 | 230.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINDAS A MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5599 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2022 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINDAS A MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ4658 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/05/2022 | 285.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINDAS A MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6966 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/05/2022 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINDAS A MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU1G69 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/05/2022 | 800.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS AO ASSESSOR CC1 RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO BRASILEIRO DA REDE TRILHAS NA CIDADE DE GOIANIA-GO NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/05/2022 | 150.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0018 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/05/2022 | 280.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD-9394 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/05/2022 | 1005.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD-9384 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002179 | 20/05/2022 | 90330.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002180 | 20/05/2022 | 50880.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2022 | 4584.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800389-71.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2022 | 82.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOSE WALEF GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800536-63.2021.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/05/2022 | 828.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE LINDOMAR FAUSTINO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800536-63.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/05/2022 | 2395.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA DOS SANTOS COSTA CONFORME PROCESSO 0800002-90.2019.8.150061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/05/2022 | 1640.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ROSAGENLA DOS SANTOS COSTA CONFORME PROCESSO 0800348-07.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/05/2022 | 2217.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. RETENCAO DE PASE CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/05/2022 | 515.48 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO DEBITO AUTOMATICO DE PASEP CONFORME DEMOSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/05/2022 | 2855.48 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO DEBITO AUTOMATICO DE PASEP ORIUNDO DE RECEITA BONUS ASSINATURA PETROLEO CONFORME DEMOSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. MANOEL BARROS DA SILVA FILHO PARA CUSTEIO DE FUNERAL DA SRA. MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA SUA MAE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/05/2022 | 200.00 | 00009490039489 | KELE DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. KELE DA SILVA PONTES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/05/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETA N° 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/05/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N° 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/05/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRANILDA DE LIMA VIANA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003384316401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO LEONARDO DA SILVA NEPOMUCENO RESID. NA RUA MARLUCE C. DA FONSECA N 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/05/2022 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITURINO DA SILVA RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/05/2022 | 200.00 | 00006730287470 | JOSEFA AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA LUIS P. BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/05/2022 | 200.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DENISE FERREIRA LIMA. RESID NO CONJUNTO SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JANAINA DOS SANTOS LIMA RESID. NA RUA NELSON TARGINO N° 73 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/05/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IZABELA DOS SANTOS DELFINO RESID. NA TRA. CASTRO PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/05/2022 | 200.00 | 00096469714404 | JOSE RIVALDO DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIONE SANTOS ALVES RESID. NA RUA PROJETADA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA RESID. NA RUA PEDRO JOEL N 420 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/05/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA RESID. NO LOT. GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/05/2022 | 200.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEILMA ROSA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-142022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/05/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N54 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/05/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDCLEIA VIEIRA FELIPE RESID NA RUA PROJETADA - 1° ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-172022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/05/2022 | 200.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDNALDO DUARTE DA SILVA RESID. LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSENILDA ARAuJO DE BARROS. RESID NA RUAPEDRO BEZERRA DA SILVA N 290. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/05/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SABRINA DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JUCILENE DANTAS DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 62 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA BATISTA GOMES. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 261. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-222022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/05/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR. RESID NA RUA SERGIO OTAVIO DE NOVAES AP.104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/05/2022 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 21 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-252022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDERI FERNANDES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 105 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-262022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/05/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 40. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002239 | 24/05/2022 | 164.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 24 BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/05/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N 107 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/05/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VERONICA GONCALVES DE MORAES. RESID NA AV. SEMEAO LEAL N 310. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/05/2022 | 200.00 | 00005186631400 | JOAO BATITA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DA PIEDADE G. SILVA. RESID NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/05/2022 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MARCICLEIDE DOS S. SILVA. RESID NA AV. SEMEAO LEAL SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-322022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/05/2022 | 200.00 | 00011146094809 | FRANCISCO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCIELE VITURINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 151 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/05/2022 | 200.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS F. DOS SANTOS RESID. NA RUA HERNESTO T. DA COSTA N 10 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEVERINO ALVES TORQUATO RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 53. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-352022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-372022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/05/2022 | 200.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/05/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N° 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/05/2022 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINEIDE PRAEIRO DA SILVA. RESID NA ROD. PB SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/05/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/05/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS RESID. NA RUA GRACILIANO GOMES N°15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/05/2022 | 200.00 | 00002927208409 | MARIA DAS DORES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA SEMEAO LEAL N 290 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/05/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/05/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO TARGINO BATISTA RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N° 129. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO AS-512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/05/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA NEEMIAS FALCAO N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-522022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO. RESID NA RUA 4 DE JULHO N°07. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-532022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/05/2022 | 200.00 | 00006640857413 | RIVANILDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA ROSENI DAS NEVES. RESID NA RUA FRANCISCO COSME DA COSTA N 42. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/05/2022 | 200.00 | 00009694621402 | FRANCIELIO DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA BERNARDO RIBEIRO. RESID NA TRAVESSA FELICIANO SOARES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002238 | 24/05/2022 | 184.95 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 27 BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/05/2022 | 150.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE EMEPENHO DE N 2048 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/05/2022 | 4275.00 | 00005637264406 | JOSE EDILSON NELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002240 | 24/05/2022 | 3801.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 555 BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002242 | 24/05/2022 | 3164.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 28 BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/05/2022 | 9200.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 40 QUARENTA UNIDADES DE COLCHAO 60X1 30X0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/05/2022 | 15130.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 05 CINCO POLTRONA E 01 UMA CADEIRA PRESIDENTE E 04 QUATRO CADEIRA TIPO SECRETARIA DESTINADOS A EQUIPAGEM DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/05/2022 | 9000.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTI - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A QUADRILHA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002236 | 24/05/2022 | 335.65 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 49 BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/05/2022 | 2025.00 | 00002785645421 | BISMARK SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE CARRADAS DE AGUA DE 9.000 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002255 | 24/05/2022 | 3960.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 265-65 - R17 DESTINADO AO VEICULO RANGER VINCULADO A SEC. DE TRANSPORTE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002258 | 24/05/2022 | 63.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 METROS DE LONA PRETABRANCA 6X100 PARA ARMAZENAMENTO DE TENDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/05/2022 | 249.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MARADOURO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002356 | 25/05/2022 | 1671.68 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOTO RLU-2E03 GOL - MNX 5569 MOTO QSE - 6959 IVECO - QSD-7987 QFO-7J42 E MOTOR BOMBA VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0002378 | 25/05/2022 | 92698.17 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 MEDICACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME CONTRATO DE N 64-2021 TOMADA DE PRECOS 0012-2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002353 | 25/05/2022 | 9805.99 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG-9447 OXO-6765 RLY0B57 TRATOR VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/05/2022 | 1000.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 02 MINI PALCO DESTNADO A EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/05/2022 | 6900.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 26 ROUPAS E ACESSORIOS PARA O GRUPO DE DANCA PROJECOES FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002286 | 25/05/2022 | 741632.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de 02 dois Onibus Escolares – Acessivel Piso Baixo – ONUREA com capacidade para 21 vinte e um Estudantes sentados destinados as demandas do Municipio com recursos do Termo de Compromisso firmado com o MEC – SIMEC 0062021 Processo 23400.0020152020-57 e Documento 202003715-4. Motivo reempenhado por forca da Incorporacao da Empresa San Marino Onibus LTDA conf. Nota de Empenho n 5409 de 17122021 Cancelada de acordo com o 1 Termo Ad | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/05/2022 | 32728.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contrapartida do Muni. ao Termo de Compro. firmado com o MEC – SIMEC 0062021 Processo 23400.0020152020-57 e Documento 202003715-4 para aquisicao de 02 Oni. Esco. – Acessi.l Piso B. – ONUREA com capac. para 21 Estud. senta. destinados as demandas do Mun. Motivo reempenhado por forca da Incor. da Empresa San Marino Onibus LTDA conf. Empenho n 5461 de 21122021 Cancelada de acordo com o 1 term. aditivo ao contrato 78-21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002344 | 25/05/2022 | 14479.21 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL DESTINADOS AOS ONIBUS NQJ-4658 NQC-2322 NQJ-4498 OGD-9384 OGG-5599 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 MOW-6966 VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/05/2022 | 128.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA REF. AO MES DE ABRIL-22 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ NA COMUNIDADE ALTO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/05/2022 | 84.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA REF. AO MES DE MAIO-22 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ NA COMUNIDADE ALTO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002379 | 25/05/2022 | 2380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 PNEUS 215-75 R17 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002348 | 25/05/2022 | 755.91 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA ARGO-QSA-8627 VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LILIANE FRANCELINO DE FRANCA RESID NA RUA PEDRO G. DE AZEVEDO N 52 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-572022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003643020465 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MANUELA DE ARAuJO FARIAS. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-592022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/05/2022 | 200.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA VIANA GOMES. RESID NO ST. ESTRADA GRANDE SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-602022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/05/2022 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GRAZIELE VITORINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 39 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/05/2022 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-622022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/05/2022 | 150.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DA SILVA FERREIRA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/05/2022 | 200.00 | 00011308765436 | JOSE RONIER SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINETE DA SILVA COSTA. RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 31 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/05/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/05/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/05/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVANE FELIPE DA SILVA RESID NA RUA FISCAL MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/05/2022 | 200.00 | 00019616199897 | SUELY MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CESAR DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-682022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/05/2022 | 200.00 | 00033792054434 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAMIANA PAULINO DE ARAUJO. RESID NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N 108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/05/2022 | 200.00 | 00098297783472 | VILMA LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCIELE ALVES DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. N 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-702022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/05/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA FRANCISCA SILVA RODRIGUES RESID. NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/05/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/05/2022 | 200.00 | 00007832193425 | JOSE MARCIANO MARTINS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS C. MACEDO. RESID NO LOT. JOSE G. DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-732022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/05/2022 | 200.00 | 00007832193425 | JOSE MARCIANO MARTINS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS C. MACEDO. RESID NO LOT. JOSE G. DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-732022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006255460401 | ERIVALDO RAFAEL SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAIANE B. DE PONTES. RESID. NA RUA PROJETADA N° 30. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDRESSA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 70 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/05/2022 | 200.00 | 00004084522422 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA EDUARDA E. DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 278 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N AS-762022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/05/2022 | 200.00 | 00004084522422 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA EDUARDA E. DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 278 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-762022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DE LIMA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE MASCENA DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-782022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/05/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RIBEIRO. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RIBEIRO. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERI RESID NA RUA PROJETADA - 1° ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005028705402 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HEVERTON DE ARAUJO MAXIMINO RESID. NA RUA MANOEL M. TEIXEIRA N 07 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LEAO DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 119 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002197888471 | AVANI FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIOGO ARAuJO MARTINS RESID. NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-842022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009023517458 | JULIANA DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 128. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-862022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/05/2022 | 200.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA SANTANA DE LIMA RESID. NA RUA CORONEL P. TARGINO N 923 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS87-2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002586308417 | MARIA CARMELIRA RENOVATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 190 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/05/2022 | 200.00 | 00063996014449 | MARIA DALVANIRA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N° 390. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-892022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JONATAS DA SILVA FALCAO SANTIAGO. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N°47. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/05/2022 | 200.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS RESID. NA RUA JESUINA T. MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO FELIX DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 69 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES. RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 48. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABIANA BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES N 297 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-942022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/05/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOSE T. MARANHAO N° 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/05/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/05/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO LIMA RESID. NA RUA DR. CASTRO PINTO N 173. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/05/2022 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KALIONARIA DA LUZ SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 112. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-982022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/05/2022 | 200.00 | 00007306586785 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRIS GALDINO DE OLIVEIRA RESID. NO CONJ. HELDER CAMARA N 46. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-992022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CILMARA DA SILVA MIRANDA. RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA 920 - 1 ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1002022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A YASMIN FERNANDES CORDEIRO DOS SANTOS. RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LUCENA EVANGELISTA. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 302. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/05/2022 | 200.00 | 00010382069447 | HORAACINA PONTES BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MONICA DO NASCIMENTO SOUSA. RESID. NA RUA FRANCISCO V. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/05/2022 | 200.00 | 00026432145104 | JOSE ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA FERREIRA DE SOUSA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/05/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSILENE LIRA DE LIMA. RESID NO CON. ANTONIO LUCAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES RESID. NA RUA LUIZ T. MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA REJIANE PONTES. RESID. NA RUA EMIDIO TERTULINO DE MELO N 159. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/05/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/05/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE EVANGELISTA T. DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE J.F. DA COSTA N 143. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/05/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDILENE BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/05/2022 | 200.00 | 00036687057472 | CREUZA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLEONICE DOS SANTOS ALVES. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIONETE DA LUZ. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA PEQUENO DA SILVA RESID NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/05/2022 | 200.00 | 00067548466404 | GENIVAL HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESLAINE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1142022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002554454400 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA CAMILLA BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 100. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/05/2022 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LUCAS DE SANTANA BONIFACIO. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1162022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009061448417 | ANA PAULA FERNANDES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA RESID NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1172022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/05/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CAROLINA DE LIMA CONFESSOR RESID. NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/05/2022 | 200.00 | 00046841490487 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDINETE DE OLIVEIRA SENA. RESID NO ST. BAIXINHO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/05/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002347 | 25/05/2022 | 4787.55 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOBI-QFZ-2057 QFZ-2037 QFZ-2027 OGG-9287 RLQ-5G97-QSL-6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/05/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KAROLAYNE MOREIRA TEIXEIRA. RESID NA RUA LUIS PINHEIRO BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005422828445 | JORGE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARLY ANDRE DA SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N 243. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/05/2022 | 200.00 | 00042136415468 | MARIA JULIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LIVIA DA SILVA DUTRA. RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1222022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE T. PEREIRA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N°190. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/05/2022 | 200.00 | 00007936628428 | SANTANA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA COSTA. RESID NA RUA PROJETADA N 114. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1242022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA DE LIMA RIBEIRO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N 25. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1262022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/05/2022 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRIAN DE LIMA. RESID NA RUA BENEDITO FIALHO N 330. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/05/2022 | 200.00 | 00043418935800 | REJIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANGELA DOS SANTOS RODRIGUES. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1282022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/05/2022 | 200.00 | 00070165376414 | OSMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA GOMES DOS SANTOS. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 90. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA DA SILVA FRANCA RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/05/2022 | 200.00 | 00000011516496 | MARIA APARECIDA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DA SILVA DINAMERICO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/05/2022 | 200.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELANIA BATISTA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N 147. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1322022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/05/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVAN CARLOS FELIX DOS SANTOS. RESID NA RUA PROJETADA N 240. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ISABELE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA FONSECA ARAuJO N 57. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/05/2022 | 200.00 | 00006575526403 | ESTELA MAYARA GARCIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A AMANDA MEDEIROS MELO CAETANO. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1352022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/05/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CRISTIANA FERNANDES DE PONTES RESID. NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N° 65. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1362022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003384750446 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1372022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/05/2022 | 200.00 | 00010527595489 | JUNIOR EMANUEL ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 82. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/05/2022 | 200.00 | 00009489249424 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO GALDINO. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1392022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/05/2022 | 200.00 | 00031073182487 | ANTONIO EDIVALDO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA FERNANDES DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 228. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1402022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSEANE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARIA DE JESUS AMORIM SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1412022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002351 | 25/05/2022 | 786.85 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA RFV3-B22 VINCULADO A SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2022 | 120.00 | 00006703494452 | JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SRA. JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/05/2022 | 115.00 | 00003338468423 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SRA. MARIA DA CONCEICAO ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2022 | 118.00 | 00075986183487 | FRANCISCA SELMA MASSILON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SRA. FRANCISCA CELMA MASSILLON POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2022 | 118.00 | 00004361224480 | JOANA DARC MASSILON ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SRA. JOANA DARC MASSILLON ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002380 | 26/05/2022 | 9140.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 27580 R225 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002388 | 26/05/2022 | 940.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 PNEUS 750-16 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QOF-0423 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002389 | 26/05/2022 | 1190.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 PNEUS 21575R175 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQJ-4498 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002390 | 26/05/2022 | 9160.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 1000X20 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGD-9384 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/05/2022 | 5605.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS E MANUTENCAO DE CARTEIRAS DA SEC. DE EDUCACAO E REFORMA E MANUTENCAO DE ASSENTOS DE ONIBUS ESCOLARES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA ANDERSON AGUIAR O QUAL SE APRESENTARA NO MOTO FEST2022 NO DIA 03 DE JUNHO CONFORME O PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00000937986445 | HARD TRIO - JOSÉ VINICIUS GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA JOSE VINICIUS GONCALVES DE ANDRADE HARD TRIO O QUAL SE APRESENTARA NO MOTO FEST2022 NO DIA 04 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA ADEILSON NASCIMENTO O QUAL SE APRESENTARA NO MOTO FEST2022 NO DIA 04 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA ADEILSON NASCIMENTO O QUAL SE APRESENTARA NO MOTO FEST2022 NO DIA 04 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/05/2022 | 3000.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO RENATO MARINHO O QUAL SE APRESENTARA NO MOTO FEST2022 NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00071426123477 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 10 DEZ BOMBEIROS CIVIS REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2022 NA ROMARIA DE FATIMA COM DESTINO AO PARQUE ECOLOGICO PEDRA DA BOCA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/05/2022 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE NOS DIAS 16 17 18 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/05/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 17 18 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/05/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 17 18 E 19 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/05/2022 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RIACHAO - PB NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/05/2022 | 70.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA NATAL - RN E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 17 E 19 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/05/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/05/2022 | 1680.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 02 DUAS PLACAS DE ACOS INOXIDAVEL BAIXO RELEVO MEDINDO 40CMX60 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/05/2022 | 30.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002398 | 26/05/2022 | 1699.90 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ BALDE 200 LITROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002399 | 26/05/2022 | 7631.65 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS TT4030 01 GRADE TL85E MF290 TT4030 02 TL74E CPLAINA VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002400 | 26/05/2022 | 3701.96 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REPOSICAO DE PECAS DAS MQUINAS 774030 01 GRADE TL85E SPLAINE MF290 TT4030 02 TL85E C PLANINA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/05/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 17 18 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 16 17 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002403 | 26/05/2022 | 2326.96 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/05/2022 | 80.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E SANTA RITA - PB NOS DIAS 16 17 19 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002405 | 26/05/2022 | 2198.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE DIVERSAS FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/05/2022 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/05/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 18 19 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 E 19 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/05/2022 | 30.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 17 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 16 17 18 19 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/05/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NOS DIAS 17 18 E 19 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/05/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 16 17 18 19 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/05/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/05/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/05/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 18 E 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/05/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA AO COORDENARDOR DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/05/2022 | 325.00 | 00001511763450 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA BASE DA PLACA DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/05/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU OP 1043998-25 ALTERACAO DE CP CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/05/2022 | 4539.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO DE GARANTIA SAFRA EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO DE COBRACA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/05/2022 | 27580.71 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30042022 - COMPETENCIA ABRIL DE 2022 - CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/05/2022 | 30.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA CRUZ-RN NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0002427 | 30/05/2022 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PREFEITURA DIGITAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2022 | 4325.32 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 14751-0027082009-63 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2022 | 3568.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 18208-1289862011-81 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2022 | 443.11 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.13446-7201982013-87 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2022 | 3967.84 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4024342017-73 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 310522 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2022 | 1648.48 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4031702019-37 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 310522 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2022 | 1351.45 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4026842017-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 310522 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2022 | 1277.28 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4021522018-57 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 31052022 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2022 | 5319.95 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - PENCAO JUDICIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2022 | 11257.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2022 | 34166.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/05/2022 | 14715.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/05/2022 | 12018.68 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2022 | 10047.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA - EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/05/2022 | 720.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 06 SEIS FONTES PARA PONTOS ELETRONICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2022 | 300.00 | 00006317770409 | TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS PARA A COORD. DE CONTABILIDADE TERCILIA PEQUENO M. DA SILVA O QUAL COMPARECEU NOS DIAS 25 E 3005 AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL2022 E DO ENCAMINHAMENTO DO RREO - 2 BIM2022 E RGF 1 QUADRIMESTRE PARA A STNSICONFI CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2022 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA QUE COMPARECEU NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL2022 E DO ENCAMINHAMENTO DO RREO - 2 BIM2022 E RGF 1 QUADRIMESTRE PARA A STNSICONFI CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/05/2022 | 800.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM DE ARARUNA A JOAO PESSOA - PB NO DIA 13 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/05/2022 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/05/2022 | 341.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/05/2022 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PAGA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2022 | 30000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE RETENCAO DO PASEP EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2022 | 0.42 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMP. 1919 PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2022 | 200.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4658 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2022 | 530.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA5H01 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2022 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA5H01 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2022 | 200.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6966 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2022 | 650.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU1G69 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002437 | 31/05/2022 | 42176.96 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE E MATA VELHA BALANCO-FRAGATA-NOVA CARNAUBA CACIMBA DO GADO CAMUCA-BERNARDO-SERRA VERDE COQUEIRAL-GONCALO-ALTO GRANDE VARELO-CALABOUCO BARBACO FAZENDA NOVA BARBACO DA SERRA VERDE E VILA DO LIMAO COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002438 | 31/05/2022 | 41886.54 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDE-CALABOUCO SITIO VARELO DE BAIXO E CIMA E SITIO SAO JOSE SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBAS- CANTINHOS SITIO CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR DURANTE O MES 04-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002439 | 31/05/2022 | 6160.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS - CRECHE M DE LOURDES - CRECHE FRANCISCO MARINHO - EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2022 | 481.43 | 00039602729449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS VERBAS PROPORCIONAIS DA SRA. BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LINCENCIAMENTO MOW-6966 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-9287 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002460 | 31/05/2022 | 61740.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2022 | 66244.03 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2022 | 8847.59 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2022 | 766355.46 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2022 | 111298.02 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2022 | 123378.91 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATOS - REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2022 | 86340.53 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - EJA 70 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2022 | 33936.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - EJA 30 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2022 | 5768.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO 70 - CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2022 | 105731.03 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/05/2022 | 29191.17 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/05/2022 | 35761.29 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2022 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNA-PB REF. AO MES DE ABRIL-2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002510 | 31/05/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/05/2022 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002513 | 31/05/2022 | 19990.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2022 | 558.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-2027 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2022 | 346.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-2037 VINCULADO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-2057 VINCULADO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002459 | 31/05/2022 | 41160.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2022 | 10301.98 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2022 | 26277.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2022 | 10816.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - AUX BRASIL- CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2022 | 6706.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - HUMANO - AUX. BRASIL REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002508 | 31/05/2022 | 1479.50 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RETROATIVO DE VALOR RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL DE 2022 CONFORME 3 TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2022 | 200.00 | 00044152671491 | OZELIA MARIA DE FREITAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA RESID NO ST. MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2022 | 200.00 | 00007205957460 | JOSÉ TIAGO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUZIA VERONICA GUEDES. RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2022 | 200.00 | 00044152671491 | OZELIA MARIA DE FREITAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA. RESID NO ST. MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2022 | 200.00 | 00007205957460 | JOSÉ TIAGO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUZIA VERONICA GUEDES. RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/05/2022 | 3.18 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA CONSELHU TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2022 | 200.00 | 00080516181491 | JOANA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A PRISCILA FERREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N°49. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1442022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2022 | 200.00 | 00053062418400 | SEBASTIAO NORIVALDO FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA. RESID NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N°45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2022 | 200.00 | 00016176190436 | JANAINA DE ALMEIDA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE AILTON LIMA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2022 | 27910.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2022 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIO PREFEITO E VICE PREFEITO VINCULADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2022 | 7000.00 | 26538174000104 | JOAO DANTAS DE MELO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA JOAO DANTAS E BANDA O QUAL SE APRESENTARA NO MOTO FEST2022 NO DIA 04 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2022 | 12000.00 | 43686783000111 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS 15145379404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO SHOW DA BANDA TUAREG'S A QUAL SE APRESENTARA NO EVENTO MOTO FEST2022 NO DIA 03 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2022 | 8000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA 00801155436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA WAGNER VIANA E BANDA O QUAL SE APRESENTARA NO EVENTO MOTO FEST2022 NO DIA 04 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2022 | 1600.00 | 00003385139490 | LUCIANA DE MOURA FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MENOR DE IDADE MARIANA FONTES BARBOSA REPRESENTADA PELA SUA MAE A QUAL NECESSITA DO VALOR PARA CUSTEAR INSCRICAO DO CONCURSO MISS CONTINENTE PARAIVA E CUSTEAR A LOCACAO DE UM VESTIDO PARA REPRESENTAR NOSSA CIDADE NO PROXIMO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA TAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2022 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2022 | 22200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2022 | 10724.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/05/2022 | 1333.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO - TURISMO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2022 | 9472.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE- CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/05/2022 | 620.00 | 00010408303409 | ALINE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAOPANFLETAGEM DO SAO JOAO NA SERRA 2022 E NO EVENTO MOTO FEST 2022 NOS DIAS 03 04 E 5 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/05/2022 | 620.00 | 00070881921440 | LAIS FERNANDA DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECEPCAO NO EVENTO MOTO FEST 2022 NOS DIAS 03 04 E 5 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/05/2022 | 3000.00 | 29995267000148 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFFET DE FEIJOADA NO EVENTO MOTO FEST 2022 NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS REF. A IDA DO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2022 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2022 | 488.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2022 | 417.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ-5G97 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2022 | 171165.09 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2022 | 46230.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2022 | 33551.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004608773488 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS AO COORD. MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT REFERENTE A IDA A CAMPINA GRANDE JOAO PESSOAS NOS DIAS 2505 E 0106 RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2022 | 19390.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/05/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE 27122022 DA OP 1047259-95 CONV- 858314 MINISTERIO DA SAUDE CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2022 | 6117.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO - SCFV - COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/05/2022 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/05/2022 | 7465.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ - CTR REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2022 | 6169.65 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2022 | 9374.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/05/2022 | 10284.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS - - CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/05/2022 | 11696.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV- CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2022 | 5178.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS- EFETIVOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2022 | 70.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE NOS DIAS 23 25 E 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2022 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 25 E 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2022 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 23 25 E 26 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2022 | 70.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NOVA CRUZ - RN NOS DIAS 23 24 E 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002534 | 01/06/2022 | 6642.90 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DA AREA URBANA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 25 E 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2022 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DO NATAL - RN NOS DIAS 24 E 26 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2022 | 1800.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2022 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/06/2022 | 60.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 23 24 E 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2022 | 110.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/06/2022 | 70.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/06/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 23 E 26 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002561 | 01/06/2022 | 6651.37 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002562 | 01/06/2022 | 6646.53 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/06/2022 | 20.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 26 DE MAIO DE 2022CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/06/2022 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO - RN NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/06/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/06/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/06/2022 | 400.00 | 00009323432440 | PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS AO SEC. DE INFRA ESTRUTURA PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO REFERENTE A IDA A CAMPINA GRANDE JOAO PESSOAS NOS DIAS 1905 E 2005 RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO QUE SE REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFOS DOS ONIBUS DO TRANPSORTE ESCOLAR DA FROTA MUNICIPA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/06/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA AO COORDENARDOR DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/06/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 242526 E 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/06/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/06/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SOLANEA - PB NO DIA 24 DE MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/06/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 25 E 27 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002555 | 01/06/2022 | 4500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2022 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DO IMOVEL A SEC. DE CIDADANIA LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA 234 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2022 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N 180 CENTRO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2022 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/06/2022 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA ARNULFO GOMES 128 ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME O PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2022 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/06/2022 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002553 | 01/06/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 02 - VEICULOS 1.0 DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2022 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA CORRESPONTE A ABRIL DE 2022 DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2022 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002537 | 01/06/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0002548 | 01/06/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002556 | 01/06/2022 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002558 | 01/06/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002559 | 01/06/2022 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/06/2022 | 36.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/06/2022 | 41.21 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FATURA DE TELEFONIA LINHA 3373-1010 DOS MESES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/06/2022 | 118.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0002576 | 02/06/2022 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002589 | 07/06/2022 | 421.14 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/06/2022 | 3500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NA NOVA LEI DE LICITACAO LEI N 1413321 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002587 | 07/06/2022 | 16171.31 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA NQH-4658 NQC-2322 NQJ-4498 OGD-9384 OGG-5599 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 MOW-6966 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO REF. A SEGUNDA QUINZENA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/06/2022 | 1448.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO ONDE VAI RECEBER A ESCOLA JOAO MOREIRA E CRECHE MARIA TECLA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002594 | 07/06/2022 | 996.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO ONDE VAI RECEBER A ESCOLA JOAO MOREIRA E CRECHE MARIA TECLA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/06/2022 | 4040.10 | 00036546364468 | JOANA OLINDINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB A EX. SERVIDORA JOANA OLINDINA DA SILVA SANTOS AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE 9 MESES DO ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002606 | 07/06/2022 | 4772.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/06/2022 | 307.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RECARGA DE 05 CINCO EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/06/2022 | 100.00 | 00004867058467 | EURENILSON LEONARDO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR EURENILSON LEONARDO DE PONTES PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/06/2022 | 300.00 | 00009128685890 | MARIA DAS DORES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS DORES NEVES PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/06/2022 | 200.00 | 00003385254400 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SENHORA MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/06/2022 | 450.00 | 00058629980478 | JOÃO GENUINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOAO GENUINO DE SOUZA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/06/2022 | 90.00 | 00073849375404 | LUCIENE IZIDRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE IZIDRO DE LIMA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/06/2022 | 270.00 | 00003386130488 | ROZANA DE ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SENHORA ROZANA DE ARAuJO MARTINS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/06/2022 | 600.00 | 00009593334440 | JULIANA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SENHORA JULIANA GUILHERME DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/06/2022 | 350.00 | 00000999495470 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE RICARDO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE 01 UM OCULOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002588 | 07/06/2022 | 5109.47 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOBI-QFZ-2057 QFZ-2037 QFZ-2027 OGG-9287 RLQ-5G97-QSL-6060 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEM.DA UNID.DE PRODUCAO DE ENXOVAIS P/BEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/06/2022 | 8381.40 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 61 SESSENTA E UM ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002590 | 07/06/2022 | 1802.67 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002592 | 07/06/2022 | 2291.07 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOR BOMBA FIORINO QFO-7J42 QSD-7987 QSE-6959 RLU-2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/06/2022 | 1112.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/06/2022 | 3514.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/06/2022 | 2653.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE LAGOA DA MATA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/06/2022 | 2685.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/06/2022 | 5332.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/06/2022 | 1550.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/06/2022 | 676.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002618 | 07/06/2022 | 982.41 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002619 | 07/06/2022 | 981.69 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002620 | 07/06/2022 | 981.16 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DA AREA URBANA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/06/2022 | 711.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002585 | 07/06/2022 | 9000.00 | 44283733000156 | JOSE FERREIRA DE LIMA 05876141453 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA - TOTALIZANDO 25 VINTE E CINCO CARRADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/06/2022 | 4300.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE DEZ BANEIROS DESTINADOS PARA A ROMARIA DE FATIMA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002591 | 07/06/2022 | 16007.01 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/06/2022 | 1900.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 20 PARES DE FIGURINO JUNINO FEMININO E MASCULINO DESTINADOS A QUADRILHA DA ESCOLA JOAO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/06/2022 | 8000.00 | 44706114000127 | JOSE UBIRAJARA RODRIGUES DA SILVA 00981355463 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA DIVULGACAO DOS EVENTOS MOTO FEST E SAO JOAO NA SERRA 2022 INCLUINDO PRODUCAO DE VIDEO DOS FESTEJOS E CANAIS DE DIVULGACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0002601 | 07/06/2022 | 40000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO ARTISTA AMAZAN QUE IRA ACONTECER EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA-2022 CONTRATO N 432022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002603 | 07/06/2022 | 50000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO ARTISTA GERALDINHO LINS QUE IRA ACONTECER EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA-2022 CONTRATO N 462022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002604 | 07/06/2022 | 35000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO GRUPO OS 3 DO NORDESTE QUE IRA ACONTECER EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA-2022 CONTRATO N 452022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/06/2022 | 30000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO ARTISTA RANNIERY GOMES QUE IRA ACONTECER EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA-2022 CONTRATO N 442022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0002608 | 07/06/2022 | 25000.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO ARTISTA CAPILE QUE IRA ACONTECER EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA-2022 CONTRATO N 492022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/06/2022 | 3836.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE EXTINTORES PLACAS E SUPORTE DE PLACAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0002611 | 07/06/2022 | 70000.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA ARTISTA ELIANE E BANDA QUE IRA ACONTECER EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA-2022 CONTRATO N 492022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0002612 | 07/06/2022 | 70000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA CANTORA WALKYRIA SANTOS QUE IRA ACONTECER EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA-2022 CONTRATO N 412022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0002614 | 07/06/2022 | 110000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO ARTISTA ZE CANTOR QUE IRA ACONTECER EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA-2022 CONTRATO N 422022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/06/2022 | 9199.44 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/06/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS REF. A IDA DO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 3005 E 0606 DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/06/2022 | 70.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E NATAL-RN NOS DIAS 30 DE MAIO 01 E 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2022 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/06/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 31 DE MAIO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/06/2022 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/06/2022 | 60.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 31 DE MAIO 01 E 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/06/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 DE MAIO 01 E 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/06/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SOLANEA - PB NOS DIAS 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/06/2022 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E NATAL -RN NOS DIAS 30 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/06/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA- PB NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/06/2022 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/06/2022 | 60.00 | 00003732689476 | JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO E 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/06/2022 | 90.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E NATAL - RN NOS DIAS 30 DE MAIO 01 A 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/06/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/06/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA- PB NOS DIAS 30 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/06/2022 | 50.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E NATAL-RN NOS DIAS 31 DE MAIO E 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/06/2022 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 30 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/06/2022 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/06/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 01 A 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/06/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 31 DE MAIO 01 A 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/06/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/06/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE - PB NOS DIAS 31 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/06/2022 | 40.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/06/2022 | 40.00 | 00090039629104 | VALDEMIR NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 01 E 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/06/2022 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE - PB NOS DIA 30 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/06/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE MAMANGUAPE - PB NOS DIA 30 DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/06/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIAS AO COORD. DE TRANSPORTES IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS REFERENTE A VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIA 31 DE MAIO 01 E 03 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/06/2022 | 51156.45 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002663 | 09/06/2022 | 34.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMP. 2596 PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/06/2022 | 250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA REF. A IDA DO PREFEITO CONTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARARUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES NO ESCRITORIO DE JONHSON ABRANTES PUBLICSOFT E AUDIENCIA COM O SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/06/2022 | 100.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA REF. A IDA DO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES NO ESCRITORIO DE JONHSON ABRANTES PUBLICSOFT E AUDIENCIA COM O SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/06/2022 | 9182.00 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/06/2022 | 20785.12 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/06/2022 | 31440.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 6000 SESSENTA REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/06/2022 | 2060.38 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/06/2022 | 113.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA REF. AO MES DE MAIO DE 2022 DO SALAO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA A A ESCOLA MUN. ENS. FUND. JOAO MOREIRA SOARES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/06/2022 | 221397.03 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/06/2022 | 55759.45 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/06/2022 | 4145.86 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2022 | 2474.32 | 00069622000487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS VERBAS RECISORIAS DA SRA. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA A QUAL ERA LOTADA NA SECRETATIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/06/2022 | 63.11 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/06/2022 | 14189.62 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/06/2022 | 1574.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO 0001578-35.2011.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2022 | 2665.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE CRISTIANO DA SILVA MARTINIANO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800198-26.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2022 | 2115.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA LUCINEIDA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO 0800212-10.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/06/2022 | 367.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE RONALDO RAFAEL GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO 0001093-98.2012.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/06/2022 | 1478.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE OSMAN TEIXEIRA VIANA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800399-18.2020.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/06/2022 | 4815.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA FERNANDES DA SILVA LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO 0001047-07.2015.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/06/2022 | 1141.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE GERSON FERREIRA DE LIMA CONFORME PROCESSO 0800000-23.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/06/2022 | 77.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE GERSON FERREIRA DE LIMA CONFORME PROCESSO 0800000-23.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/06/2022 | 1151.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DOS ANJOSE DA SILVA PEREIRA VIANA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800227-76.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/06/2022 | 115.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800227-76.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002678 | 10/06/2022 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2022 | 51790.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO REGIME ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 3325547 DEPOSITO JUDICIAL DE N 81230000007546910 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2022 | 34320.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2022 | 426.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA-8226 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC-2322 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002685 | 10/06/2022 | 996.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO ONDE VAI RECEBER A ESCOLA JOAO MOREIRA E CRECHE MARIA TECLA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/06/2022 | 5552.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO SALAO ONDE IRA RECEBER AS ESCOLAS JOAO MOREIRA E CRECHE MARIA TECLA CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002677 | 10/06/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002689 | 10/06/2022 | 790.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002690 | 10/06/2022 | 906.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2022 | 469.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-5569 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2022 | 122.49 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DO DNIT REF. A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA NPT-4975 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2022 | 125.23 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DO DNIT REF. A INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFB-3780 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PB20220454978 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2022 | 1090.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/06/2022 | 1040.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA DE DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002675 | 10/06/2022 | 42610.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTNACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA ESTRUTURA PALCO SOM GERADOR ILUMINACAO TENDAS BANHEIROS E DISCIPLINADORES DURANTE O EVENTO MOTO FEST 2022 NO PERIODO DE 03 A 05 DO CORRENTE MES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/06/2022 | 7200.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE SOM TIPO MINI PORTE E PEQUENO PORTE ATENDENDO A DEMANDA DE DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002686 | 10/06/2022 | 9000.00 | 40494730000100 | DORGIVAL DE AVELAR BEZERRA 75986191404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/06/2022 | 310.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRETACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DO SHOW DEDOS DE MOLA REPRESENTADO PELO SR. FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO NO LANCAMENTO DO SAO JOAO NA SERRA 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/06/2022 | 1710.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 2020 A 2022 MOD FORDFIESTA SEDAN 1.6 VINCULADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/06/2022 | 1260.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/06/2022 | 84509.68 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PAR60 COD 4308 COMP 062022 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/06/2022 | 5791.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS ANT FLOAT REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/06/2022 | 300.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO DE DARFS REFERENTE AO ENVIO DE DCTF DE 2020 A 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/06/2022 | 158.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GAFRICOS REFERENTE A IMPRESSAO DE PROJETOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/06/2022 | 240.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. DO EMP. 2679 PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/06/2022 | 2250.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A 1 COPA ARARUNA TV - FUTSAL NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/06/2022 | 9000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS BRASIL ESTADO E MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/06/2022 | 6500.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA ZE DE FREITAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 NO ARRAIA JUNINO DA ESCOLA ANTONIO PINHEIRO NA COMUNIDADE FAZENDA NOVA DO MUNICIPIO DE ARARUNA - PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/06/2022 | 600.00 | 00000170537498 | LEONARDO JOSE SAMUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA DJ LEO ARMANDO CANTOR NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 NO ARRAIA JUNINO DA ESCOLA ANTONIO PINHEIRO NA COMUNIDADE FAZENDA NOVA DO MUNICIPIO DE ARARUNA - PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/06/2022 | 800.00 | 00000170537498 | LEONARDO JOSE SAMUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA DJ LEO ARMANDO CANTOR NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA - 2022 NO MERCADO CULTURAL PROMOVIDO PELO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/06/2022 | 800.00 | 00006683922403 | JAQUELINE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA JAQUELINE DOS TECLADOS NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2022 NO EVENTO DE SAO JOAO A SER REALIZADO NO MERCADO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/06/2022 | 800.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA DEDOS DE MOLA A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2022 NO SAO JOAO NA SERRA - 2022 A SER REALIZADO NO MERCADO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00014072843474 | MARIA EDUARDA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA E SANFONEIRO GALEGUINHO DO FORRO NO SAO JOAO NA SERRA 2022 A SER REALIZADO NO MERCADO CULTURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00006422057440 | FRANCILENE DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA VALBERTO AQUINO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 NO PALCO PRINCIPAL DO SAO JOAO SERRA - 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/06/2022 | 4000.00 | 00012673446443 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DA ARTISTA DANNY LIMA E BANDA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 NO PALCO PRINCIPAL DO SAO JOAO NA SERRA 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/06/2022 | 800.00 | 00001437092403 | MITON RIBEIRO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA MILTON SANFONEIRO NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2022 A SER REALIZADO NO MERCADO CULTURAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0002713 | 14/06/2022 | 10000.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA 07943523407 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA DONINHO E BANDA PEGADA COM ESTILO A SER REALIZADO NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 NO SAO JOAO NA SERRA - 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/06/2022 | 3500.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE BUFFET SALGADOS TABUA DE FRIOS TORTA DOCE FRUTAS AGUA DE COCO NO EVENTO DE MOTO FEST - 2022 PARA ATENDER AS ATRACOES MUSICAIS COMPONENTES DAS BANDAS CAMARIM E CONVIDADOS PARA 100 CEM PESSOAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/06/2022 | 328.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA QFB-3780 CHEVROLET GM DE PLACA MNC-5034 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/06/2022 | 548.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS 07814171474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO PIPA DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETOPB20220456129 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002720 | 15/06/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002721 | 15/06/2022 | 10291.04 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/06/2022 | 76384.52 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/06/2022 | 16423.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/06/2022 | 2866.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/06/2022 | 3323.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - AUX. BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/06/2022 | 1000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/06/2022 | 2985.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/06/2022 | 2499.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/06/2022 | 5870.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/06/2022 | 6783.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/06/2022 | 666.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DES. ECONOMICO RURAL EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/06/2022 | 4181.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/06/2022 | 354986.37 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/06/2022 | 52043.25 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/06/2022 | 49589.10 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/06/2022 | 14673.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/06/2022 | 17327.09 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DIRETORES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002719 | 15/06/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002722 | 15/06/2022 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/06/2022 | 2742.19 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSAO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/06/2022 | 5072.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/06/2022 | 16539.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/06/2022 | 7357.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E RECEITA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/06/2022 | 5128.90 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/06/2022 | 5023.90 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/06/2022 | 4545.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/06/2022 | 13138.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/06/2022 | 13955.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002752 | 17/06/2022 | 61740.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO QUE NESTA DATA SE CORRIGI REF. AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/06/2022 | 300.00 | 00005819036417 | IVONE BARBOSA VENTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JONE BARBOSA VENTURA PARA CUSTEIO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/06/2022 | 118.00 | 00004417193410 | JOSE ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSE ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/06/2022 | 979.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ALEX SOUSA SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO 0800398-33.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/06/2022 | 97.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR ADVOGADO NO PROCESSO DE ALEX SOUSA SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO 0800398-33.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/06/2022 | 1326.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE EVERTON DOUGLAS D. R. MACEDO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800841-81.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/06/2022 | 132.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA DO EXEQUENTE EVERTON DOUGLAS D. R. MACEDO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800841-81.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/06/2022 | 16.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM SUCUMBENCIA DO EXEQUENTE FABIANO ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800713-32.2018.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/06/2022 | 3952.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JAZZON R. F. D. ESTEVAO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800544-11.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/06/2022 | 1844.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA DO EXEQUENTE JAZZON R. F. D. ESTEVAO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800544-11.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/06/2022 | 862.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JOALDO BATISTA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO 0802016-13.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/06/2022 | 86.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUNCUMBENCIA DO EXEQUENTE JOALDO BATISTA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO 0802016-13.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/06/2022 | 1020.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE LEANDRA DE AVELAR MACEDO OLIVEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800378-42.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/06/2022 | 102.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA DO EXEQUENTE LEANDRA DE AVELAR MACEDO OLIVEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800378-42.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/06/2022 | 5058.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE LUANA DE OLIVEIRA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO 0800414-21.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/06/2022 | 1445.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA DO EXEQUENTE LUANA DE OLIVEIRA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO 0800414-21.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/06/2022 | 2167.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA DO EXEQUENTE LUANA DE OLIVEIRA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO 0800414-21.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/06/2022 | 3361.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MAURILIO DE ALMEIDA MENDES CONFORME PROCESSO ANEXO 0801973-76.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/06/2022 | 504.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA DO EXEQUENTE MAURILIO DE ALMEIDA MENDES CONFORME PROCESSO ANEXO 0801973-76.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/06/2022 | 6182.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO EXEQUENTE ROSINEIDE ADA SILVA BRASILIANO CONFORME PROCESSO ANEXO 0001404-26.2011.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/06/2022 | 3560.00 | 06964399002231 | CASA PIO CALCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 36 PARES DE SAPATOS MASCULINOS E FEMININOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/06/2022 | 4380.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAÚJO GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MARCENARIA PARA MANUTENCAO DO AUDITORIO COM A FINALIDADE DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA-PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/06/2022 | 1200.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO VISANDO A COBERTURA MIDIATICA DO SAO JOAO NA SERRA 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/06/2022 | 600.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA ''LUCAS ALCANTARA'' A SER REALIZADO NO MERCADO CULTURAL NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/06/2022 | 500.00 | 00071877157490 | LUCAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA ''LUCAS RIBEIRO'' NO MERCADO CULTURAL - SAO JOAO NA SERRA 2022 NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/06/2022 | 800.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA ''ANTONIO CLAUDINO'' NO MERCADO CULTURAL - SAO JOAO NA SERRA 2022 NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/06/2022 | 13000.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO JUNINA DO ''SAO JOAO NA SERRA 2022''. CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/06/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 06 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/06/2022 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/06/2022 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/06/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/06/2022 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/06/2022 | 100.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E LAGOA SECA NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/06/2022 | 60.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 06 08 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/06/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE - PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/06/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/06/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/06/2022 | 90.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES JOAO PESSOA GUARABIRA E NATAL - RN NOS DIAS 06 07 08 E 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/06/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/06/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 08 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/06/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 08 E 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/06/2022 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/06/2022 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 06 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/06/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/06/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/06/2022 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 07 08 E 09 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/06/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/06/2022 | 90.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA NATAL - RN E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 07 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/06/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 08 E 10 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/06/2022 | 250.00 | 00000181126419 | ANTONIO PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EM TELHAS VAZAMENTO DO PREDIO DA VILA OLIMPICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARARUNA-PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00001511763450 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICO ESPECIALIZADO DE MAO-DE-OBRA PEDREIRO NA COSNTRUCAO DO CALCAMENTO E ENTORNO NA RUA DA AREIA CENTRO DESTE MUNICIPOI CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00013893569499 | DANIEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANICA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E PLANTIO DE MUDAS NO ANTIGO LIXAO MUNICIPAL ATENDENDO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002804 | 20/06/2022 | 14165.06 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 DESTINADOS AOS VEICULOSMOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002815 | 20/06/2022 | 328.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 48 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE MAIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PB20220457105 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002805 | 20/06/2022 | 14693.09 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 E 04 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2022 | 200.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UM DIARIA AO SEC. DE DES. ECO. SR AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO REFERENTE A IDA A ACADEPOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE JUNHO PARA PARTICIPAR O ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2022 | 990.00 | 00001776496400 | LUCAS SILVINO CANUTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 DEZ PARES DE SANDALIAS DE COURO ARTESANAL DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002799 | 20/06/2022 | 9359.06 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-500 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOW-6966 NQJ-4498 QGG-5599 E NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/06/2022 | 845151.34 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 70 REF. AO AJUSTE DEVIDO POR CONTA DA CLASSIFICACAO CONTABIL DA DESPESA DIVERGENTE DA QUE ORA SE APROPRIA REF. AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2022 CONFORMES NUMENTOS DE EMPENHO 208 210 211 226 227 578 585 589 594 1307 1308 1309 1317 1740 1776 1777 1783 2464 2466 2467 2473 2483 E 217. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/06/2022 | 394810.86 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 70 REF. AO AJUSTE DEVIDO POR CONTA DA CLASSIFICACAO CONTABIL DA DESPESA DIVERGENTE DA QUE ORA SE APROPRIA REF. AO MES DE JANEIRO A MAIO DE 2022 CONFORMES NUMENTOS DE EMPENHO 208 210 211 226 227 578 585 589 594 1307 1308 1309 1317 1740 1776 1777 1783 2464 2466 2467 2473 2483 E 217. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002814 | 20/06/2022 | 3781.20 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 552 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE MAIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002819 | 20/06/2022 | 4407.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39 TRINTA E NOVE BOTIJOES DE GAS GLP DURANTE O MES DE MAIO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002816 | 20/06/2022 | 116.45 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 17 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE MAIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002818 | 20/06/2022 | 102.75 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 15 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE MAIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2022 | 75.00 | 00004236206498 | EDNALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO COORD. DE CULTURA E ESPORTES EDNALDO DE SOUSA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2022 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS NA CONTA ICMS DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008744133464 | FABIANA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FABIANA PONTES DA SILVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/06/2022 | 115.00 | 00011442096411 | JULIANE DA SILVA JUVENAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JULIANE DA SILVA JUVENAL PARA CUSTEIO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/06/2022 | 1650.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JUSTINO ROOSEVELT DE LIMA PARA CUSTEIO DE FUNERAL DA SUA NETA MARIA MENUELLA ROOSEVELT OLIVEIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/06/2022 | 200.00 | 00070350479488 | VITORIA THAIS DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA VITORIA THAIS DOMINGOS DE LIMA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/06/2022 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA CEL ANTONIO PESSOA 125 CENTRO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/06/2022 | 159.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES 252 CENTRO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/06/2022 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA ARNULDO GOMES 129 CENTRO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/06/2022 | 93.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES 259 CENTRO REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002817 | 20/06/2022 | 143.85 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 21 BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE MAIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002820 | 20/06/2022 | 339.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 03 TRES BOTIJOES DE GAS GLP DURANTE O MES DE MAIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2022 | 200.00 | 00006007714403 | ANDREIA DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ANDREIA DA SILVA DE LIMA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/06/2022 | 1080.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALMEIDA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS E DE BANHO EM FAVOR DO SR FRANCISCO FELICIANO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002833 | 21/06/2022 | 6533.44 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOBI-QFZ-2057 QFZ-2037 QFZ-2027 OGG-9287 RLQ-5G97-QSL-6060 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/06/2022 | 1980.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE EMEPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 CERTIFICADOS DIGITAIS MODEO E-CNPJ MODELO A3 PARA A ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002834 | 21/06/2022 | 1453.34 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ARGO-QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/06/2022 | 30835.83 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31052022 - COMPETENCIA MAIO DE 2022 - CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/06/2022 | 23722.63 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA TURISMO E ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/06/2022 | 3157.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002832 | 21/06/2022 | 14699.57 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA NQH-4658 NQC-2322 NQJ-4498 OGD-9384 OGG-5599 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 MOW-6966 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO REF. A PRIMEIRA QUINZENA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/06/2022 | 13504.11 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 2647 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/06/2022 | 5576.02 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 2651 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002835 | 21/06/2022 | 1724.96 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEC DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA RFV3B22 REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/06/2022 | 799.99 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DO GRUPO DE DANCA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002836 | 21/06/2022 | 10536.78 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS INTERNATIONAL DE PLACA OGG-6447 C. CACAMBA OXO-6765 C.M DE BENS RLY-0B57 E TRATOR VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/06/2022 | 8000.00 | 00001239777469 | WILDSON FREIRE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO PORTICO DE ENTRADA DO SAO JOAO NA SERRA 2022 E RESTAURACAO DE PAINEIS DECORATIVO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/06/2022 | 4539.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO DE GARANTIA SAFRA EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO DE COBRACA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/06/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 2 DOIS MEIA DIARIAS REF. A IDA DO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 1006 DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002837 | 21/06/2022 | 3019.34 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DEISEL DESTINADO AO MOTOR BOMBA FIORINO IVECO E MOTOS VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/06/2022 | 1750.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE 05 CINCO VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A GUARABIRA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/06/2022 | 535.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/06/2022 | 1250.64 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/06/2022 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 15 E 16 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/06/2022 | 30.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PARNAMIRIM - RN NO DIA 16 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/06/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CUITE NOS DIAS 13 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/06/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SOLANEA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/06/2022 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ANGICOS - RN NOS DIAS 13 14 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/06/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14 15 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/06/2022 | 60.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 13 15 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/06/2022 | 50.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CUITE - PB E SANTA CRUZ - RN NOS DIAS 13 E 16 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/06/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 15 E 16 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/06/2022 | 50.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/06/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 15 16 E 17DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/06/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/06/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 14 15 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/06/2022 | 10400.00 | 46004959000104 | ANA BEATRIZ DOARES LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE 20 VINTE SEGURANCAS NO PERIODO DE 22 A 25 DO CORRENTE MES DURANTE O EVENTO SAO JOAO DE ARARUNA 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/06/2022 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/06/2022 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/06/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 13 14 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/06/2022 | 20.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/06/2022 | 90.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN NOS DIAS 13 14 16 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/06/2022 | 80.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 13 14 15 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/06/2022 | 110.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSSOA E NATAL - RN NOS DIAS 13 14 15 16 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/06/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 15 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/06/2022 | 15710.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002873 | 22/06/2022 | 8251.76 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS - CRECHE M DE LOURDES - CRECHE FRANCISCO MARINHO - EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002877 | 22/06/2022 | 1365.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA MEPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBO DE PLACA QSE-0018 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002879 | 22/06/2022 | 755.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA MEPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBO DE PLACA QFA-5H01 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002881 | 22/06/2022 | 5043.52 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA MEPNEHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBO DE PLACA QSF-0018 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/06/2022 | 6702.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0002864 | 22/06/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/06/2022 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/06/2022 | 9424.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002926 | 22/06/2022 | 16350.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DE SETORES VINCULADOS A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/06/2022 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/06/2022 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA ARNULFO GOMES 128 ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME O PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002872 | 22/06/2022 | 3846.70 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE 13 TREZE VIAGENS DE VEICULO LOCADO A SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/06/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETA N° 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/06/2022 | 200.00 | 00011971864412 | GABRIEL ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR GABRIEL ALEXANDRE FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/06/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR RICARDO SANTOS FLORENTINO RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N° 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/06/2022 | 120.00 | 00033864837472 | BENEDITO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR BENEDITO IDALINO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/06/2022 | 190.00 | 00012246827426 | EDNALDO HONORATO FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR EDNALDO HONORATO FLORENTINO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/06/2022 | 200.00 | 00010792717406 | ANDREZA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ANDREZA DE LIMA RIBEIRO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/06/2022 | 200.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003386119409 | ROSINEIDE ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROSINIDE ALEXANDRE FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRANILDA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA PROJETA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/06/2022 | 200.00 | 00070673094413 | MARIA SAMARA MIGUEL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA SAMARA MIGUEL ALVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003384316401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR. LEONARDO DA SILVA NEPOMUCENA RESID. NA RUA MMARLUCE C. DA FONSECA N° 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008634002489 | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA HELENA ALVES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/06/2022 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITURINO DA SILVA RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/06/2022 | 120.00 | 00071917985487 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DO SOCORRO GOMES DE AVELAR PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/06/2022 | 198.00 | 00007776427438 | FRANCISCA FERNANDES DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA FERNANDES DE AMORIM PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/06/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DO SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/06/2022 | 198.00 | 00003385542464 | MARIA DOS SANTOS DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DOS SANTOS DOMINGOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/06/2022 | 200.00 | 00006730287470 | JOSEFA AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA LUIS P. BORGES SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003928434470 | MARIA LUCIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA LUCIA MARQUES DE SOUSA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/06/2022 | 200.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DENISE FERREIRA LIMA RESID. NO CONJUNTO SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JANAINA DOS SANTOS LIMA RESID. NA RUA NELSON TARGINO N° 73. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/06/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IZABELA DOS SANTOS DELFINO RESID. NA TRA. CASTRO PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/06/2022 | 200.00 | 00096469714404 | JOSE RIVALDO DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIONE SANTOS ALVES RESID. NA RUA PROJETA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA RESID. NA RUA PADRE JOEL N° 420. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/06/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA RESID. NO LOT. GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/06/2022 | 200.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEILMA ROSA DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-142022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIZETE BERNARDINO DE LIMA DA SILVA RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N° 54. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/06/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDCLEIA VIEIRA FELIPE RESID. NA RUA PROJETA - 1° ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-172022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/06/2022 | 200.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR EDNALDO DUARTE DA SILVA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/06/2022 | 200.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSENILDA ARAuJO DE BARROS RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N° 290. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/06/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SABRINA DA SILVA COSTA RESID. NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N°62. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA BATISTA GOMES RESID. NA RUA PROJETADA N° 261 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS222022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/06/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR RESID. NA RUA SERGIO OTAVIO NOVAES AP. 104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/06/2022 | 200.00 | 00003433576408 | CLAUDIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/06/2022 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 21. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-252022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/06/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 40. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/06/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N° 107. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/06/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA VERONICA GONCALVES DE MORAES RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N° 310. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/06/2022 | 200.00 | 00005186631400 | JOAO BATITA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DA IEDADE G. SILVA RESID. NA RUA PEDRO B. DA SILVA N° 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/06/2022 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MARCICLEIDE DOS S. SILVA. RESID NA AV. SEMEAO LEAL SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-322022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/06/2022 | 200.00 | 00011146094809 | FRANCISCO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCIELE VITURINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 151 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/06/2022 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MARCICLEIDE DOS S. SILVA. RESID NA AV. SEMEAO LEAL SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-322022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/06/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEVERINO ALVES TORQUATO RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 53. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-352022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/06/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-372022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/06/2022 | 200.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/06/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/06/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/06/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N° 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/06/2022 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINEIDE PRAEIRO DA SILVA. RESID NA ROD. PB SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/06/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/06/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/06/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/06/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS RESID. NA RUA GRACILIANO GOMES N°15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/06/2022 | 200.00 | 00002927208409 | MARIA DAS DORES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA SEMEAO LEAL N 290 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/06/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/06/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO TARGINO BATISTA RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N° 129. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO AS-512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA NEEMIAS FALCAO N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-522022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/06/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO. RESID NA RUA 4 DE JULHO N°07. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-532022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/06/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/06/2022 | 200.00 | 00009694621402 | FRANCIELIO DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA BERNARDO RIBEIRO. RESID NA TRAVESSA FELICIANO SOARES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/06/2022 | 200.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LILIANE FRANCELINO DE FRANCA RESID NA RUA PEDRO G. DE AZEVEDO N 52 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-572022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/06/2022 | 200.00 | 00003643020465 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/06/2022 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MANUELA DE ARAuJO FARIAS. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-592022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/06/2022 | 200.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA VIANA GOMES. RESID NO ST. ESTRADA GRANDE SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-602022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/06/2022 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GRAZIELE VITORINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 39 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/06/2022 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-622022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/06/2022 | 150.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DA SILVA FERREIRA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/06/2022 | 200.00 | 00011308765436 | JOSE RONIER SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINETE DA SILVA COSTA. RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 31 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/06/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/06/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/06/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVANE FELIPE DA SILVA RESID NA RUA FISCAL MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/06/2022 | 200.00 | 00019616199897 | SUELY MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CESAR DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-682022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/06/2022 | 200.00 | 00033792054434 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAMIANA PAULINO DE ARAUJO. RESID NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N 108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/06/2022 | 200.00 | 00098297783472 | VILMA LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCIELE ALVES DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. N 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-702022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/06/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA FRANCISCA SILVA RODRIGUES RESID. NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/06/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007832193425 | JOSE MARCIANO MARTINS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS C. MACEDO. RESID NO LOT. JOSE G. DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-732022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006255460401 | ERIVALDO RAFAEL SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAIANE B. DE PONTES. RESID. NA RUA PROJETADA N° 30. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDRESSA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 70 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004084522422 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA EDUARDA E. DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 278 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-762022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DE LIMA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE MASCENA DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-782022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RIBEIRO. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERI RESID NA RUA PROJETADA - 1° ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005028705402 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HEVERTON DE ARAUJO MAXIMINO RESID. NA RUA MANOEL M. TEIXEIRA N 07 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/06/2022 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LEAO DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 119 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002197888471 | AVANI FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIOGO ARAuJO MARTINS RESID. NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-842022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009023517458 | JULIANA DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 128. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-862022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004374699481 | ANDREA VENCESLAU SOARES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA SANTANA DE LIMA RESID. NA RUA CORONEL P. TARGINO N 923 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS87-2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002586308417 | MARIA CARMELIRA RENOVATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 190 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/06/2022 | 200.00 | 00063996014449 | MARIA DALVANIRA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N° 390. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-892022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JONATAS DA SILVA FALCAO SANTIAGO. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N°47. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/06/2022 | 200.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS RESID. NA RUA JESUINA T. MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FELIX DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-922022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES. RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 48. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABIANA BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES N 297 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-942022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/06/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOSE T. MARANHAO N° 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/06/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/06/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO LIMA RESID. NA RUA DR. CASTRO PINTO N 173. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2022 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KALIONARIA DA LUZ SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 112. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-982022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007306586785 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRIS GALDINO DE OLIVEIRA RESID. NO CONJ. HELDER CAMARA N 46. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-992022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CILMARA DA SILVA MIRANDA. RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA 920 - 1 ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1002022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LUCENA EVANGELISTA. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 302. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010382069447 | HORAACINA PONTES BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MONICA DO NASCIMENTO SOUSA. RESID. NA RUA FRANCISCO V. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2022 | 200.00 | 00026432145104 | JOSE ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA FERREIRA DE SOUSA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSILENE LIRA DE LIMA. RESID NO CON. ANTONIO LUCAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES RESID. NA RUA LUIZ T. MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA REJIANE PONTES. RESID. NA RUA EMIDIO TERTULINO DE MELO N 159. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/06/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/06/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE EVANGELISTA T. DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE J.F. DA COSTA N 143. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDILENE BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/06/2022 | 200.00 | 00036687057472 | CREUZA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLEONICE DOS SANTOS ALVES. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIONETE DA LUZ. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/06/2022 | 200.00 | 00067548466404 | GENIVAL HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESLAINE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1142022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA PEQUENO DA SILVA RESID NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002554454400 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA CAMILLA BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 100. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2022 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LUCAS DE SANTANA BONIFACIO. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1162022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009061448417 | ANA PAULA FERNANDES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA RESID NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1172022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA.ANA CAROLINA DE LIMA CONFESSOR RESID. NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2022 | 200.00 | 00046841490487 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDINETE DE OLIVEIRA SENA. RESID NO ST. BAIXINHO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KAROLAYNE MOREIRA TEIXEIRA. RESID NA RUA LUIS PINHEIRO BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005422828445 | JORGE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARLY ANDRE DA SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N 243. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2022 | 200.00 | 00042136415468 | MARIA JULIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LIVIA DA SILVA DUTRA. RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1222022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE T. PEREIRA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N°190. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007936628428 | SANTANA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA COSTA. RESID NA RUA PROJETADA N 114. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1242022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA DE LIMA RIBEIRO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N 25. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1262022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRIAN DE LIMA. RESID NA RUA BENEDITO FIALHO N 330. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2022 | 200.00 | 00043418935800 | REJIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANGELA DOS SANTOS RODRIGUES. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1282022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2022 | 200.00 | 00070165376414 | OSMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA GOMES DOS SANTOS. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 90. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA DA SILVA FRANCA RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-1302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2022 | 200.00 | 00000011516496 | MARIA APARECIDA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DA SILVA DINAMERICO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2022 | 200.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELANIA BATISTA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N 147. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1322022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVAN CARLOS FELIX DOS SANTOS. RESID NA RUA PROJETADA N 240. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ISABELE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA FONSECA ARAuJO N 57. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006575526403 | ESTELA MAYARA GARCIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A AMANDA MEDEIROS MELO CAETANO. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1352022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CRISTIANA FERNANDES DE PONTES RESID. NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N° 65. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1362022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003384750446 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1372022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010527595489 | JUNIOR EMANUEL ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 82. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009489249424 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO GALDINO. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1392022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2022 | 200.00 | 00031073182487 | ANTONIO EDIVALDO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA FERNANDES DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 228. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1402022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSEANE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARIA DE JESUS AMORIM SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1412022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2022 | 200.00 | 00044152671491 | OZELIA MARIA DE FREITAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA. RESID NO ST. MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007205957460 | JOSÉ TIAGO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUZIA VERONICA GUEDES. RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2022 | 200.00 | 00080516181491 | JOANA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A PRISCILA FERREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N°49. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1442022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2022 | 200.00 | 00053062418400 | SEBASTIAO NORIVALDO FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA. RESID NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N°45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/06/2022 | 200.00 | 00016176190436 | JANAINA DE ALMEIDA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE AILTON LIMA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/06/2022 | 200.00 | 00000011399406 | MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA GEOVANIA NUNES DA SILVA . RESID NA RUA MONSENHOR JOAQUIM DE SOUSA SIMOES N° 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILEIDE DO NASCIMENTO PONTES RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1482022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004262022447 | MARIA JOSE JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABRICIA DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N° 139. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2022 | 200.00 | 00018882641449 | OSVALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIVANIA SAMARA DUARTE HONORIO. RESID NA RUA ANTONIO BEZERRA N°23. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/06/2022 | 200.00 | 00056756127420 | MARIA NAZARE CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE DA SILVA ARAuJO. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA N° 252. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/06/2022 | 200.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A NADIA APARECIDA DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N°235. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1522022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/06/2022 | 170.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILENE DOS SANTOS SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1532022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/06/2022 | 200.00 | 00019105134404 | MARGARIDA BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ERIKA RAYANE NASCIMENTO DE LIMA. RESID NA RUA JOAO CASTRO PINTO N°108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/06/2022 | 200.00 | 00084519827434 | LINDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARINEIDE DA SILVA COSTA. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N° 405. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006703457417 | VALTEIGNA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 185. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/06/2022 | 200.00 | 00063998076468 | PEDRO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RENATA DOS SANTOS SOUSA RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1572022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/06/2022 | 450.00 | 00076820416415 | JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSE AMARO DO NASCIMENTO PARA PARTE DE PAGAMENTO DE 01 UM OCULOS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006741633464 | MONICA GOMES FREIRE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MONICA GOMES FREIRE SOARES PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/06/2022 | 17087.57 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARF DE REFERENCIA 6549876 REPACTUACAO PGFN PARCELAMENTO EC1132021 PERIODO DE APURACAO 30062022 CONFORE GUIA ANEXA.- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2022 | 69828.05 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARF DE REFERENCIA 6549876 REPACTUACAO RFB PARCELAMENTO EC1132021 PERIODO DE APURACAO 30062022 CONFORE GUIA ANEXA.- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2022 | 6340.00 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO DO 1 LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA - 2022 EM FAVOR DO SR HANDERSON SOUSA DO NASCIMENTO REPRESETANTE DA QUADRILHA MISTIRA JUNINA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2022 | 1300.00 | 00008471213486 | ARTHUR MICHEL SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO DO 2 LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA - 2022 EM FAVOR DO SR ARTHUR MICHEL SANTOS DE SOUZA REPRESETANTE DA QUADRILHA JUNINA CHEIRO DE MALICIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2022 | 700.00 | 00002585815498 | JOSE JAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO DO 3 LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA - 2022 EM FAVOR DO SR JOSE JAILSON OLIVEIRA SANTOS REPRESETANTE DA QUADRILHA JUNINA FILIHOS DE PICUI CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO PB20220458757 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/06/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/06/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/06/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/06/2022 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E NATAL-RN NOS DIAS 20 21 22 23 E 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2022 | 70.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2022 | 40.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE - PB NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/06/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/06/2022 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA PARNAMIRIM E NOVA CRUZ - RN NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/06/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 22 23 E 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 20 21 E 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/06/2022 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/06/2022 | 110.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA SANTO ANTONIO E NATAL - RN NOS DIAS 21 22 23 E 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/06/2022 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/06/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 20 21 22 23 E 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/06/2022 | 20.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2022 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/06/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA - PB NOS DIAS 20 21 22 23 E 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/06/2022 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/06/2022 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOATEIXEIRA E DONA INÊS NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/06/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21 22 E 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/06/2022 | 2884.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE 14 QUARTOZE SEGURANCAS NOS DIAS DE 03 E 04 DO CORRENTE MES DURANTE O EVENTO MOTO FEST - 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/06/2022 | 800.00 | 00071234663490 | MARRONE MESSIAS MENDONÇA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA MARRONE PONTES O QUAL SE APRESENTARA NO TRADICIONAL SAO PEDRO DO HELDER NO DIA 02 DE JULHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/06/2022 | 800.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DA SRA MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO SHOW DO LUCAS ALCANTARA O QUAL SE APRESENTARA NO TRADICIONAL SAO PEDRO DO HELDER NO DIA 02 DE JULHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/06/2022 | 10000.00 | 00054936594415 | JOSE NILDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DO SHOW DO GRUPO FORRO CACUA O QUAL SE APRESENTARA NO TRADICIONAL SAO PEDRO DO HELDER NO DIA 02 DE JULHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/06/2022 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 14 15 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/06/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 14 15 E 16 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/06/2022 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0003090 | 29/06/2022 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003093 | 29/06/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JUNHO 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/06/2022 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2022 | 9090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2022 | 26277.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2022 | 1290.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE 86 OITENTA E SEIS NOVOS CARTOES DESTINADOS A BENEFCIARIOS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA CONFORME CONTRATO N 0042020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2022 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE ACOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SAUDE TURISMO E INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2022 | 5319.95 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2022 | 34066.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2022 | 15548.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS RECEITA E TESOURARIA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2022 | 11444.64 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2022 | 10658.86 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA - EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2022 | 4000.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4024342017-73 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 300622 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2022 | 3590.14 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 18208-1289862011-81 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2022 | 4351.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 14751-0027082009-63 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2022 | 445.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.13446-7201982013-87 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2022 | 1663.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4031702019-37 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 300622 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2022 | 1362.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4026842017-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 300622 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2022 | 1288.27 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4021522018-57-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 300622 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2022 | 4000.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA- VENCIMENTO 300622 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2022 | 66240.92 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTDAS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2022 | 9310.81 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTDAS NA SEC. EDUCACAOCRECHEFUNDEB 30 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2022 | 736331.39 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTDAS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2022 | 112184.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTDAS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 E 40 - REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2022 | 125068.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTDAS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2022 | 86622.74 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB EJA 70 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2022 | 34015.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB EJA 30 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2022 | 5768.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2022 | 98686.95 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2022 | 10424.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2022 | 32252.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2022 | 37849.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2022 | 34560.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2022 | 225.30 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA BRADESCO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003094 | 30/06/2022 | 3653.42 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETRO 416E 120K TT40430 E GRADE VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003095 | 30/06/2022 | 1967.88 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETRO 416E 120K TT4030 E GRADE VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2022 | 169630.36 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTDAS NA SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2022 | 48019.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2022 | 34272.14 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2022 | 27910.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTDAS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2022 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO LOTADO NA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2022 | 10896.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO AUXILIO BRASIL CTR000 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2022 | 5732.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2022 | 7176.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO AUXILIO BRASIL - COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2022 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2022 | 7465.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CRIANCA FELIZ CTR REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2022 | 6419.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV - EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2022 | 9374.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CRAS - CTR REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2022 | 10284.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS - CTR REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2022 | 11776.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO PROG. SCFV - CTR REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2022 | 5769.26 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS -EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2022 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2022 | 22200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2022 | 11654.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2022 | 1333.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E MEIO AMBIENTE - EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2022 | 9472.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE - CTR REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2022 | 4000.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVICO DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM A DIVULGACAO DOS 146 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003150 | 05/07/2022 | 400.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EPI LUVA DE COURO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2022 | 1180.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EPI LUVA DE COURO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003153 | 05/07/2022 | 460.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BALDE DE OLEO HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003154 | 05/07/2022 | 650.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO 05 CINCO DE ARLA 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003155 | 05/07/2022 | 2490.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO ATF E TDH DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003156 | 05/07/2022 | 420.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEOS 15W40 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003157 | 05/07/2022 | 250.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE SUBSTITUICAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-6765 VINCULADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/07/2022 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/07/2022 | 5155.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2022 | 2451.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO PINHEIRO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/07/2022 | 97.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ NA COMUNIDADE ALTO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/07/2022 | 4575.08 | 00027894509434 | FRANCISCO INACIO DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO INACIO DE PAULA PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS PASSAGENS AREAS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAS-SP EM FAVOR SUA ESPOPSA A SRA MARIA CLEONICE SOARES DE PAULA E SUA FILHA ELIZNGELA DE PAULA MACEDO PARA TRATAR DO OBITO DE SEU FILHO O SR JOSE INANCIO DE PAULA VISTO QUE O MESMO NAO DISPONHE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMAPRADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/07/2022 | 49.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/07/2022 | 159.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/07/2022 | 89.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/07/2022 | 320.00 | 00009674259481 | FRANCISCA GILDENE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA GILDENE DOS SANTOS BEZERRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/07/2022 | 198.00 | 00078962765420 | MARGARIDA AMELIA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA MARGARIDA AMELIA DO NASCIMENTO SANTOS PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/07/2022 | 325.00 | 00071169130410 | LUIZ VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANANCEIRA AO SR. LUIZ VITAL DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/07/2022 | 460.00 | 00003132230413 | ANTONIETA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANANCEIRA A SRA. ANTONIETA DE OLIVEIRA BARBOSA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/07/2022 | 200.00 | 00004080096402 | CRIZANTA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANANCEIRA A SRA. CRIZANTA DA SILVA COSTA PARA COMPRA DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/07/2022 | 100.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/07/2022 | 66.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/07/2022 | 7199.70 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 03 TRES AR CONDICIONADOS SPLIT 18000 BTU DESTINADOS A ATENDER UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00002785645421 | BISMARK SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE DIAS FINAIS DA DISTRIBUICAO DE CARRADAS DE AGUA DE 9.000 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/07/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 2 DOIS MEIA DIARIAS REF. A IDA DO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 2406 DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/07/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/07/2022 | 20.00 | 00004250374440 | ANSELMO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/07/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA0 - PB NOS DIAS 2706 E 28 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/07/2022 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/07/2022 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 28 29 3006 E 0107 DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/07/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28 29 E 0107 DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/07/2022 | 70.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E NATAL NOS DIAS 27 E 28 JUNHO DE 2022 E 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/07/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0003164 | 06/07/2022 | 8000.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA 07943523407 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA DONINHO E BANDA PEGADA COM ESTILO A SER REALIZADO NO PALCO PRINCIPAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA - ANIVERSARIO DE ARARUNA - 146 ANOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003182 | 07/07/2022 | 189511.20 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTNACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA ESTRUTURA PALCO SOM GERADOR ILUMINACAO TENDAS BANHEIROS GRID PAINEL DE LED E DISCIPLINADORES DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA-2022 NO PERIODO DE 21 A 25 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0003210 | 07/07/2022 | 117500.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DO SHOW DO ARTISTA MANO WALTER QUE SERA REALIZADO NO PROXIMO DIA 08 DE JULHO DE 2022 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA AOS 146 ANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/07/2022 | 2234.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UM DIARIA DA HOSPEDAGEM DO ARTISTA MANO WALTER E BANDA QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 0807 EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AOS 146 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/07/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 E 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/07/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/07/2022 | 90.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA GUARABIRA E PARNAMIRM NO DIA 27 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/07/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA NOS DIAS 29 3006 E 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/07/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA GUARABIRA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/07/2022 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 29 DE JUNHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/07/2022 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/07/2022 | 50.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN E JOAO PESSOA 27 E 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/07/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/07/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 27 28 29 E 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/07/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 29 E 3006 E 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/07/2022 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 28 30 JUNHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/07/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA JOAO PESSOA E CUITEGI NOS DIAS 27 28 29 3006 E 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/07/2022 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 28 2906 DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/07/2022 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E BELEM NOS DIAS 27 29 E 3006 DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/07/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 29 E 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003218 | 07/07/2022 | 35000.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FABRICACAO DE 01UMA CARRETA BASCULANTE AGRICOLA COM EIXO DUPLO CAPACIDADE DE 06 TONELADAS DESTINADA A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220460769 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/07/2022 | 250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA DA IDA DO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA RECEBIMENTO DE UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME TERMO DE ENTREGA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/07/2022 | 1750.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA REEPENHADA REF. A CORRECAO DA CLASSIFICACAO FUNCIONAL DA DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO VIAGENS COM DESTINO A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/07/2022 | 1750.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA REEPENHADA REF. A CORRECAO DA CLASSIFICACAO FUNCIONAL DA DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 CINCO VIAGENS COM DESTINO A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MES DE JUNHO DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0003205 | 07/07/2022 | 76496.87 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SAO LUIZ LOCALIZADO NA COMUNIDADE ALTO GRANDE CONFORME CONTRATO 0011-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0017-2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0003206 | 07/07/2022 | 147057.77 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE MATA VELHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MATA VELHA CONFORME CONTRATO 0007-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0015-2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/07/2022 | 35750.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 50 CINQUENTA CONJUNTOS FNDE - ALUNO - CJA06 NA COR AZUL DESTINADOS A ATENDER UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003211 | 07/07/2022 | 42401.24 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE E MATA VELHA BALANCO-FRAGATA-NOVA CARNAUBA CACIMBA DO GADO CAMUCA-BERNARDO-SERRA VERDE COQUEIRAL-GONCALO-ALTO GRANDE VARELO-CALABOUCO BARBACO FAZENDA NOVA BARBACO DA SERRA VERDE E VILA DO LIMAO COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003213 | 07/07/2022 | 11029.69 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 3211 REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE E MATA VELHA BALANCO-FRAGATA-NOVA CARNAUBA CACIMBA DO GADO CAMUCA-BERNARDO-SERRA VERDE COQUEIRAL-GONCALO-ALTO GRANDE VARELO-CALABOUCO BARBACO FAZENDA NOVA BARBACO DA SERRA VERDE E VILA DO LIMAO COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003214 | 07/07/2022 | 52079.31 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDE-CALABOUCO SITIO VARELO DE BAIXO E CIMA E SITIO SAO JOSE SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBAS- CANTINHOS SITIO CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR DURANTE O MES MAIO-22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003197 | 07/07/2022 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/07/2022 | 21.31 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXAS POSTAIS DO CORRREIOS E TELEGRAFOS REF. A DEMANDA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003204 | 07/07/2022 | 207559.60 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONTRATO N 0074-21 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 0010-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/07/2022 | 924.00 | 00003734940419 | MARIA DO LIVRAMENTO FELIX MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 56 CINQUENTA E SEIS REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/07/2022 | 1207.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 71SETENTA E UM REFEICOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/07/2022 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA QUE COMPARECEU NOS DIAS 27E 28 DE JUNHO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MAIO2022 E DE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE E A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA EM FUNCAO DAS RECENTES ALTERACOES EXIGIDAS PELO TESOURO NACIOONAL E INFORMACOES FISCAIS DESTA EDILIDADE CONFORME PROCE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2022 | 375.00 | 00006317770409 | TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 25 DOIS E MEIA DIARIAS PARA O COORDENADORA DE CONTABILIDAE TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA QUE COMPARECEU NOS DIAS DE 27 A 29 DE JUNHO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MAIO2022 E DE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE E A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA EM FUNCAO DAS RECENTES ALTERACOES EXIGIDAS PELO TESOURO NACIOONAL E INFORMACOES FISCAIS DESTA EDILIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/07/2022 | 24702.81 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO DO TRANSPORTES ESCOLAR N A0132021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/07/2022 | 53400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 6000 SESSENTA REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003225 | 08/07/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 02 - VEICULOS 1.0 DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003226 | 08/07/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/07/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/07/2022 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003248 | 08/07/2022 | 875.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE 04 PNEUS 205X60 R16 DESTINADO AO VEICULO ARICROSS DE PLACA QSL6060 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0003223 | 08/07/2022 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003227 | 08/07/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/07/2022 | 51790.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO REGIME ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 3325547 DEPOSITO JUDICIAL DE N 81230000007546910 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/07/2022 | 84863.53 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PAR60 COD 4308 COMP 072022 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003238 | 08/07/2022 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003240 | 08/07/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/07/2022 | 2736.54 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/07/2022 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003229 | 08/07/2022 | 2550.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/07/2022 | 840.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE ACO INOX DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/07/2022 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA CORRESPONTE A JUNHO DE 2022 DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003249 | 08/07/2022 | 1190.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE 06 PNEUS 215X75R17 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0233 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003224 | 08/07/2022 | 4500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003228 | 08/07/2022 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003239 | 08/07/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/07/2022 | 995.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00070558737463 | JOSE HUMBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00071234443457 | MIQUEIAS SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/07/2022 | 480.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003247 | 08/07/2022 | 7460.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE 03 PNEUS 1000X20 E 02 PROTETORES E 02 CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-6765 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/07/2022 | 4730.00 | 00071426123477 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS RELATIVO A 43 QUARENTA E TRÊS DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS NOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO DE 2022 NO SAO JOAO NA SERRA 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/07/2022 | 880.00 | 00071426123477 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS RELATIVO A 8 OITO DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS NOS DIAS 03 A 04 DE JUNHO DE 2022 NO EVENTO MOTO FEST 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/07/2022 | 830.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOGUEIRA JUNINA NO SAO JOAO NA SERRA 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ATUALIZACAO DE ORCAMENTO REFERETNE A OPERACAO 1063993-612019 CONVENIO 88780319 - CENTRO DE CULTURA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/07/2022 | 3000.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO REFERENTE A OPERACAO 1063993-6119 CONVENIO 88780319 - CENTRO DE CULTURA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003255 | 11/07/2022 | 52000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FABRICACAO DE 01UMA GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 16X26X26 DESTINADA A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003251 | 11/07/2022 | 5950.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 3249 REF. COMPRA DE 06 PNEUS 215X75R17 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0233 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003250 | 11/07/2022 | 2625.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 3248 REF. COMPRA DE 04 PNEUS 205X60 R16 DESTINADO AO VEICULO ARICROSS DE PLACA QSL6060 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/07/2022 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003259 | 12/07/2022 | 2959.78 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFZ-2057 QFZ-2037 QFZ-2027 OGG-9287 RLQ-6060 REF. A 2 QUINZENA DE JUNHO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/07/2022 | 943.00 | 12463845000100 | JOSE HELIO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/07/2022 | 100.00 | 00014094472436 | JOELDSON DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOELDSON DE LIMA SOUSA PARA CUSTEIO DE UM EXAME DO TIPO USG - BOLSA ESCROTAL POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003258 | 12/07/2022 | 3554.88 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA NQJ-4658 NQC-2322 NQJ-4498 OGD-9384 OGG-5599 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 MOW-6966 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES A 2 QUINZENA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003273 | 12/07/2022 | 4036.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS MOW-6966 NQJ-4498 OGG-5599 NQJ-4658 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/07/2022 | 100.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO ENVIO DE DCTF DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME GUIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/07/2022 | 2951.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO ENVIO DE DCTFS DE 2021 E 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003260 | 12/07/2022 | 749.41 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A 2 QUINZENA DE JUNHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003263 | 12/07/2022 | 2410.10 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFO-7J42 QSD-7987 QSE-6959 MOTO-RLU-2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A 2 QUINZENE DE JUNHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/07/2022 | 2434.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/07/2022 | 853.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/07/2022 | 316.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PASSAGEM DE AGUA EM CORREGO NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003270 | 12/07/2022 | 375.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PASSAGEM DE AGUA EM CORREGO NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003272 | 12/07/2022 | 14548.38 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003261 | 12/07/2022 | 885.25 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE GABINETE DESTE MUNICIPIO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003262 | 12/07/2022 | 10510.44 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGG-9447 OXO-6765 RLY-0B57 E TRATOR VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A 2 QUINZE DE JUNHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/07/2022 | 15103.97 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ORNAMENTACAO E MONRAGEM DOS PAINEIS E PORTICOS DO SAO JOAO NA SERRA - 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003271 | 12/07/2022 | 8202.32 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOMAQUINA TRATOR TL85E 01 E 02 TT4030 03 E 04 RETROSCAVADEIRA MASSEY FERGUNSON REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/07/2022 | 3605.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NOS EVENTOS SAO PEDRO DO HELDER E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/07/2022 | 2160.00 | 09139551001772 | SEBRAE - PB - AGÊNCIA ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 50 DA LOCACAO DE STAND DE MEDIDA 4X2MM DURANTE O 8 FORUM DE TURISMO DO RN QUE IRA ACONTECER NOS DIAS 22 E 23 DO CORRENTE MES NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL-RN CUJO OBJETIVO E DIVULGAR O TURISMO DESTE MUNCIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/07/2022 | 4757.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/07/2022 | 200.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ALDERI FERNANDES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N°105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003283 | 14/07/2022 | 3846.70 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE 13 TREZE VIAGENS DE VEICULO LOCADO A SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/07/2022 | 195.00 | 00011809679419 | CICERO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SENHOR CICERO DA SILVA GOMES PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/07/2022 | 200.00 | 00062940007420 | FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00015077216410 | TAMIRIS LAIS QUEIROZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA TAMIRIS LAIS QUEIROZ DE ARAuJO PARA CUSTEIO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO MORTALHA CASTISCAIS E VELAS HIGIENIZACAO TC30. PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE SILVINO DE ARAuJO FILHO. CONFORME CERTIDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA TAMIRIS LAIS QUEIROZ DE ARAuJO. EM ANEXO ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/07/2022 | 125.00 | 00008199938404 | MARIA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE ANDRADE SILVA PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS CONFORME JuNIOR GAS. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/07/2022 | 200.00 | 00003384638441 | JOAO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SENHOR JOAO BATISTA BEZERRA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCA. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/07/2022 | 135.00 | 00005992878459 | LEONILSON FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO ENVELOPAMENTO DO BIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/07/2022 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DAS NOCOES GERAIS DE TRIBUTOS E SUA APLICACAO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VOLTADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003281 | 14/07/2022 | 6160.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS - CRECHE M DE LOURDES - CRECHE FRANCISCO MARINHO - EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDE-CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003314 | 14/07/2022 | 3414.64 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGD-9384 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003279 | 14/07/2022 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DA AREA URBANA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003280 | 14/07/2022 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/07/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 05 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/07/2022 | 20.00 | 00004250374440 | ANSELMO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/07/2022 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/07/2022 | 60.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 04 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/07/2022 | 130.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/07/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/07/2022 | 50.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/07/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS VIAGEM REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/07/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 E 06 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/07/2022 | 30.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 07 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/07/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/07/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 06 07 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/07/2022 | 100.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/07/2022 | 40.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CUITE E JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/07/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 05 07 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/07/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE JULHO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/07/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/07/2022 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 04 05 E 06 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/07/2022 | 110.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/07/2022 | 90.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL - RN E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 05 06 E 07 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/07/2022 | 70.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 04 05 E 07 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/07/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 04 06 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/07/2022 | 225.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO COORDENARDOR DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 08 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00007827831478 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/07/2022 | 300.00 | 00009516305474 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO 15 QUINZE ANDAIMES PARA MONTAGEM DO PORTICO DE ENTRADA DO SAO JOAO NA SERRA 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/07/2022 | 1650.00 | 09139551000105 | SEBRAE - PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE UM ESTANTE NO EVENTO RURALTUR 2022 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE BANANEIRAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/07/2022 | 450.00 | 00070054829488 | FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO COORDENADOR DE TURISMO FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES REFERENTE A PATICIPACAO NO 13° FORUM DE TURISMO DO RN E A 8° EDICAO DA FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE 8° FEMPTUR NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL-RN NOS DIAS 21 22 E 23 DE JULHO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/07/2022 | 600.00 | 00013543438409 | LUCAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DOS PERSONAGENS DO BARAO E DA BARONESA DE ARARUNA NO SAO JOAO DA SERRA - 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | CASA DA GENTE | CONST. E RECONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003312 | 14/07/2022 | 138534.91 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 4 QUARTA MEDICAO PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE 08 OITO CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ORIGEM DE RECURSOS DA FUNASA CONFORME CONTRTO N 074-2020 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 003-2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220462447 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003319 | 15/07/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/07/2022 | 467.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/07/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA TAMIRIS LAIS QUEIROZ DE ARAuJO PARA CUSTEIO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO MORTALHA CASTISCAIS E VELAS HIGIENIZACAO TC30. PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE SILVINO DE ARAuJO FILHO. CONFORME CERTIDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA TAMIRIS LAIS QUEIROZ DE ARAuJO. EM ANEXO ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/07/2022 | 20964.89 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/07/2022 | 1818.00 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003338 | 19/07/2022 | 3871.77 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFZ-2037 RLQ-5G97 E QSL-6060 REF. A 1 QUINZENA DE JULHO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/07/2022 | 400.00 | 00062622005415 | MARIA RIBEIRO E LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARIA RIBEIRO DE LIMA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU RECEITURARIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/07/2022 | 200.00 | 00008137151486 | YURI PINTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANANCEIRA EM FAVOR DO SR. YURI PINTO ALVES PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU RECEITURARIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/07/2022 | 115.00 | 00005994899445 | JOSEFA ROBERTA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANANCEIRA EM FAVOR DA SRA. JOSEFA ROBERTA LIMA DA SILVA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONFICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/07/2022 | 112.00 | 00071918930449 | ANTONIO SALVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANANCEIRA EM FAVOR DO SR. ANTONIO SALVINO ALVES PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONFICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/07/2022 | 115.00 | 00063995697453 | MARILEIDE SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARILEIDE SANTOS FLORENTINO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONFICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/07/2022 | 115.00 | 00010578059479 | GESSICA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANANCEIRA EM FAVOR DA SRA. GESSICA DA SILVA DOMINGOS PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONFICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/07/2022 | 202.74 | 00089325427400 | MARIA MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANANCEIRA EM FAVOR DA SRA.MARIA MOREIRA DE QUEIROZ PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ENERGISA QUE CONSTAM EM ABERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONFICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/07/2022 | 14343.68 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/07/2022 | 3979.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/07/2022 | 1167.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003339 | 19/07/2022 | 1042.54 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A 1 QUINZENA DE JULHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/07/2022 | 215335.81 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/07/2022 | 56396.78 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO EJA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003335 | 19/07/2022 | 1196.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DA INSTALACAO PROVISORIA DA ESCOLA MARIZETE DUTRA CONFORME PROCESSO ANAEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003336 | 19/07/2022 | 1469.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUNTENCAO DA INSTALACAO PROVISORIA DA ESCOLA JOAO MOREIRA CONFORME PROCESSO ANAEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003337 | 19/07/2022 | 14961.03 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGD-9384 OGG-5599 QFA5H01 RLU1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 E RLZ-4E15 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A 1 QUINZENA DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/07/2022 | 51557.23 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003334 | 19/07/2022 | 1281.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO INSS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003342 | 19/07/2022 | 2734.66 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AOS MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO-7J42 QSD-7987 QSE-6959 E MOTO-RLU-2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A 1 QUINZENE DE JULHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/07/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/07/2022 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 12 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/07/2022 | 60.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/07/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/07/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/07/2022 | 50.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE NOS DIAS 11 E 13 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/07/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS VIAGEM REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/07/2022 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 12 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/07/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 14 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/07/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/07/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/07/2022 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 11 12 13 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003362 | 19/07/2022 | 607.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA DESTINADOS A MANUTENCAO DO INSS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/07/2022 | 50.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CUITE - PB E NATAL - RN NOS DIAS 11 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/07/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/07/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/07/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/07/2022 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NOS DIAS 11 12 E 14 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/07/2022 | 100.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/07/2022 | 70.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 11 12 E 13 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/07/2022 | 50.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL NOS DIAS 13 A 14 DE JULHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/07/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11 13 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/07/2022 | 9182.00 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003340 | 19/07/2022 | 1986.15 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO DE PLACA RFV3-B22 PERTECENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO REF. A 1 QUINZENA DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/07/2022 | 4706.64 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURIMOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/07/2022 | 4678.80 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003341 | 19/07/2022 | 10145.80 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OXO-6765 E TRATOR VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A 1 QUINZENA DE JULHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/07/2022 | 2808.00 | 00057024413468 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM REF. A 01 UMA DIRIA DO ARTISTA MANO WALTER E SUA EQUIPE DE PRODUCAO SENDO 09 NOVE PESSOAS RELATIVO A APRESENTACAO NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 - FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA - PB - 146 ANOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/07/2022 | 1125.00 | 00009267244442 | SILVIA HALANE ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 15 UND DE CHAPEUS DE LAMPIAO E 15 UND DE BAINHAS DESTINADAS AO GRUPO DE QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/07/2022 | 930.00 | 00009267244442 | SILVIA HALANE ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO NA PRODUCAO DE 06 SEIS TAMBORES DE 200 L PARA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003380 | 20/07/2022 | 6916.17 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K TL85 CPLAINA IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RETRO 416E VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003381 | 20/07/2022 | 2494.26 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K CPLAINA IMPLEMENTOS AGRICOLA E RETRO 416E VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/07/2022 | 4250.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM UM VEICULO TIPO VAN NOS DIAS 1006 1306 1406 1506 E 1706 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/07/2022 | 320.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA DESTINADOS A ATENDER A EVENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/07/2022 | 538.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 2798 PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO EXEQUENTE ROSINEIDE ADA SILVA BRASILIANO CONFORME PROCESSO ANEXO 0001404-26.2011.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/07/2022 | 300.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGEM NO VEICULO KIA BESTA DA CIDADE DE ARARUNASOLANEA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/07/2022 | 1960.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA CONFORME PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/07/2022 | 2400.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DEZESSEIS CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/07/2022 | 6939.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ISABELA FERNANDES DA SILVA SOUZA CONFORME PROCESSO 0001086-32.2016.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/07/2022 | 5116.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DO EXEQUENTE JOSE FABIO PINTO ALVES CONFORME PROCESSO ANEXO0800219-65.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/07/2022 | 511.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO EXEQUENTE JOSE FABIO PINTO ALVES CONFORME PROCESSO ANEXO0800219-65.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/07/2022 | 7862.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO EXEQUENTE RONILSON DA LUZ FERNANDES CONFORME PROCESSO ANEXO 0801040-06.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2022 | 1179.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO ADVOGADO WILLY ANNIE FEITOSA BARBOSA CONFORME PROCESSO ANEXO 0801040-06.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/07/2022 | 967.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO EXEQUENTE MARGARIDA DE JESIS DOS SANTOS LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO 0801103-31.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/07/2022 | 145.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0801103-31.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/07/2022 | 192.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GAFRICOS REFERENTE A IMPRESSAO DE PROJETOS - CONSTRUCAO DE CALCADAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003378 | 20/07/2022 | 392.10 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOS DE PLACA MOBI QFZ-2037 MOBI QFZ-2027 E ARGO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/07/2022 | 3400.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM UM VEICULO TIPO VAN NOS DIAS 0606 0706 0806 0906 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/07/2022 | 4539.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO DE GARANTIA SAFRA EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO DE COBRACA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/07/2022 | 450.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SECRETARIO DE TURISMO EDVALDO DA COSTA REFERENTE A PARTICIPACAO NO 13° FORUM DE TURISMO DO RN E A 08° EDICAO DA FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE 8° FEMPTUR NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL - RN NOS DIAS 21 22 E 23 DE JULHO DE 202 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/07/2022 | 900.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SECRETARIO DE TURISMO EDVALDO DA COSTA REFERENTE A PARTICIPACAO NO 13° FORUM DE TURISMO DO RN E A 08° EDICAO DA FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE 8° FEMPTUR NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL - RN NOS DIAS 21 22 E 23 DE JULHO DE 202 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/07/2022 | 15024.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/07/2022 | 4964.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/07/2022 | 6241.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/07/2022 | 72.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL EM QUE ESTA EM FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ NA COMUNIDADE DO ALTO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PROVIDÊNCIAS QUANTO A AUTORIZACAO DE EMPENHAMENTO E POSTEROR PAGAMENTO CONFORME RELACIONADO EM VENCIMENTO 27072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003416 | 25/07/2022 | 38835.12 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDE-CALABOUCO SITIO VARELO DE BAIXO E CIMA E SITIO SAO JOSE SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBAS- CANTINHOS SITIO CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003417 | 25/07/2022 | 5130.21 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAG. REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003418 | 25/07/2022 | 48286.14 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE E MATA VELHA BALANCO-FRAGATA-NOVA CARNAUBA CACIMBA DO GADO CAMUCA-BERNARDO-SERRA VERDE COQUEIRAL-GONCALO-ALTO GRANDE VARELO-CALABOUCO BARBACO FAZENDA NOVA BARBACO DA SERRA VERDE E VILA DO LIMAO COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/07/2022 | 468.24 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA COD DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/07/2022 | 39.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DO MINISTERIO DA FAZENDA COD DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/07/2022 | 31198.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30062022 - COMPETENCIA JUNHO DE 2022 - CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/07/2022 | 885.00 | 00013560630479 | RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 59 CINQUENTA E NOVE MARMITAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0205 A 2006 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0003415 | 25/07/2022 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/07/2022 | 520.00 | 00058630988487 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA NO VALOR DE 52000 QUINHENTOS E VINTE REAIS PARA PARTE DO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUCAO. EM ANEXO ORCAMENTO PREMOLDADO DO CARMO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO SENDO AMPARADO PELA LEI N 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/07/2022 | 200.00 | 00010953593479 | FRANCINELSON DA SILVA TAVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SENHOR FRANCINELSON DA SILVA TAVEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/07/2022 | 1650.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 1.65000 HUM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS PARA PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO FLORES NATURAIS TC 30 SERVICO DE SOM. PARA O SEPULTAMENTO DE ADRIANO BARBOSA VENTURA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL POR SUA IRMA JEANE BARBOSA VENTURA. ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/07/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA AO CORDENADOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/07/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA AO CORDENADOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 E 17 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/07/2022 | 100.00 | 00071167650425 | MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA MuCIO ROGERIO DA COSTA MACÊDOCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA - CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CAF NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/07/2022 | 100.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA - CADASTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CAF NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2022 | 440.00 | 00071426123477 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS RELATIVO A 04 QUATRO DIARIAS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS ENTRE O DIA 02 E 03 DO CORRENTE MES DURANTE O EVENTO SAO PEDRO DO HELDER MARANHAO 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/07/2022 | 4675.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAPAGEM DE 02 DOIS PNEUS 12.4X24 E 04 QUATRO PNEUS 1000X20 PERTECENTTES AO VEICULO CACAMBA E TRATOR TT4030 VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCFESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003419 | 26/07/2022 | 252000.00 | 20351700000138 | VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01UM VEICULO TIPO VAN MASTER MODELO L3H2 COM CAPACIDADE PARA 16 DEZESEIS LUGARES COR BRANCA DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROVENIENTE DO PREGAO ELETRONICO N 122022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/07/2022 | 5392.40 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/07/2022 | 538.67 | 00002451284412 | EDILENE SANTINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS VERBAS RECISORIAS DA SRA.EDILENE SANTINO DA SILVA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA A QUAL ERA LOTADA NA SECRETATIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/07/2022 | 75.00 | 00002339231442 | MAGNA ANDRIZZE DE ARAUJO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENT DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA A COORDENADORA DA MAGNA ANDRIZZE DE ARAUJO MOURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 27 DO CORRENTE MES NA FOCO CONSULTORIA - NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DO ALINHAMENTO DO SISTEMA PAR-4 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/07/2022 | 100.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENT DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO SEC. DE EDUCACAO JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 27 DO CORRENTE MES NA FOCO CONSULTORIA - NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DO ALINHAMENTO DO SISTEMA PAR-4 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003451 | 27/07/2022 | 86534.35 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003452 | 27/07/2022 | 1911.15 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 279 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE JUNHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003457 | 27/07/2022 | 2034.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18 DEZOITO BOTIJOES DE GAS GLP DURANTE O MES DE JUNHO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/07/2022 | 1346.67 | 00091673925472 | MARIA ROSINEIDE PERIERA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS VERBAS RECISORIAS DA SRA. MARIA ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA O QUAL ERA LOTADA NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/07/2022 | 375.00 | 00006317770409 | TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 25 DOIS E MEIA DIARIAS PARA O COORDENADORA DE CONTABILIDAE TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA QUE COMPARECEU NOS DIAS DE 13 A 15 DE JULHO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO2022 E DE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/07/2022 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA QUE COMPARECEU NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO2022 E DE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE E CONCLUIR ARGUMENTOS DA PCA DE 2020 DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003454 | 27/07/2022 | 95.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 14 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE JUNHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003456 | 27/07/2022 | 89.05 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 14 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE JUNHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003455 | 27/07/2022 | 143.85 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 21 BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE JUNHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/07/2022 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N 180 CENTRO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/07/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 1807 A 2207 DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/07/2022 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 20 E 21 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/07/2022 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/07/2022 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/07/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/07/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/07/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 20 E 21 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/07/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 E 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/07/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 18 21 E 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/07/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/07/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/07/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 18 20 E 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/07/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 18 20 E 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/07/2022 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 18 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/07/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 20 E 21 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220464871 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/07/2022 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/07/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE JULHO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/07/2022 | 110.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL - RN NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/07/2022 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 19 E 21 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/07/2022 | 70.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL - RN JOAO PESSOA E GUARABRA NOS DIAS 18 20 E 21 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/07/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 18 20 E 22 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003453 | 27/07/2022 | 205.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 30 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE JUNHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003458 | 27/07/2022 | 354.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJOES DE GAS GLP DURANTE O MES DE JUNHO ATENDENDO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/07/2022 | 2250.00 | 00001511763450 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICO ESPECIALIZADO DE MAO-DE-OBRA PEDREIRO NA COSNTRUCAO DE MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL - SAO JOAO BATISTA LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/07/2022 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/07/2022 | 81.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/07/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS AO COORDENARDOR DE TRANSPORTES REFERENTE A IDA A CIDADE D JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/07/2022 | 400.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS PARA O CHEDE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS QUE COMPARECEU NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DA CONCLUSAO DOS ARGUMENTOS DA PCA DE 2020 DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/07/2022 | 24907.29 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS DE N 3324 3325 3326 3327 3328 3330 3331 3332 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/07/2022 | 4752.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO EXEQUENTE FRANCISCA IVONE DE FREITAS CONFORME PROCESSO ANEXO 0800606-80.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/07/2022 | 475.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800606-80.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/07/2022 | 885.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO EXEQUENTE FRANCISCO CESAR DA SILVA NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0801100-76.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/07/2022 | 88.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0801100-76.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/07/2022 | 239.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800402-70.2020.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/07/2022 | 44.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUBENCIA DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800402-70.2020.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/07/2022 | 1196.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DA EXEQUENTE PRICILA NICOLAU DA CRUZ CONFORME PROCESSO ANEXO 0800402-70.2020.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/07/2022 | 7750.17 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 3323 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/07/2022 | 3139.27 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 3329 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO EJA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/07/2022 | 1794.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 06 SEIS VENTILADORES DESTINADOS A EQUIPAGEM DAS ESCOLAS MARIA CELESTE TORRES SITUADA EM MATA VELHA E A ESCOLA SAO LUIZ SITUADA NO SITIO ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/07/2022 | 128.85 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA BRADESCO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/07/2022 | 999.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 UM ARMARIO DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/07/2022 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/07/2022 | 66151.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/07/2022 | 733514.68 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/07/2022 | 86433.57 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO - EJA - FUNDEB 70 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/07/2022 | 5768.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO - INFANTIL - FUNDEB 70 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/07/2022 | 99808.56 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2022 | 7330.63 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOCRECHE - FUNDEB REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2022 | 107964.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2022 | 123133.95 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2022 | 33818.72 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - EJA 30 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2022 | 31148.75 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2022 | 40314.46 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2022 | 34560.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2022 | 2500.47 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 3329 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO EJA REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/07/2022 | 1678.51 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4031702019-37 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 290722 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2022 | 1373.81 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4026842017-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 290722 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2022 | 1299.16 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA N 10467-4021522018-57-11 COD DE RECEITA 1107 - VENCIMENTO 290722 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2022 | 448.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.13446-7201982013-87 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/07/2022 | 4376.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 14751-0027082009-63 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/07/2022 | 3611.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 18208-1289862011-81 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/07/2022 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE GERAL NA TELEFONIA RAMAIS E CENTRAIS TELEFONICAS DE TODA A PREFEITURA CONFORME CONTRATO N°042021 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/07/2022 | 5319.95 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS PENCOES JUDICIAIS DESCONTADAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2022 | 10424.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/07/2022 | 34149.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/07/2022 | 69828.05 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARF DE REFERENCIA 6549876 COD RECEITA 6063 REPACTUACAO RFB PARCELAMENTO EC1132021 PERIODO DE APURACAO 29072022 CONFORE GUIA ANEXA.- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/07/2022 | 14715.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. FINANCAS RECEITA E TESOURARIA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/07/2022 | 17087.57 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARF DE REFERENCIA 6549876 REPACTUACAO PGFN PARCELAMENTO EC1132021 PERIODO DE APURACAO 29072022 CONFORE GUIA ANEXA.- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2022 | 8991.82 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO- EFETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2022 | 11068.90 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2022 | 534.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS CARTAO PRE-PAGO REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2022 | 602.82 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO REFERENTE A CUSTEIOS PARA EDUCACAO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE RETENCAO DO PASEP EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2022 | 2449.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS NA CONTA ICMS DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2022 | 1133.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2022 | 4033.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE RETENCAO DO PASEP EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2022 | 724.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PAGA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2022 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/07/2022 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/07/2022 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES N°259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/07/2022 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/07/2022 | 9695.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/07/2022 | 26986.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/07/2022 | 10816.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220465207 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/07/2022 | 162490.19 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/07/2022 | 46412.73 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV. - EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/07/2022 | 33316.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/07/2022 | 28576.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/07/2022 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/07/2022 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/07/2022 | 22700.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2022 | 9924.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. AGRICULTURA - CONTRATOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2022 | 1333.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E MAIO AMBIENTE - EFETIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2022 | 9432.91 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE - CTR REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/07/2022 | 6135.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/07/2022 | 7106.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/07/2022 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/07/2022 | 7465.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL CTR REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/07/2022 | 6051.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/07/2022 | 9374.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/07/2022 | 10284.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/07/2022 | 11656.91 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/07/2022 | 5178.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003546 | 01/08/2022 | 51450.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 500 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPI NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/08/2022 | 17681.64 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO 903205 REFERENTE A CUSTEIOS RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003541 | 01/08/2022 | 91141.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003542 | 01/08/2022 | 50435.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003544 | 01/08/2022 | 8510.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003545 | 01/08/2022 | 2995.75 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003554 | 02/08/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/08/2022 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/08/2022 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA CORRESPONTE A JUlHO DE 2022 DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003551 | 02/08/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JULHO 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/08/2022 | 0.70 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMP. 3327 PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0003553 | 02/08/2022 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003559 | 02/08/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/08/2022 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/08/2022 | 3913.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003549 | 02/08/2022 | 1500.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00006658672474 | FRANCISCO DE ASSIS FEKIPE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO ESPECIALIZADO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CALCADA EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PINHEIRO DE ASSIS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003557 | 02/08/2022 | 3351.16 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO 416E GRADE HIDRAULICA PA MECANICA E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003558 | 02/08/2022 | 5958.61 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETRO 416E GRADE HIDRAULICA PA MECANICA E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/08/2022 | 1590.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003562 | 02/08/2022 | 540.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003563 | 02/08/2022 | 2858.49 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/08/2022 | 123.00 | 00085582255400 | IVONETE FRANCISCA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA IVONETE FRANCISCA DE QUEIROZ PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/08/2022 | 123.00 | 00075313162420 | ANTONIA NICOLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA ANTONIA NICOLAU PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/08/2022 | 123.00 | 00062939483434 | REJANIO VICENTE CONFESSOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR REJANIO VICENTE CONFESSOR PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/08/2022 | 123.00 | 00015633473426 | ANA CLAUDIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA ANA CLAUDIA LAURENTINO DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/08/2022 | 123.00 | 00011341282406 | ROBERIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA ROBERIA LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/08/2022 | 400.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM EM UM VEICULO DE PASSEIO DE ARARUNA A NATA E VICE VERSA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003566 | 03/08/2022 | 34388.80 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003565 | 03/08/2022 | 10355.25 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/08/2022 | 580.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO DO ASSENTAMENTO MUQUEM CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/08/2022 | 123.00 | 00070253485460 | ROZEANE DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. ROZEANE DOS SANTOS GOMES PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/08/2022 | 123.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/08/2022 | 260.00 | 00082893667449 | SEVERINO PERCILIANO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. SEVERINO PERCILIANO FIDELES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/08/2022 | 200.00 | 00002863764403 | MARIA DAS GRAÇAS VENANCIO LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DAS GRACAS VENCNCIO LAURENTINO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/08/2022 | 175.00 | 00007693081470 | MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SRA. MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/08/2022 | 200.00 | 00007140468419 | GIVANILDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SRA. GIVANILDA RIBEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/08/2022 | 198.00 | 00006310471406 | EDVANIA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SRA. EDVANIA DA SILVA FERNANDES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/08/2022 | 656.00 | 00007497778420 | ADAILMA FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. ADAILMA FREIRE DO NASCIMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/08/2022 | 200.00 | 00052338800400 | JOSEFA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SRA. JOSEFA VITAL DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/08/2022 | 196.00 | 00009674260498 | FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS BORGES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/08/2022 | 195.00 | 00004252370442 | GILVANETE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA SRA. GILVANETE MARTINS DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/08/2022 | 280.00 | 00076176088453 | MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA PARA COMPRA DE UM BALDE DE GORDURA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/08/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DO FUNERAL DA SRA. MARGARIDA MOUZINHO DE PONTES SOLICITADA PELO SEU COMPANHEIRO O SR. JOAO BERNARDINO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/08/2022 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENRGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/08/2022 | 70.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENRGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/08/2022 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENRGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/08/2022 | 126.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENRGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/08/2022 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENRGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/08/2022 | 100.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/08/2022 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA CRUZ-RN NO DIA 28 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/08/2022 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NATAL-RN E RECIFE-PE NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/08/2022 | 100.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/08/2022 | 50.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/08/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS VIAGEM REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 25 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/08/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/08/2022 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/08/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 27 28 E 29 DE JUHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/08/2022 | 100.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/08/2022 | 40.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CUITE E JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/08/2022 | 100.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/08/2022 | 110.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL - RN NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/08/2022 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/08/2022 | 90.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL-RN JOAO PESSOA E SOLANEA NOS DIAS 25 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/08/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25 27 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/08/2022 | 120.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CUITE GUARABIRA E NATAL-RN NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/08/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/08/2022 | 100.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003611 | 08/08/2022 | 7000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003612 | 08/08/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 02 - VEICULOS 1.0 DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/08/2022 | 79.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003607 | 08/08/2022 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL - E-SIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003608 | 08/08/2022 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL - E-SIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0003609 | 08/08/2022 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003610 | 08/08/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/08/2022 | 1280.00 | 23698662000182 | JADSON RODRIGO SILVA DE LIMA 07189519483 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE RECARGA DE RONNER DIVERSOS DAS IMPRESSORAS E COPIADODAS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003614 | 08/08/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/08/2022 | 139.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0801116-30.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/08/2022 | 927.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ROSINEIDE JERONIMO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0801116-30.2020.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/08/2022 | 1231.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE VALDEMIR BENTO DA COSTA CONFORME PROCESSO 0800422-27.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/08/2022 | 703.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA ADVOGADA ANA CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA E SILVA CONFORME PROCESSO 0800422-27.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003635 | 09/08/2022 | 370.16 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA ARGO-QSA-8627 VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A SEGUNDA QUINZENA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/08/2022 | 6250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO 0800163-95.2022.8.15.0061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/08/2022 | 85220.84 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PAR60 COD 4308 COMP 082022 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/08/2022 | 80000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE RETENCAO DO PASEP EM CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/08/2022 | 51790.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO REGIME ESPECIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 3325547 DEPOSITO JUDICIAL DE N 81230000007546910 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/08/2022 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS NA CONTA ICMS DE TARIFAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003627 | 09/08/2022 | 7320.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0003628 | 09/08/2022 | 39478.75 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE MATA VELHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MATA VELHA CONFORME CONTRATO 0007-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0015-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003633 | 09/08/2022 | 15392.54 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGD-9384 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 E QFG-0233 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO REF. A SEGUNDA QUINZENA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/08/2022 | 3820.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 VINTE BOLAS OFICIAIS DE COURO DESTINADAS A 1 COPA ARARUNA FUTBOL DE CAMPO TROFEU RICARDO ROCHA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0003640 | 09/08/2022 | 35014.23 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SAO LUIZ LOCALIZADO NA COMUNIDADE ALTO GRANDE CONFORME CONTRATO 0011-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0017-2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/08/2022 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/08/2022 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/08/2022 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/08/2022 | 54200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/08/2022 | 600.00 | 00010849885426 | LAICE SILVESTRE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. LAICE SILVESTRE SOUSA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE ONIBUS COM SAIDA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF EM RAZAO DA MESMA NAO POSSUIR CONDICOES DE CUSTEAR SUA PASSAGEM E IRA SE DESCOLAR A TRABALHO AMAPARA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003634 | 09/08/2022 | 3035.37 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ-2037 RLQ-5G97 E QSL-6060 VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003636 | 09/08/2022 | 1378.10 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA RFV3-B22 VINCULADO A SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. A SEGUNDA QUINZENA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003625 | 09/08/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003630 | 09/08/2022 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003631 | 09/08/2022 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ-4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003632 | 09/08/2022 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003638 | 09/08/2022 | 3240.20 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DEISEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQL3A63 QFO7J42 QSD-7987 QSE-6959 E RLU2EO3 VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A SEGUNDA QUINZENA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220467620 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003637 | 09/08/2022 | 1882.16 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PIPA INTERNACIONAL D PLACA OGG-9447 VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. A SEGUNDA QUINZENA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/08/2022 | 3100.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAÚJO GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DA ARMACAO PARA 45 BALOES EM MADEIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/08/2022 | 2850.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FERREIRO EM CONSERTOS SODAGEM E CONFECCAO DE PORTOES GRADES SUPORTES ENTRE OUTROS ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/08/2022 | 28.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GAFRICOS REFERENTE A PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE ASFALTO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/08/2022 | 126.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GAFRICOS REFERENTE AO PROJETO DE REPROGRAMACAO DE GINASIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003667 | 12/08/2022 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/08/2022 | 700.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA CONFECCA DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS DIVERSOS ALUSIVO AOS ANIVERSARIANTESSERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/08/2022 | 700.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA CONFECCA DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS DIVERSOS ALUSIVO AOS ANIVERSARIANTESSERVIDORES DO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/08/2022 | 600.00 | 00005867195473 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA EM FOSSAS DA CRECHE MUNICIPAL DA CARNAUBA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/08/2022 | 700.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DA SRA VENERANDA DANTAS DA SILVA A QUAL POSSUI SEQUELAS DE AVC PREVIO REQUISICAO MEDICA SENDO SOLICITADA PELA SUA PROCURADORA A SRA ROSIMERI RENOVATO DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003672 | 12/08/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/08/2022 | 195.00 | 00012530199400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA JOSE DO NASCIMENTO COSTA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/08/2022 | 200.00 | 00009171131442 | GEISA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. GEISA DOS SANTOS SILVA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/08/2022 | 198.00 | 00011160402477 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARCIA ALVES DA COSTA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003345151499 | MARGARIDA MARIA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARGARIDA MARIA ALVES DA SILVA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/08/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETA N° 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/08/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N° 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/08/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRANILDA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA PROJETA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003384316401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR. LEONARDO DA SILVA NEPOMUCENA RESID. NA RUA MMARLUCE C. DA FONSECA N° 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/08/2022 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITURINO DA SILVA RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/08/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DO SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006730287470 | JOSEFA AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA LUIS P. BORGES SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/08/2022 | 200.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DENISE FERREIRA LIMA RESID. NO CONJUNTO SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JANAINA DOS SANTOS LIMA RESID. NA RUA NELSON TARGINO N° 73. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/08/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IZABELA DOS SANTOS DELFINO RESID. NA TRA. CASTRO PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/08/2022 | 200.00 | 00096469714404 | JOSE RIVALDO DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIONE SANTOS ALVES RESID. NA RUA PROJETA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA RESID. NA RUA PADRE JOEL N° 420. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/08/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA RESID. NO LOT. GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/08/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIZETE BERNARDINO DE LIMA DA SILVA RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N° 54. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/08/2022 | 200.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR EDNALDO DUARTE DA SILVA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSENILDA ARAuJO DE BARROS RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N° 290. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/08/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SABRINA DA SILVA COSTA RESID. NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N°62. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA BATISTA GOMES RESID. NA RUA PROJETADA N° 261 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS222022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/08/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR RESID. NA RUA SERGIO OTAVIO NOVAES AP. 104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/08/2022 | 200.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ALDERI FERNANDES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N°105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/08/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 40. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/08/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA VERONICA GONCALVES DE MORAES RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N° 310. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/08/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N° 107. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/08/2022 | 200.00 | 00005186631400 | JOAO BATITA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DA PIEDADE G. SILVA. RESID NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/08/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/08/2022 | 200.00 | 00011146094809 | FRANCISCO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCIELE VITURINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 151 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/08/2022 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MARCICLEIDE DOS S. SILVA. RESID NA AV. SEMEAO LEAL SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-322022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/08/2022 | 200.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS F. DOS SANTOS RESID. NA RUA HERNESTO T. DA COSTA N 10 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEVERINO ALVES TORQUATO RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 53. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-352022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-372022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/08/2022 | 200.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/08/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N° 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/08/2022 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINEIDE PRAEIRO DA SILVA. RESID NA ROD. PB SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/08/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/08/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/08/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/08/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS RESID. NA RUA GRACILIANO GOMES N°15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/08/2022 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NOS DIAS 01 02 03 04 E 05 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/08/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 01 E 04 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/08/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/08/2022 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 02 03 04 E 05 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/08/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/08/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/08/2022 | 40.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIAS VIAGEM REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E CUITE NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/08/2022 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 02 04 E 05 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/08/2022 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB NOS DIAS 01 02 04 E 05 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/08/2022 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 02 04 E 05 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/08/2022 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB NOS DIAS 01 02 03 04 E 05 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/08/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA-PB NOS DIAS 01 03 E 05 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/08/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/08/2022 | 1270.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/08/2022 | 50.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL-RN E CUITE-PB NOS DIAS 01 E 05 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/08/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/08/2022 | 90.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMETNO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDAGEM EM CARROCA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/08/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 02 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/08/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/08/2022 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/08/2022 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 02 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/08/2022 | 16500.00 | 00003807228446 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA NO PERIOO DE 03 MESES VISANDO ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/08/2022 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL-RN JOAO PESSOA-PB E POCO DO MANGUE-RN NOS DIAS 01 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/08/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 01 03 E 05 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/08/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO COORDENARDOR DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 04 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/08/2022 | 3000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18 DO CORRENTE MES REFERENTE A IDA A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DEMANDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA C AIXA ECONOMICA E ENCONTRO FEDERATIVO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/08/2022 | 200.00 | 00002927208409 | MARIA DAS DORES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA SEMEAO LEAL N 290 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/08/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/08/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO TARGINO BATISTA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N° 129. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA NEEMIAS FALCAO N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-522022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO. RESID NA RUA 4 DE JULHO N° 7. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-532022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006640857413 | RIVANILDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA ROSENI DAS NEVES. RESID NA RUA FRANCISCO COSME DA COSTA N 42. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009694621402 | FRANCIELIO DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA BERNARDO RIBEIRO. RESID NA TRAVESSA FELICIANO SOARES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-562022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003643020465 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MANUELA DE ARAuJO FARIAS. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-592022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/08/2022 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GRAZIELE VITORINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 39 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-622022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DA SILVA FERREIRA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011308765436 | JOSE RONIER SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINETE DA SILVA COSTA. RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 31 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/08/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVANE FELIPE DA SILVA. RESID NA RUA FISCAL MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/08/2022 | 200.00 | 00019616199897 | SUELY MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CESAR DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-682022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/08/2022 | 200.00 | 00033792054434 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAMIANA PAULINO DE ARAUJO. RESID NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N 108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/08/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA SILVA RODRIGUES RESID NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/08/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006255460401 | ERIVALDO RAFAEL SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAIANE B. DE PONTES. RESID. NA RUA PROJETADA N° 30. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDRESSA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 70 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DE LIMA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RIBEIRO RESID NA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERI RESID NA RUA PROJETADA - 1° ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005028705402 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HEVERTON DE ARAUJO MAXIMINO RESID. NA RUA MANOEL M. TEIXEIRA N 07 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/08/2022 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LEAO DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 119 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/08/2022 | 200.00 | 00002586308417 | MARIA CARMELIRA RENOVATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 190 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JONATAS DA SILVA FALCAO SANTIAGO. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N°47. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/08/2022 | 200.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS RESID. NA RUA JESUINA T. MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSE FELIX DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N°69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES. RESID. NA RUA JOAO FELIPE N°48. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABIANA BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES N 297 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-942022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/08/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOSE T. MARANHAO POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/08/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA.JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESID NA RUA DR JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/08/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO LIMA RESID. NA RUA DR. CASTRO PINTO N 173. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/08/2022 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KALIONARIA DA LUZ SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 112. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-982022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/08/2022 | 200.00 | 00036687057472 | CREUZA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLEONICE DOS SANTOS ALVES. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA PEQUENO DA SILVA RESID NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/08/2022 | 200.00 | 00002554454400 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA CAMILLA BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 100. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009061448417 | ANA PAULA FERNANDES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA RESID NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1172022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/08/2022 | 200.00 | 00046841490487 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDINETE DE OLIVEIRA SENA. RESID NO ST. BAIXINHO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KAROLAYNE MOREIRA TEIXEIRA. RESID NA RUA LUIS PINHEIRO BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005422828445 | JORGE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARLY ANDRE DA SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N 243. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE T. PEREIRA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N°190. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRIAN DE LIMA. RESID NA RUA BENEDITO FIALHO N 330. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/08/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/08/2022 | 200.00 | 00000011516496 | MARIA APARECIDA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DA SILVA DINAMERICO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/08/2022 | 200.00 | 00073849413420 | MARIA CILENE FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELANIA BATISTA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N 147. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1322022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/08/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVAN CARLOS FELIX DOS SANTOS. RESID NA RUA PROJETADA N 240. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ISABELE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA FONSECA ARAuJO N 57. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010527595489 | JUNIOR EMANUEL ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 82. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/08/2022 | 200.00 | 00044152671491 | OZELIA MARIA DE FREITAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA. RESID NO ST. MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007205957460 | JOSÉ TIAGO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUZIA VERONICA GUEDES. RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/08/2022 | 200.00 | 00080516181491 | JOANA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A PRISCILA FERREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N°49. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1442022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/08/2022 | 200.00 | 00053062418400 | SEBASTIAO NORIVALDO FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA. RESID NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N°45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/08/2022 | 200.00 | 00016176190436 | JANAINA DE ALMEIDA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE AILTON LIMA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/08/2022 | 200.00 | 00000011399406 | MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA GEOVANIA NUNES DA SILVA . RESID NA RUA MONSENHOR JOAQUIM DE SOUSA SIMOES N° 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004262022447 | MARIA JOSE JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABRICIA DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N° 139. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/08/2022 | 200.00 | 00018882641449 | OSVALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIVANIA SAMARA DUARTE HONORIO. RESID NA RUA ANTONIO BEZERRA N°23. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/08/2022 | 200.00 | 00056756127420 | MARIA NAZARE CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE DA SILVA ARAuJO. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA N° 252. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/08/2022 | 200.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A NADIA APARECIDA DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N°235. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1522022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/08/2022 | 170.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILENE DOS SANTOS SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1532022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/08/2022 | 200.00 | 00019105134404 | MARGARIDA BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ERIKA RAYANE NASCIMENTO DE LIMA. RESID NA RUA JOAO CASTRO PINTO N°108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/08/2022 | 200.00 | 00084519827434 | LINDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARINEIDE DA SILVA COSTA. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N° 405. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/08/2022 | 200.00 | 00007306586785 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRIS GALDINO DE OLIVEIRA RESID. NO CONJ. HELDER CAMARA N 46. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-992022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/08/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LUCENA EVANGELISTA. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 302. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/08/2022 | 200.00 | 00026432145104 | JOSE ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA FERREIRA DE SOUSA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSILENE LIRA DE LIMA. RESID NO CON. ANTONIO LUCAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/08/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES RESID. NA RUA LUIZ T. MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA REJIANE PONTES. RESID. NA RUA EMIDIO TERTULINO DE MELO N 159. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/08/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE EVANGELISTA T. DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE J.F. DA COSTA N 143. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDILENE BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/08/2022 | 200.00 | 00006703457417 | VALTEIGNA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 185. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/08/2022 | 200.00 | 00063998076468 | PEDRO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RENATA DOS SANTOS SOUSA RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N AS-1572022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/08/2022 | 22991.24 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/08/2022 | 2133.10 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003813 | 17/08/2022 | 4267.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS M.ONIBUS DE PLACA MOW-6966 NQJ-4498 OGG-5599 NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/08/2022 | 235022.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO 70 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/08/2022 | 60277.56 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO 30 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/08/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/08/2022 | 15175.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/08/2022 | 4377.12 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/08/2022 | 10246.86 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003812 | 17/08/2022 | 15988.13 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003815 | 17/08/2022 | 3849.12 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/08/2022 | 400.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGEM EM VEICULO DE PASSEIO DE ARARUNA A NATAL-RN E VICE VERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/08/2022 | 54061.75 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003814 | 17/08/2022 | 6351.32 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 E 04 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/08/2022 | 900.00 | 00010264641450 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CARGA E DESCARGA DOS EQUIPAMENTOS DO SHOW DE MANO WALTER NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 146 ANOS DE ARARUNA NO DIA 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/08/2022 | 5287.30 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/08/2022 | 4766.08 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/08/2022 | 12052.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/08/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SHOPING POPULAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003844 | 18/08/2022 | 2535.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/08/2022 | 300.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/08/2022 | 4364.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/08/2022 | 64.97 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE TELEFONIA DO N 3373-1010 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/08/2022 | 94.41 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE TELEFONIA DO N 3373-1010 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/08/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE TELEFONIA DO N 3373-1010 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/08/2022 | 98.84 | 76535764000143 | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE TELEFONIA DO N 3373-1010 DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003852 | 18/08/2022 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/08/2022 | 6237.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA VILA OLIMPICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA SABER DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VW15 DE PLACA QSF-0018 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO IVECO PLACA NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO IVECO DE PLACA NQJ-4498 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/08/2022 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003845 | 18/08/2022 | 7091.51 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO MOREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003846 | 18/08/2022 | 166.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO MOREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003848 | 18/08/2022 | 30120.69 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003849 | 18/08/2022 | 5499.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003850 | 18/08/2022 | 2488.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003851 | 18/08/2022 | 101.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO MOREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003843 | 18/08/2022 | 3254.90 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE 11 ONZE VIAGENS DE VEICULO LOCADO A SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/08/2022 | 200.00 | 00006454086461 | JOSERLÂNIA COSTA GÓIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA PARTE DE CUSTEIO DO MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/08/2022 | 470.00 | 00001263542867 | PAULO FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 47000 QUATROCENTOS E SETENTA REAIS PARA PARTE DE CUSTEIO DE MATERIAL DE CONTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/08/2022 | 810.00 | 00003384425456 | GILVANEIDE RIBEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 81000 OITOCENTOS E DEZ REAIS PARA PARTE DE CUSTEIO DE MATERIAL DE CONTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/08/2022 | 200.00 | 00009596047400 | OZANA PAULA DE LLIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/08/2022 | 198.00 | 00008652089485 | MARIA DASGRAÇAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 19800 CENTO E NOVENTA E OITO REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/08/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 1.10000 HUM MIL E CEM REAIS PARA CUSTEIO DE UMA URNA FUNERARIA VESTIMENTA MASCULINA VELAS CASTICAIS E HIGIENIZACAO E TRANSLADO. PARA O SEPULTAMENTO DE JOSINALDO MOUZINHO DE PONTES. CONFORME CERTDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA JOELIANE DO NASCIMENTO DE PONTES. EM ANEXO ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/08/2022 | 880.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 88000 OITOCENTOS E OITENTA REAIS PARA CUSTEIO DE UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO. PARA O SEPULTAMENTO DE NICOLA BIANCATO. CONFORME CERTDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL SUA ESPOSA MARIA DO CARMO VALDEVINO DA SILVA. EM ANEXO ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/08/2022 | 1300.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 1.30000 HUM MIL E TREXENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO VESTIMENTA FEMININA FLORES NATURAIS E HIGIENIZACAO. PARA O SEPULTAMENTO DE JOANA TERTULIANA DE CONCEICAO. CONFORME CERTDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA MARIA JOSE DOS SANTOS. EM ANEXO ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/08/2022 | 700.00 | 00007936643494 | ADAILZA BARROSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 70000 SETECENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. EM ANEXO ORCAMENTO DA CASA DA CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/08/2022 | 112.16 | 00010061640492 | MONICA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 11216 CENTO E DOSE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS PARA CUSTEIO DE UMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 JULHO 2022. CONFORME FATURA DA ENERGISA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/08/2022 | 81.24 | 00010061640492 | MONICA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 8124 OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS PARA CUSTEIO DE TARIFA DA AGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA DA CAGEPA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/08/2022 | 86.00 | 00002817417437 | LUCIANO DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 8600 OITENTA E SEIS REAIS PARA CUSTEIO DA CERTIDAO DE NASCIMENTO. EM ANEXO ORCAMENTO DO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003871 | 22/08/2022 | 51450.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTODA AQUISICAO DE 500 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/08/2022 | 120.00 | 00004383356435 | MARIA EDILEUZA DE ALEXANDRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 12000 CENTO E VINTE REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. EM ANEXO ORCAMENTO DA CASA DA CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003905 | 22/08/2022 | 150.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 22 VINTE E DOIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE JULHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003907 | 22/08/2022 | 113.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 UM BOTIJOES DE GAS GLP DURANTE O MES DE JULHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003854 | 22/08/2022 | 3003.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 38498 REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNIPAL RITA NUNES CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003890 | 22/08/2022 | 6791.76 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS - CRECHE M DE LOURDES - CRECHE FRANCISCO MARINHO - EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDE-CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003896 | 22/08/2022 | 17813.62 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE E MATA VELHA BALANCO-FRAGATA-NOVA CARNAUBA CACIMBA DO GADO COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003897 | 22/08/2022 | 22526.02 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA-BERNARDO-SERRA VERDE COQUEIRAL-GONCALO-ALTO GRANDE VARELO-CALABOUCO BARBACO FAZENDA NOVA BARBACO DA SERRA VERDE E VILA DO LIMAO COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003900 | 22/08/2022 | 51457.11 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDE-CALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SITIO SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENT. CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM CARNAUBA 01 VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PROFESSOR REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONF. RELATORIOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003906 | 22/08/2022 | 2404.35 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 351 TREZENTOS E CINQUENTA E UM BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE JULHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003908 | 22/08/2022 | 3051.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 27VINTE E SETE BOTIJOES DE GAS GLP DURANTE O MES DE JULHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN RENAULT DE PLACA QFU4J52 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003903 | 22/08/2022 | 20.55 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 03 TRES BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE JULHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/08/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/08/2022 | 120.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA- PB NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/08/2022 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA- PB NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/08/2022 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 08 09 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/08/2022 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/08/2022 | 20.00 | 00004250374440 | ANSELMO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE - PB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/08/2022 | 30.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BOM JESUS - RN NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/08/2022 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/08/2022 | 100.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/08/2022 | 1860.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO REMANESCENTE DE OBRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SUDE CR 1047259-95 TARIFA EGTE8.5 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/08/2022 | 60.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 08 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/08/2022 | 40.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS VIAGEM REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CUITE-PB NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/08/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/08/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 08 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/08/2022 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 08 10 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/08/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/08/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 09 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/08/2022 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 10 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/08/2022 | 110.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E BOM JESUS - RN NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/08/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/08/2022 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/08/2022 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 09 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/08/2022 | 90.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE POCO DO MANGUE - RN JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/08/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 08 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/08/2022 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003902 | 22/08/2022 | 260.30 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 38 TRINTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE JULHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/08/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003909 | 22/08/2022 | 339.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 03 TRES BOTIJOES DE GAS GLP DURANTE O MES DE JULHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/08/2022 | 7946.03 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGEM EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUICIONAL SR VITAL DA COSTA ARARUJO REFERENTE A IDA A BRASILIA-BF TRECHO JPABSB BSBJPA NO PERIODO DE 15 A 18 DO CORRENTE MES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/08/2022 | 3.38 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/08/2022 | 4539.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE BOLETO DE GARANTIA SAFRA EM FAVOR DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO DE COBRACA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/08/2022 | 189.01 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS CUSTOS INICIAIS DO PROCESSO DE N 0801146-94.2022.815.0061 TJ PB CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/08/2022 | 2520.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVULGACOES DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0003914 | 24/08/2022 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/08/2022 | 81076.82 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/08/2022 | 75.00 | 00008261629406 | SERGIO VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO COORDENADOR OP. DA PLATAFORMA BUSCA ATIVA O SR SERGIO VALDEVINO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCACAO NO SELO UNICEF-FORTALENDO POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS NO DIA 19 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/08/2022 | 75.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA A SUP. INST. DA BUSCA ATIVA ESCOLAR A SRA LEDA MARA TAVARES DE ABREU PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCACAO NO SELO UNICEF-FORTALENDO POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS NO DIA 19 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/08/2022 | 100.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO CENTRO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/08/2022 | 75.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA MEIA DIARIA PARA SERVIDORA LEDA MARA TAVARES DE ABREU PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA NO CENTRO DE EDUCACAO CE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/08/2022 | 15720.00 | 13620486000102 | SOECIA ESPUMA COM DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TECIDOS MALHAS E AVIAMENTOS PARA O DESFILE CIVICO EM ALUSAO O DIA 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/08/2022 | 3837.76 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONFECCAO DIVERSOS DESTINADOS AO DESFILE EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/08/2022 | 253.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO PERTENCENTE A PAROQUIA ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA JOAO MOREIRA SOARES REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/08/2022 | 100.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCACAO NO SELO UNICEF-FORTALENDO POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS NO DIA 19 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/08/2022 | 20.00 | 00070593947452 | JOALLYSON MARINHO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO MOBILIZADOR JOALLYSON MARINHO MAIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCACAO NO SELO UNICEF-FORTALENDO POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS NO DIA 19 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/08/2022 | 20.00 | 00006356792485 | ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO MARCOS BATITSTA DA SILVA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SANTA CRUZ-RN ATENDENDO A DILIGENCIA DO SETOR CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/08/2022 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR ARIKRENO PONTES PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SANTA CRUZ-RN ATENDENDO A DILIGENCIA DO SETOR CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003926 | 24/08/2022 | 238.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RLQ-5G97 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/08/2022 | 2301.99 | 00080516122487 | GERALDA MACENA DE FONTES IRMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. GERALDA MACENA DE FONTES SANTOS PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DA CIDADE DE ARARUNA A CIDADE DE SAO PAULO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO E NECESSITAR SE DESLOCAR A SAO PAULO PARA CUIDAR DE SUA IRMA QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA EM SAO PAULO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/08/2022 | 82.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/08/2022 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA REF. AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/08/2022 | 380.00 | 00002584052440 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ESCAVACAO DE FOSSA NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003915 | 24/08/2022 | 14281.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003917 | 24/08/2022 | 9333.81 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003922 | 24/08/2022 | 336.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO 15W40 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003925 | 24/08/2022 | 1324.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO OLEO OLEO 15W40 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-6765 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003928 | 24/08/2022 | 918.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ADITIVOS AGUA DESTILADA E OLEO 15W40 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/08/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB GUARABIRA NOS DIAS 15 18 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/08/2022 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 15 16 1718 E 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/08/2022 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB GUARABIRA NOS DIAS 15 18 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/08/2022 | 50.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NATAL-RN NOS DIAS 16 18 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/08/2022 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NATAL NOS DIAS 15 16 17 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/08/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/08/2022 | 50.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NATAL NOS DIAS 15 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/08/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE - PB NOS DIAS19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/08/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 2 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB GUARABIRA NOS DIAS 15 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/08/2022 | 110.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB GUARABIRA NOS DIAS 15 16 17 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/08/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB GUARABIRA NOS DIAS 15 17 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/08/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 17 18 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/08/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 18 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/08/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 15 16 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/08/2022 | 70.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CUITE NATAL NOS DIAS 15 16 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/08/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 15 17 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/08/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 18 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/08/2022 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 17 18 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/08/2022 | 20.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 17 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/08/2022 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 15 16 17 E 18 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/08/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 15 17 E 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003919 | 24/08/2022 | 920.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO E OLEO 15W40 DESTINADO AO VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-9447 VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003927 | 24/08/2022 | 1000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BATERIA 1000 AH DESTINADO AO TRATOR TL85E VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/08/2022 | 40.00 | 00004561071423 | SUELLEN ALENCAR MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA SUELLEN ALENCAR MELO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO FLUXO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR REGIONAL QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003968 | 25/08/2022 | 1439.10 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-9447 OXO-6765 RLY-0B57 TRATOR VALTRA A750L VINCULADOS A SEC. DE TURISMO REF. A PRIMEIRA QUINZENA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/08/2022 | 2640.00 | 00011813340471 | SEBASTIAO TORQUATO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS PARA O EVENTO MOTOFEST NA CIDADE DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003969 | 25/08/2022 | 2565.94 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOTOR BOMBA FIORINO QFO-7J42 C.IVECO QSD-7987 QSE-6959 MNX-5569 RLU-2E03 VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003970 | 25/08/2022 | 1182.04 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003973 | 25/08/2022 | 50.70 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003974 | 25/08/2022 | 9137.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/08/2022 | 400.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM EM UM VEICULO DE PASSEIO DE ARARUNA A NATA E VICE VERSA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003976 | 25/08/2022 | 1615.75 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003977 | 25/08/2022 | 1505.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003979 | 25/08/2022 | 3263.65 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003983 | 25/08/2022 | 3973.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003984 | 25/08/2022 | 2165.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003985 | 25/08/2022 | 4752.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/08/2022 | 400.00 | 00008721854432 | CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS PARA O CONTROLADOR DO MUNICIPIO O SR CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES QUE COMPARECEU NOS DIAS 24 E 25 DO CORRENTE MES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO RELATORIO FINAL DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO POPULAR VISANDO SUBSIDIAR O PPA-2023 DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003967 | 25/08/2022 | 1763.66 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QQL-3A63 RFV3-B22 VINCULADOS A SEC. DE GABINETE REF. A PRIMEIRA QUINZENA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003964 | 25/08/2022 | 2587.86 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOBI DE PLACA QFZ-2037 OGG-9287 SPIN-RLQ-5G97-QSL-6060 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003963 | 25/08/2022 | 14849.11 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9384 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 RLZ-4E15 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003972 | 25/08/2022 | 933.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. BOA VISTA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0003978 | 25/08/2022 | 69457.51 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DA 3 TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O MARCAO LOCALIZADO NA CIDADE DE ARARUNA-PB CONFORME CONTRATO DE N 0067-2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003981 | 25/08/2022 | 1006.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA M. DA FAZ. BOA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003982 | 25/08/2022 | 4538.13 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/08/2022 | 375.00 | 00006317770409 | TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 25 DOIS E MEIA DIARIAS PARA O COORDENADORA DE CONTABILIDAE TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA QUE COMPARECEU NOS DIAS DE 22 A 24 DO CORRENTE MES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JULHO2022 E DE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/08/2022 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA QUE COMPARECEU NOS DIAS 24 E 25 DO CORRENTE MES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JULHO2022 E TRATAR DO RELATORIO FINAL DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO POPULAR VISANDO SUBSIDIAR O PPA-2023 DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/08/2022 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003965 | 25/08/2022 | 907.91 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA ARGO QSA-8627 VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A PRIMEIRA QUINZENA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/08/2022 | 750.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13. REGIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE N 000085597201595130010 ID. 0813400000000595779 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/08/2022 | 38608.90 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072022 - COMPETENCIA JULHO DE 2022 - CODIGO DA RECEITA 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/08/2022 | 4688.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE FRANCISCA LEIDE DAS NEVES DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800419-72.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/08/2022 | 468.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA ADVOGADA ANA CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA E SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800419-72.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/08/2022 | 2938.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE HAMON OLIVEIRA BARRETO GABI CONFORME PROCESSO ANEXO 0800412-51.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/08/2022 | 865.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO MATHEUS PEREIRA ROSENDO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800412-51.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/08/2022 | 1387.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO MATHEUS PEREIRA ROSENDO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800412-51.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/08/2022 | 4295.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DO SOCORRO NAZARIO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO 0800413-36.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/08/2022 | 1227.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO MATHEUS PEREIRA ROSENDO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800413-36.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/08/2022 | 1841.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO MATHEUS PEREIRA ROSENDO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800413-36.2019.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/08/2022 | 4964.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE ROBERTO MACEDO DA ROCHA CONFORME PROCESSO ANEXO 0801402-71.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/08/2022 | 496.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO WLLY ANNIE FEITOSA BARBOSA CONFORME PROCESSO ANEXO 0801402-71.2021.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/08/2022 | 5692.66 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DE EXERCICIO ANTERIOR CODIGO DA RECEITA 18888-3 CONFORME GUIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/08/2022 | 15535.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/08/2022 | 31606.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/08/2022 | 80645.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/08/2022 | 77301.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/08/2022 | 75671.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/08/2022 | 751.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/08/2022 | 797.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/08/2022 | 1141.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/08/2022 | 1059.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/08/2022 | 1036.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/08/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 19 DO CORRENTE MES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0004034 | 29/08/2022 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE AGOTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/08/2022 | 204.00 | 00008335480427 | MARIA DAS GRAÇAS DE AMORIM BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20400 DUZENTOS E QUATRO REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/08/2022 | 200.00 | 00058065474420 | ESTELINA MORERIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20O00 DUZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/08/2022 | 204.00 | 00006946432460 | JOCELIA FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20400 DUZENTOS E QUATRO REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/08/2022 | 195.00 | 00012606999436 | JASIELI LIMA LOURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 19500 CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/08/2022 | 214.00 | 00007903075454 | MARIA DE FATIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 21400 DUZENTOS E CATORZE PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/08/2022 | 204.00 | 00006199085485 | SIMONE VINDOURA DA SILVA AMOPRIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20400 DUZENTOS E QUATRO REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/08/2022 | 195.00 | 00009156419414 | FABIANA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 19500 CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004178894455 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004523182469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/08/2022 | 195.00 | 00009691718464 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 19500 CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/08/2022 | 195.00 | 00008495814439 | FRANCISCA BENTO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 19500 CENTO E NOVENTA E CINCO PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009406564424 | CLAUDICEIA DE ANDRADE AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003386327435 | VERONICA PRECILIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/08/2022 | 204.00 | 00002946433463 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20400 DUZENTOS E QUATRO REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/08/2022 | 195.00 | 00036544566420 | JOSÉ BERNARDINHO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 19500 CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/08/2022 | 225.00 | 00001511763450 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 22500 DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/08/2022 | 210.00 | 00019812950893 | JOSE VINDOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 21000 DUZENTOS E DEZ REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/08/2022 | 240.00 | 00008158857418 | IVAN FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 24000 DUZENTOS E QUARENTA REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/08/2022 | 200.00 | 00070070370460 | MARCOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/08/2022 | 195.00 | 00013539447431 | KIARA AZEVEDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 19500 CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/08/2022 | 120.00 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 12000 CENTO E VINTE REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/08/2022 | 110.00 | 00004159058426 | MARIA LUCIA CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 11000 CENTO E DEZ REAIS PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/08/2022 | 120.00 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 12000 CENTO E VINTE REAIS PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/08/2022 | 110.00 | 00009679852423 | FRANCISCA EDNA XAVIER GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 11000 CENTO E DEZ REAIS PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2022 | 800.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE UMA URNA FUNERARIA ANJO FLORES NATURAIS E HIGIENIZACAO. PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA ISABELE DA CRUZ DA SILVA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL SEU PAI DIOCELIO SOARES DA SILVA. ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/08/2022 | 1200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE UMA URNA FUNERARIA MAIS VESTIMENTA FEMININA E TRANSLADO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB. PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS LIMA FAUSTINO. EM OBITO SENDO RESPONSAVEL DA SUA FILHA SIBERIA DE LIMA FAUSTINO. ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/08/2022 | 340.00 | 00001166831710 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 34000 TREZENTOS E QUARENTA REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/08/2022 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/08/2022 | 112.00 | 00071918930449 | ANTONIO SALVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 11200 CENTO E DOZE REAIS PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/08/2022 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/08/2022 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES N°259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/08/2022 | 500.00 | 00013632824410 | JOSE DO NASCIMENTO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 50000 QUINHENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/08/2022 | 200.00 | 00003385295432 | MARIA AVELINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/08/2022 | 110.00 | 00016627162490 | MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 11000 CENTO E DEZ REAIS PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/08/2022 | 200.00 | 00014220107401 | MAYARA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/08/2022 | 340.00 | 00005441545410 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 34000 TREZENTOS E QUARENTA REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/08/2022 | 297.00 | 00007892085475 | ODICELIA SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 29700 DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/08/2022 | 300.00 | 00070965928497 | JOSÉ ANTONIO SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 30000 TREZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/08/2022 | 200.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/08/2022 | 200.00 | 00003385254400 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/08/2022 | 200.00 | 00073848689472 | FRANCISCO VITURINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/08/2022 | 195.00 | 00004168153401 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 19500 CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/08/2022 | 357.00 | 00013632824410 | JOSE DO NASCIMENTO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 35700 TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/08/2022 | 500.00 | 00076829650453 | JOAO JOSE SILVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 50000 QUINHENTOS REAIS PARA CUSTEIO DE UM OCULOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO PARA JOAO JOSE SILVINO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 9972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0004036 | 30/08/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004037 | 30/08/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/08/2022 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/08/2022 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6 PARCELA CORRESPONTE A AGOSTO DE 2022 DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/08/2022 | 1550.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOES DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004047 | 30/08/2022 | 3000.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SPRAY DE TINTA EM DIVERSAS CORES DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO NA SINALIZACAO DE TRILHAS DO CAMINHO DAS ARARUNAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/08/2022 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/08/2022 | 22200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. TURISMO E DESENVOLVIMENTO E TURISMO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/08/2022 | 10824.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/08/2022 | 11756.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/08/2022 | 1333.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO - EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/08/2022 | 9472.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO - CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/08/2022 | 9324.57 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/08/2022 | 5732.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/08/2022 | 6614.92 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - AUX BRASIL - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/08/2022 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/08/2022 | 7465.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/08/2022 | 6051.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/08/2022 | 7374.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/08/2022 | 10244.91 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/08/2022 | 11696.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -SCFV - CTR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/08/2022 | 5178.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/08/2022 | 156598.52 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/08/2022 | 47630.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. INFRAESTRUTURA OBBRAS E SERV. URBANOS- CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/08/2022 | 34265.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004097 | 31/08/2022 | 35000.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FABRICACAO DE 01UMA CARRETA BASCULANTE AGRICOLA COM EIXO DUPLO CAPACIDADE DE 06 TONELADAS DESTINADA A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220473107 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220473094 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004126 | 31/08/2022 | 25845.20 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/08/2022 | 28210.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/08/2022 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/08/2022 | 66057.95 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/08/2022 | 732855.86 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/08/2022 | 83642.38 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/08/2022 | 5768.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/08/2022 | 101227.45 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/08/2022 | 34560.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/08/2022 | 5649.49 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOCRECHE - FUNDEB 30 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/08/2022 | 106631.49 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/08/2022 | 128356.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/08/2022 | 33936.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO- EJA - CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/08/2022 | 33418.88 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/08/2022 | 40921.19 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - DIRETOS ESCOLARES REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/08/2022 | 7200.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 60 SESSENTA UNIFORMES DESTINADOS A BANDA FANFARRA JOAO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2022 | 2198.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO JOAO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/08/2022 | 5016.95 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PENCAO JUDICIAL DESCONTADO DE SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/08/2022 | 5939.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS ANT FLOAT REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/08/2022 | 33487.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/08/2022 | 14715.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS RECEITA E TESOURARIA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/08/2022 | 17263.58 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARF DE REFERENCIA 6549876 REPACTUACAO PGFN PARCELAMENTO EC1132021 PERIODO DE APURACAO 31082022 CONFORE GUIA ANEXA.- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/08/2022 | 69828.05 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARF DE REFERENCIA 6549876 COD RECEITA 6063 REPACTUACAO RFB PARCELAMENTO EC1132021 PERIODO DE APURACAO 31082022 CONFORE GUIA ANEXA.- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/08/2022 | 4402.11 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 14751-0027082009-63 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/08/2022 | 450.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.13446-7201982013-87 PERIODODE APURACAO 01011980 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/08/2022 | 3632.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 18208-1289862011-81 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/08/2022 | 9044.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/08/2022 | 10047.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA - EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/08/2022 | 672.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 DO PREDIO DO SALAO PAROQUIAL ONDE ESTA INSTALADA A ESCOLA JOAO MOREIRA SOARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/08/2022 | 737.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2022 | 2.33 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2022 | 1802.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS DA AQUISICAO DE CARTAO PRE-PAGO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2022 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2022 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/08/2022 | 651.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/08/2022 | 26277.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/08/2022 | 10916.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - AUX BRASIL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/08/2022 | 700.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO AO SR. ANTONIO ALVES MARTINS SOLICITADO POR SUA FILHA MARIA JOSE DE LIMA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2022 | 380.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA CADEIRA DE BANHO DESTINADA AO SR. BENEDITO IDALINO DA SILVA SOLICITADO POR SUA FILHA FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/08/2022 | 220.00 | 00058630147415 | FRANCISCO GENUINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO GENUINO DE SOUZA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/08/2022 | 198.00 | 00011048380440 | DANIELLE FELIX DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. DANIELLE FELIX DO VALE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/08/2022 | 400.00 | 00062940007420 | FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/08/2022 | 181.00 | 00095356525400 | FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS ROCHA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/08/2022 | 2835.88 | 00001225442427 | DALVANIRA MARIA DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. DALVANIRA MARIA DE LIMA MELO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA QUE FOI DESTRUIDA PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO A QUAL A REQUERENTE NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2022 | 124.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2022 | 70.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2022 | 55.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004136 | 05/09/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 02 - VEICULOS 1.0 DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004154 | 05/09/2022 | 9283.25 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTNADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ-2027 VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0004134 | 05/09/2022 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/09/2022 | 243.77 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004153 | 05/09/2022 | 302.64 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTNADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0004173 | 05/09/2022 | 224016.53 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 4 QUARTA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONTRATO N 0074-21 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 0010-2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004177 | 05/09/2022 | 1890.55 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SLA DE TI CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/09/2022 | 4000.00 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN EM 05 CINCO EM VIAGENS NO TRECHO ARARUNA - JOAO PESSOA DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004135 | 05/09/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU-1G69 IVECO BUS 10-190E VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5599 MPOLOVOLARE V86 4X4 EO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/09/2022 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ NA COMUNIDADE ALTO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/09/2022 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004162 | 05/09/2022 | 4932.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004179 | 05/09/2022 | 47316.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004180 | 05/09/2022 | 89078.05 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004181 | 05/09/2022 | 6233.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004183 | 05/09/2022 | 67040.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE 2000 DOIS MIL CAMISAS E 1460 MIL QUATROCENTOS E SESSENTA SHORT ECOLAR PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004137 | 05/09/2022 | 4500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004138 | 05/09/2022 | 7113.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS WA200 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004140 | 05/09/2022 | 3192.80 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS WA200 SCREP CARROCAO PA CARREGADEIRA E RETRO 416E PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004141 | 05/09/2022 | 1334.36 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS WA200 SCREP CARROCAO PA CARREGADEIRA E RETRO 416E PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004143 | 05/09/2022 | 8516.51 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS WA200 RETRO 416E TL85E CPLAINA E MOTONIVELADORA PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004146 | 05/09/2022 | 3487.50 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO NAS MAQUINAS WA200 RETRO 416E TL85E CPLAINA E MOTONIVELADORA PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/09/2022 | 53.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/09/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE NOS DIAS 23 E 26 DE AGOSTO DE 2022 DE ARARUNA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/09/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 25 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/09/2022 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/09/2022 | 100.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBGUARABIRA E BANANEIRAS NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/09/2022 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/09/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 24 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/09/2022 | 50.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/09/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/09/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/09/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/09/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 22 24 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/09/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/09/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/09/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/09/2022 | 40.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/09/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 23 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/09/2022 | 100.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/09/2022 | 90.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/09/2022 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/09/2022 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/09/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 24 E 26 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004178 | 05/09/2022 | 2232.55 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SALA DE PROJETO DA ENGENHARIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004158 | 05/09/2022 | 2587.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE VERGALHOES DE ACO DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004160 | 05/09/2022 | 8316.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRATUBOS DE ACO GALVANIZADO DESTINAOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/09/2022 | 2500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DA LOCACAO DE MINI CAMAROTE DESTINADO AO DESFILE DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/09/2022 | 2500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DA LOCACAO DE MINI CAMAROTE DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220473450 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/09/2022 | 930.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIAZADOS DE ROCO DO DESVIO DA LADEIRA DA COMUNIDADE UMBURANA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/09/2022 | 930.00 | 00062939637415 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIAZADOS DE ROCO DO DESVIO DA LADEIRA DA COMUNIDADE UMBURANA CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004207 | 08/09/2022 | 785.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.A COMPRA DE AREIA FINA E AREIA MEDIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004208 | 08/09/2022 | 1105.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004210 | 08/09/2022 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004212 | 08/09/2022 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ-4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004213 | 08/09/2022 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004221 | 08/09/2022 | 3693.45 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOTO-RLU-2E03 QSE-6959 IVECOQSD-7987 QFO-7J42 STRADA QQL3A63 MOTO BOMBA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004218 | 08/09/2022 | 1045.34 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC. GABINETE DO PREFEITOREF. A A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/09/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS. RESID NA RUA GRACILIANO GOMES N° 15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/09/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO TARGINO BATISTA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N° 129. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004215 | 08/09/2022 | 17286.40 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-4658 NQC-2322 NQJ-4498 OGD-9384 OGG-5599 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 MOW-6966 REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004217 | 08/09/2022 | 696.85 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA ADMINISTRACAO REF. A A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/09/2022 | 516.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DE PASEP CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/09/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETADA N° 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/09/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N° 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/09/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRANILDA DE LIMA VIANA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003384316401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR. LEONARDO DA SILVA NEPOMUCENA RESID. NA RUA MARLUCE C. DA FONSECA N° 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/09/2022 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITURINO DA SILVA RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/09/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/09/2022 | 200.00 | 00006730287470 | JOSEFA AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA LUIS P. BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/09/2022 | 200.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DENISE FERREIRA LIMA. RESID NO CONJUNTO SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JANAINA DOS SANTOS LIMA RESID. NA RUA NELSON TARGINO N° 73 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/09/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IZABELA DOS SANTOS DELFINO RESID. NA TRA.CASTRO PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/09/2022 | 200.00 | 00096469714404 | JOSE RIVALDO DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIONE SANTOS ALVES RESID. NA RUA PROJETADA N° SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA RESID. NA RUA PEDRO JOEL N 420 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/09/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA RESID. NO LOT. GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/09/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 54 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/09/2022 | 200.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDNALDO DUARTE DA SILVA RESID. LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSENILDA ARAuJO DE BARROS. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 290. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/09/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SABRINA DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JUCILENE DANTAS DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 62 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA BATISTA GOMES. RESID. NA RUA PROJETADA N°261. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-222022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004216 | 08/09/2022 | 3575.66 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ-2037 OGG-9287 RLQ-5G97 E QSL-6060 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/09/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR. RESID NA RUA SERGIO OTAVIO DE NOVAES AP.104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/09/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR. RESID NA RUA SERGIO OTAVIO DE NOVAES AP.104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/09/2022 | 200.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDERI FERNANDES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 105 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-262022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/09/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 40. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/09/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N 107 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/09/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VERONICA GONCALVES DE MORAES. RESID NA AV. SEMEAO LEAL N 310. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/09/2022 | 200.00 | 00005186631400 | JOAO BATITA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DA PIEDADE G. SILVA. RESID NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/09/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/09/2022 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MARCICLEIDE DOS S. SILVA. RESID NA AV. SEMEAO LEAL SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-322022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/09/2022 | 200.00 | 00011146094809 | FRANCISCO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCIELE VITURINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 151 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/09/2022 | 200.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS F. DOS SANTOS RESID. NA RUA HERNESTO T. DA COSTA N 10 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/09/2022 | 54300.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 ONDE SERAO ATENDIDAS 543 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEVERINO ALVES TORQUATO. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 53. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-352022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-372022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/09/2022 | 200.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/09/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N° 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/09/2022 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINEIDE PRAEIRO DA SILVA. RESID NA ROD. PB SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/09/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/09/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/09/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/09/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/09/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS. RESID NA RUA GRACILIANO GOMES N° 15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/09/2022 | 200.00 | 00002927208409 | MARIA DAS DORES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA SEMEAO LEAL N 290 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/09/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004209 | 08/09/2022 | 2583.01 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EXPANSAO DA REDE DE AGUA NA AGROVILA DA UMBURANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004219 | 08/09/2022 | 10851.80 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG-9447 OXO-6765 TLY-0B57 VALTRA- A750 VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO E ECONOMICO RURAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004249 | 09/09/2022 | 3846.70 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE 13 TREZE VIAGENS DE VEICULO LOCADO A SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/09/2022 | 12975.58 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/09/2022 | 1.26 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. RETENCAO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/09/2022 | 60.00 | 00360305264195 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO DE N 816272 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA NEEMIAS FALCAO N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-522022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO. RESID NA RUA 4 DE JULHO N° 7. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-532022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006640857413 | RIVANILDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA ROSENI DAS NEVES. RESID NA RUA FRANCISCO COSME DA COSTA N 42. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/09/2022 | 200.00 | 00009694621402 | FRANCIELIO DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA BERNARDO RIBEIRO. RESID NA TRAVESSA FELICIANO SOARES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003643020465 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MANUELA DE ARAuJO FARIAS. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-592022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/09/2022 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GRAZIELE VITORINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 39 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/09/2022 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-622022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DA SILVA FERREIRA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/09/2022 | 200.00 | 00011308765436 | JOSE RONIER SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINETE DA SILVA COSTA. RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 31 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/09/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/09/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/09/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVANE FELIPE DA SILVA. RESID NA RUA FISCAL MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/09/2022 | 200.00 | 00019616199897 | SUELY MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CESAR DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-682022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/09/2022 | 200.00 | 00033792054434 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAMIANA PAULINO DE ARAUJO. RESID NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N 108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/09/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA SILVA RODRIGUES RESID. NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/09/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006255460401 | ERIVALDO RAFAEL SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAIANE B. DE PONTES. RESID. NA RUA PROJETADA N° 30. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/09/2022 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDRESSA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 70 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DE LIMA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RIBEIRO RESID NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERI RESID NA RUA PROJETADA - 1° ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005028705402 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HEVERTON DE ARAUJO MAXIMINO RESID. NA RUA MANOEL M. TEIXEIRA N 07 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LEAO DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 119. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JONATAS DA SILVA FALCAO SANTIAGO RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 47. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 09/09/2022 | 200.00 | 00002586308417 | MARIA CARMELIRA RENOVATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 190 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/09/2022 | 200.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS RESID. NA RUA JESUINA T. MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FELIX DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/09/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 48 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABIANA BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES N 297 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-942022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/09/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOSE T. MARANHAO N° 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/09/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/09/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO LIMA RESID. NA RUA DR. CASTRO PINTO N 173. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/09/2022 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KALIONARIA DA LUZ SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 112. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-982022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007306586785 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRIS GALDINO DE OLIVEIRA RESID. NO CONJ. HELDER CAMARA N 46. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-992022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LUCENA EVANGELISTA. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA N°302. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/09/2022 | 200.00 | 00026432145104 | JOSE ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA FERREIRA DE SOUSA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/09/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSILENE LIRA DE LIMA. RESID NO CONJ. ANTONIO LUCAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/09/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/09/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA REJIANE PONTES. RESID. NA RUA EMIDIO TERTULINO DE MELO N 159. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/09/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE EVANGELISTA T. DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE J.F. DA COSTA N 143. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/09/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDILENE BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/09/2022 | 200.00 | 00036687057472 | CREUZA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLEONICE DOS SANTOS ALVES. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA PEQUENO DA SILVA RESID NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/09/2022 | 200.00 | 00002554454400 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA CAMILLA BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 100. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/09/2022 | 200.00 | 00009061448417 | ANA PAULA FERNANDES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA RESID NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1172022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/09/2022 | 200.00 | 00046841490487 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDINETE DE OLIVEIRA SENA. RESID NO ST. BAIXINHO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/09/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KAROLAYNE MOREIRA TEIXEIRA. RESID NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/09/2022 | 200.00 | 00005422828445 | JORGE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARLY ANDRE DA SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N 243. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/09/2022 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE T. PEREIRA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N°190. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/09/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRIAN DE LIMA. RESID NA RUA BENEDITO FIALHO N 330. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/09/2022 | 200.00 | 00000011516496 | MARIA APARECIDA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DA SILVA DINAMERICO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004252 | 09/09/2022 | 4590.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/09/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVAN CARLOS FELIX DOS SANTOS. RESID NA RUA PROJETADA N 240. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/09/2022 | 200.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ISABELE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA FONSECA ARAuJO N 57. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010527595489 | JUNIOR EMANUEL ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 82. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/09/2022 | 200.00 | 00044152671491 | OZELIA MARIA DE FREITAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA RESID NO ST. MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007205957460 | JOSÉ TIAGO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUZIA VERONICA GUEDES. RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 12/09/2022 | 200.00 | 00080516181491 | JOANA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A PRISCILA FERREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N°49. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1442022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 12/09/2022 | 200.00 | 00053062418400 | SEBASTIAO NORIVALDO FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA. RESID NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N°45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/09/2022 | 200.00 | 00016176190436 | JANAINA DE ALMEIDA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE AILTON LIMA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 12/09/2022 | 210.00 | 00009674260498 | FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHORA FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS BORGES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/09/2022 | 200.00 | 00017703004731 | ARNALDO LEONI ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR ARNALDO LEONI ALVES DE LIMA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/09/2022 | 200.00 | 00000011399406 | MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA GEOVANIA NUNES DA SILVA . RESID NA RUA MONSENHOR JOAQUIM DE SOUSA SIMOES N° 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 12/09/2022 | 204.00 | 00006246423485 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR FRANCISCO VITAL DOS SANTOS NASCIMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004262022447 | MARIA JOSE JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABRICIA DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N° 139. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/09/2022 | 360.00 | 00052338800400 | JOSEFA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA JOSEFA VITAL DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 12/09/2022 | 175.00 | 00003384425456 | GILVANEIDE RIBEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHORA GILVANEIDE RIBEIRO DE PONTES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/09/2022 | 200.00 | 00018882641449 | OSVALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIVANIA SAMARA DUARTE HONORIO. RESID NA RUA ANTONIO BEZERRA N°23. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011611943477 | PATRICIA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHORA PATRICIA PONTES DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/09/2022 | 200.00 | 00056756127420 | MARIA NAZARE CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE DA SILVA ARAuJO. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA N° 252. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/09/2022 | 550.00 | 00005944347422 | MARINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARINAVAL ARAUJO DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 12/09/2022 | 285.00 | 00089334612487 | ADEMILSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR ADEMILSON ALVES DE ARAUJO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 12/09/2022 | 200.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A NADIA APARECIDA DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 235 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS1522022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/09/2022 | 2000.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS FUNERERARIOS DA SRA. MONIQUELE DA SILVA NASCIMENTO SOLICITADO PELO SEU ESPOSO O SR. NIEL FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 12/09/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILENE DOS SANTOS SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1532022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 12/09/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS FUNERERARIOS DA SRA. MARIA DAS GRACAS DE SOUSA FERREIRA SOLICITADO PELO SEU ESPOSO O SR. FRANCISCO JOSE MACEDO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/09/2022 | 200.00 | 00019105134404 | MARGARIDA BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ERIKA RAYANE NASCIMENTO DE LIMA. RESID NA RUA JOAO CASTRO PINTO N°108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/09/2022 | 666.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES PARA O CUSTEIO DE PARTE DE PAGAMENTO DE RENOVACAO E TRANSFERÊNCIA DE CNH POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/09/2022 | 200.00 | 00084519827434 | LINDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARINEIDE DA SILVA COSTA. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N° 405. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006703457417 | VALTEIGNA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 185. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/09/2022 | 120.00 | 00007824450473 | JOAO BATISTA DUARTE PEREIRA | IMPORTANCA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOAO BATISTA DUARTE PEREIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORE PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/09/2022 | 200.00 | 00063998076468 | PEDRO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RENATA DOS SANTOS SOUSA RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N AS-1572022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/09/2022 | 189.06 | 00015266138831 | ANTONIO EDMILSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. ANTONIO EDMILSON FELIPE RIBEIRO PARA CUSTEIO DE TAXAS EM ATRASO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/09/2022 | 154.56 | 00015266138831 | ANTONIO EDMILSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. ANTONIO EDMILSON FELIPE RIBEIRO PARA CUSTEIO DE FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA ANTONIO DE LIMA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/09/2022 | 200.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO FIRMO DE MOURA. RESID NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/09/2022 | 200.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE COSTA DE ARAuJO. RESID NA RUA PROJETADA N° 122. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1602022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/09/2022 | 200.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA ARNULFO GOMES N 209. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070165376414 | OSMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ISABEL TARGINO DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 90. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1622022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/09/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCIELI ALVES DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSIVANIA FONSECA BARBOSA. RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 481. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070673033465 | LUCAS FELIPE BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TARGINO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N° 141. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/09/2022 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DALVACI VIEIRA DA SILVA. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA N° 21. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/09/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA CIPRIANO DA SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A YASMIN FERNANDES CORDEIRO. RESID NA RUA PROJETADA N° 44. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1682022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009117285461 | EDGLEI LIMA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A TAILANE PEREIRA GONZAGA. RESID NA RUA LUIZ PINHEIRO BORGES N° 36. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/09/2022 | 200.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1702022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/09/2022 | 200.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA DA SILVA ALVES. RESID NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/09/2022 | 200.00 | 00075243989487 | VERA LUCIA AUGUSTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANA DE LIMA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N° 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/09/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LIVIA DA SILVA DUTRA RESID. NA TRAV. CASTRO PINTO CASA B1 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIZANDRA DA LUZ SILVA. RESID. NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA N° 172. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1732022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/09/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA HONORATO DE QUEIROZ RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA N° 122. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/09/2022 | 200.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SIMONE PEREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1762022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/09/2022 | 200.00 | 00042136415468 | MARIA JULIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FLAVIO VICENTE FERREIRA DA SILVA. RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/09/2022 | 200.00 | 00084519827434 | LINDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA COSTA. RESID. NO SITIO ESTRADA GRANDE ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/09/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MARIA RIBEIRO RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/09/2022 | 200.00 | 00046832599404 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA DE LIMA RIBEIRO. RESID. NA RUA EDITE PINHEIRO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1822022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/09/2022 | 200.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AEDCLEIA VIEIRA FELIPE. RESID NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/09/2022 | 200.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE MASCENA DA SILVA. RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 52. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/09/2022 | 400.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS FUNERERARIOS DO SR. MANOEL FERREIRA DE LIMA SOLICITADO PELA SUA FILHA A SRA. ANDREIA FELIX DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/09/2022 | 115.00 | 00006703494452 | JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DE BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/09/2022 | 185.00 | 00011649990448 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TARGINO PARA CUSTEIO DE VASILHAME DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009688500496 | ROSILENE DE DINO AMERICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA A SRA. ROSILENE DE DINO AMERICO PARA CUSTEIO DE PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/09/2022 | 250.00 | 00007936636447 | VALERIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA A VALERIA DA SILVA SANTOS PARA CUSTEIO DE PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/09/2022 | 350.00 | 00009959627403 | MARIA SAYARA RIBEIRO SA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MARIA SAYARA RIBEIRO DA SILVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/09/2022 | 300.00 | 00013489961706 | MARIA VITORIA SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA A MARIA VITORIA SALUSTINO ALVES PARA CUSTEIO DE PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/09/2022 | 264.00 | 00007892085475 | ODICELIA SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ODICELIA SALUSTINO ALVES PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/09/2022 | 560.00 | 00011293167428 | ARDÂNIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ARDANIO GONCALVES RAMOS TRINDADE PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/09/2022 | 600.00 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A FLAVIO FIRMINO DE SOUSA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/09/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE MASCENA DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 52. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1892022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/09/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEILMA ROSA DA SILVA RESID. NA RUA SAO MATEUS N° 26. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1892022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/09/2022 | 130.00 | 00040354713809 | SERGIANO BALBINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SERGIANO BALBINO DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/09/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LIMA SANTOS RESID. NA RUA PROJETADA CASA B SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/09/2022 | 198.00 | 00011809679419 | CICERO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CICERO DA SILVA GOMES PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/09/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DE FATIMA GUILHERME AUGUSTO RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/09/2022 | 170.00 | 00001347885404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MARIA FERREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/09/2022 | 200.00 | 00050039121453 | EDNA LUCIA BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ERICA DA SILVA HERCULANO RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/09/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA GOMES DOS SANTOS RESID. NA RUA ARNULFO GOMES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1942022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/09/2022 | 200.00 | 00067548466404 | GENIVAL HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS COSTA MACÊDO. RESID NA RUA PROJETADA Q 01 LOTE 07. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/09/2022 | 210.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A RITA DAS GRACAS RAMOS PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/09/2022 | 200.00 | 00018882641449 | OSVALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MONICA DO NASCIMENTO SOUSA. RESID NA RUA ANTONIO BEZERRA N°32. 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N AS-1962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/09/2022 | 200.00 | 00008818743457 | ANGELICA DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ANGELICA DE LIMA VIANA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/09/2022 | 204.00 | 00006007714403 | ANDREIA DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ANDREIA DE SILVA DE LIMA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/09/2022 | 768.00 | 00010533056489 | CICERO TEOTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CICERO TEOTONIO DA SILVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/09/2022 | 200.00 | 00095356215487 | RONALDO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A RONALDO IDALINO DA SILVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/09/2022 | 500.00 | 00006228890441 | ROSANGELA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA A ROSANGELA DA SILVA LIMA PARA CUSTEIO DE PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOS FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/09/2022 | 200.00 | 00001911776444 | NERICE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO VITOR DE LIMA SANTOS RESID NO LOT. PEDRO GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N° AS-1782022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/09/2022 | 200.00 | 00096482664415 | MARINALVA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CICERO MARTINS DA FONSECA RESID NO SIT. MATA VELHA ZONA RURAL SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N° AS-1792022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070896959481 | JOSEFA ÉRICA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO FERNANDES RESID NO SITIO BALANCO ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N° AS-1842022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/09/2022 | 200.00 | 00004386363416 | MARLI BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSEANE FERREIRA DE LIMA RESID NA RUA BENJAMIN GOMES MARANHAO SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N° AS-1852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070791866416 | GABRIEL DA SILVA TOMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA FERNANDES DA SILVA RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N° AS-1862022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/09/2022 | 200.00 | 00011784050440 | ERIVAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA SANTOS RESID NO LOT. MARIA LIBERATO DE AVELAR SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N° AS-1872022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/09/2022 | 200.00 | 00083993290453 | BENEDITA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA RESID NA RUA PROJETADA N° 106. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N° AS-1902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/09/2022 | 750.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A LUCIA MARIA DE OLIVEIRA MUNIZ. A MESMA ENCONTRA-SE ACAMADA SOLICITADO POR SUA FILHA JOSEANE DE OLIVEIRA MUNIZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO TER CONDICAO FINANCEIRAS DE CUSTEIO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/09/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO COORDENARDOR DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/09/2022 | 478.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467-7314632022-15 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/09/2022 | 39.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.11277-7279012022-32 CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004399 | 14/09/2022 | 36930.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 52 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS JOAO ALVES TORRES E ESCOLA SAO LUIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/09/2022 | 234322.25 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/09/2022 | 60998.00 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - EJA 30 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/09/2022 | 14804.78 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/09/2022 | 4465.12 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/09/2022 | 51790.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIO - N DE PROCESSO 3325547 - ID 08123000008638096 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N PB20220476322 RELATIVO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/09/2022 | 50.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 29 E 31 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/09/2022 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 07 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/09/2022 | 110.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA E NATAL - RN NOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/09/2022 | 70.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 05 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/09/2022 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 29 E 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/09/2022 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB NOS DIAS 05 06 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/09/2022 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE NOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/09/2022 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/09/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE NOS DIAS 05 06 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/09/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/09/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/09/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/09/2022 | 50.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 29 E 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/09/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CUITE - PB NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/09/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/09/2022 | 110.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA MAMANGUAPE E NATAL - RN NOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/09/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS VIAGEM REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/09/2022 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/09/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/09/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA GUARABIRA BOM SUCESSO E CUITE - PB NOS DIAS DE 05 06 08 E 09 SETEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/09/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 05 07 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/09/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/09/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 29 E 31 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/09/2022 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/09/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/09/2022 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/09/2022 | 40.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/09/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/09/2022 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 05 06 08 E 09 DE JULHO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/09/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 08 E 09 DE SETEMBRODE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/09/2022 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/09/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/09/2022 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/09/2022 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/09/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/09/2022 | 100.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JAPI - RN GAMELEIRA - RN JOAO PESSOA - PB ALHANDRA- PB NOS DIAS 05 06 08 E 09 SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/09/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/09/2022 | 100.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/09/2022 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/09/2022 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ALHANDRA NOS DIAS 29 E 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/09/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 29 E 31 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/09/2022 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/09/2022 | 53368.76 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/09/2022 | 2734.46 | 00007903087460 | TEREZINHA FERREIRA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA TEREZINHA FERREIRA DE SALES PARA RECONSTRUCAO DE SUA CASA PREJUDICADA EM RAZAO DAS FORTES CHUVAS QUE SE ENCONTRA EM RISCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/09/2022 | 22240.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004458 | 15/09/2022 | 51450.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTODA AQUISICAO DE 500 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/09/2022 | 2051.38 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/09/2022 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/09/2022 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/09/2022 | 10166.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/09/2022 | 120.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 TRÊS MEIA - DIARIA NOS DIAS 8 9 E 10 OITO NOVE E DEZ PARA O SERVIDOR WELLINGTON RAFAEL DA SILVA COORDENADOR DE CULTURA DO MUNICIPIO. ONDE O MESMO PARTICIPOU DA RURAL TUR EM BANANEIRAS-PB REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/09/2022 | 5177.30 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/09/2022 | 5169.12 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/09/2022 | 500.00 | 00006683922403 | JAQUELINE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA COMUNIDADE FAZENDA NOVA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/09/2022 | 2500.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 4137 REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO DE PASSEIO1.0 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/09/2022 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004477 | 16/09/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00010223497401 | GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FIANCEIRA AO SR. GIVANILDO DOS SANTOS GUALBERTO PARA CUSTEIO DE CNH EM RAZAO DE NECESSIDADE SOCIECONOMICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/09/2022 | 350.00 | 00013552885412 | TAMIRES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA TAMIRES DA SILVA SANTOS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/09/2022 | 1200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA REEMPENHADA POR MOTIVO DE CLASSIFICACAO INCORRETA QUE NESTA DATA SE REGULARIZA REF. AO CUSTEIO DE UMA URNA FUNERARIA MAIS VESTIMENTA FEMININA E TRANSLADO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB. PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS LIMA FAUSTINO. EM OBITO SENDO RESPONSAVEL DA SUA FILHA SIBERIA DE LIMA FAUSTINO. ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/09/2022 | 790.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE LONA EMBORRACHADA DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/09/2022 | 600.00 | 00005867195473 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE SITIO FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192021 | 0004488 | 16/09/2022 | 46947.67 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 TERMO ADITIVO REF. A MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMEMTACAO ASFALTICA NA RUA PADRE CRISTIANO MUFFER CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N 0019-2021 CONTRATO N 0009-2022. | 00192021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0004489 | 16/09/2022 | 17004.52 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 TERMO ADITIVO REF. A MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMEMTACAO ASFALTICA NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAUJO CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N 0018-2021 CONTRATO N 0009-2022. | 00182021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004475 | 16/09/2022 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004479 | 16/09/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/09/2022 | 1140.00 | 00013560630479 | RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 76 SETENTA E SEIS MARMITAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0509 A 1009 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/09/2022 | 2378.52 | 00007440210492 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS VERBAS PROPORCIONAS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO PINHEIROS DOS SANTOS POR MOTIVO DE AFASTAMENTO A PEDIDO VINCULADA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/09/2022 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/09/2022 | 16425.00 | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO TABLEST PARA DISTRIBUIAO DE BRINDES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DAS OLIMPIADAS NACIONAL DE CIENCIAS ONC 20202021 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/09/2022 | 1200.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/09/2022 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/09/2022 | 6678.50 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA REF. A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS DO SITIO CAMUCA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/09/2022 | 605.00 | 00004465097441 | JAMACI BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A JAMACI BATISTA DA COSTA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/09/2022 | 300.00 | 00002690214423 | ADEGILSON ARAÚJO DINAMÉRICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAO SENHOR ADEGILSON ARAuJO DINAMERICO PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00009908855425 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSINALDO ALVES DE ARAuJO PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070840774486 | RAYNESSA DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A RAYNESSA DE BARROS LIMA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/09/2022 | 200.00 | 00004575960403 | JAQUELINE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA JAQUELINE ALVES BATISTA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/09/2022 | 200.00 | 00062939700478 | MARIA DAS DORES TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DAS DORES TEOTONIO DA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/09/2022 | 200.00 | 00008014670477 | JANIELE TEOTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA JANIELE TEOTONIO DA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/09/2022 | 200.00 | 00005905108439 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA COSTA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/09/2022 | 206.00 | 00005972305445 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA LOURDES DA SILVA LIMA NO VALOR DE 20600 DUZENTOS E SEIS REAIS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/09/2022 | 208.00 | 00071168397472 | MARIA EDITE SILVA SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA EDITE DA SILVA SANTOS NO VALOR DE 20800 DUZENTOS E OITO REAIS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/09/2022 | 200.00 | 00071220700428 | VANUZA DAQ SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA VANUZA DA SILVA LIMA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/09/2022 | 208.00 | 00010578059479 | GESSICA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA GESSICA DA SILVA DOMINGOS NO VALOR DE 20800 DUZENTOS E OITO REAIS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/09/2022 | 350.00 | 00003385306493 | MARIA CACILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA CACILDA DE LIMA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE ORCAMENTO OCULAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/09/2022 | 86.00 | 00012165950465 | ANDREA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 8600 OITENTA E SEIS REAIS PARA CUSTEIO DA CERTIDAO DE NASCIMENTO. EM ANEXO ORCAMENTO DO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/09/2022 | 750.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FUNERARIOS DO SR. BRAZ LINDOLFO DA SILVA REQUERIDA PELA SUA ESPOSA A SRA. MARIA MARCELINA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00007098333425 | ANA ILZA TARGINIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ANA ILZA TARGINO DA COSTA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/09/2022 | 770.00 | 00004392675440 | REGINALDO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NO VALOR DE 77000 SETECENTOS E SETENTA REAIS DESTINADO A REGINALDO JANUARIO DA SILVA PARA PARTE DO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/09/2022 | 440.00 | 00011971864412 | GABRIEL ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. GABRIEL ALEXANDRE FERREIRA PARA PARTE DO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/09/2022 | 220.00 | 00009607515480 | BENEDITO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR BENEDITO JUSTINO NETO PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/09/2022 | 440.00 | 00008562947482 | JOSÉ ALEX AMORIM FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A JOSE ALEX AMORIM FERNANDES PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/09/2022 | 198.00 | 00007933055435 | EDIVANIA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A EDIVANIA RIBEIRO DE LIMA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/09/2022 | 195.00 | 00004382402433 | COSMA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA COSMA ALVES DE LIMA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/09/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/09/2022 | 118.00 | 00081254547487 | MARIA SANDRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA SANDRA DE LIMA PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/09/2022 | 320.00 | 00009716428421 | CRISTIANA FERNANDES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA CRISTIANA FERNANDES DE PONTES PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/09/2022 | 4000.00 | 00010074658409 | JOAO PAULO IZIDIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO IZIDIO DE LIMA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA QUE SOFREU DANOS DEVIDO AS CHUVAS DE JULHO DO CORRENTE ANO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/09/2022 | 4000.00 | 00014910857893 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE PEREIRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA QUE SOFREU DANOS DEVIDO AS CHUVAS DE JULHO DO CORRENTE ANO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/09/2022 | 4000.00 | 00009190980450 | LUZIA MARCELINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LUZIA MARCELINA DA SILVA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA QUE SOFREU DANOS DEVIDO AS CHUVAS DE JULHO DO CORRENTE ANO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/09/2022 | 7000.00 | 00004218481466 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DO SOCORRO FERNANDES PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA QUE SOFREU DANOS DEVIDO AS CHUVAS DE JULHO DO CORRENTE ANO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/09/2022 | 640.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO DE ASSIS BATISTA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DA CNH ORCAMENTO ANEXO VISTO QUE O MESMO NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00051728427487 | JOSE FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO REFERENTE AO SERVICO NA RESIDENCIA DO SR JOAO PAULO IZIDIO DE LIMA LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DOS HOMENS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004506 | 20/09/2022 | 66372.40 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1 TERMO ADITIVO DA REFORMA A AMPLIACAO DA CRECHES FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO SITUADA NA ZONA RURAL DE ARARUNA - SITIO MACAPA CONFORME TOMADA DE PRECOS N 009-2021 E CONTRATO N 62-2021. | 00092021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004507 | 20/09/2022 | 70545.38 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1 TERMO ADITIVO DA REFORMA A AMPLIACAO DA CRECHES MARLIETE ALVES PESSOA SITUADA NA ZONA RURAL DE ARARUNA - SITIO LAGOA DA MATA CONFORME TOMADA DE PRECOS N 009-2021 E CONTRATO N 62-2021. | 00092021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004508 | 20/09/2022 | 85106.97 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO 1 TERMO ADITIVO DA REFORMA A AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DE LIMA SITUADA NA ZONA RURAL DE ARARUNA - SITIO CAMUCA CONFORME TOMADA DE PRECOS N 007-2021 E CONTRATO N 56-2021. | 00072021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004519 | 20/09/2022 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS - CRECHE M DE LOURDES - CRECHE FRANCISCO MARINHO - EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDE-CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004520 | 20/09/2022 | 14928.48 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE E BALANCO-FRAGATA-NOVA CARNAUBA COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0004529 | 20/09/2022 | 135615.30 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0010-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0016-2021 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 00162021 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004512 | 20/09/2022 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/09/2022 | 1200.00 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN EM 03 TRES EM VIAGENS NO TRECHO ARARUNA - GUARABIRA ARARA E BELEM DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004531 | 20/09/2022 | 34146.84 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS CACIMBA DO GADO CAMUCA-BERNARDO-SERRA VERDE COQUEIRAL-GONCALO-ALTO GRANDE VARELO-CALABOUCO BARBACO FAZENDA NOVA BARBACO DA SERRA VERDE E VILA DO LIMAO COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004532 | 20/09/2022 | 61446.15 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDE-CALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/09/2022 | 5200.00 | 00002278064410 | AGNALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONTAGEM DE SHOW PIROTECNICO PARA ATENDER A EVENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 25 DE MARCO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO E LIMPEZA DAS AREAS APOS A REALIZACAO DAS MESMAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004530 | 21/09/2022 | 107605.93 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARZETE ARAUJO BEZERRA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0057-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0001-2022 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 00012022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/09/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/09/2022 | 40.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/09/2022 | 20.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/09/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/09/2022 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA - PB E RECIFE - PE. NOS DIAS 12 13 14 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/09/2022 | 100.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 13 14 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/09/2022 | 20.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/09/2022 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/09/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/09/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA GUARABIRA E BOM SUCESSO. NOS DIAS 12 13 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/09/2022 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 12 14 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/09/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 13 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/09/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/09/2022 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/09/2022 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 12 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/09/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. NOS DIAS 12 13 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/09/2022 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL - RN E GUARABIRA - PB NOS DIAS 13 14 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/09/2022 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 13 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/09/2022 | 100.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA. NOS DIAS 12 13 14 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/09/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. NOS DIAS 12 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/09/2022 | 1320.00 | 00001806022419 | LEONALDO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR LEONALDO DA COSTA GOMES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004535 | 21/09/2022 | 14370.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA ESTRUTURA PALCO SOM E TENDAS DURANTE O EVENTO SAO PEDRO DO HELDER-2022 NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004536 | 21/09/2022 | 63295.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA ESTRUTURA PALCO SOM GERADOR ILUMINACAO GRID PAINEL DE LED BANHEIROS FECHAMENTO E TENDAS DURANTE O EVENTO EMANCIPACAO POLITICA DOS 146 ANOS DA CIDADE NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004537 | 21/09/2022 | 14740.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA ESTRUTURA PALCO SOM E TENDAS DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA COMUNIDADE FAZENDA NOVA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220477760 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/09/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO COORDENARDOR DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004563 | 22/09/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/09/2022 | 31547.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082022 - COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 - CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004562 | 22/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/09/2022 | 57.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004567 | 23/09/2022 | 705.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FECHADURA EXTERNA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/09/2022 | 4440.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO ALVES TORRES MARIA CELESTE JOANA MAIRA E A CRECHE JOSE CLAUDINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0004564 | 23/09/2022 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/09/2022 | 2590.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVULGACOES DE EVENTOS DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/09/2022 | 820.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO ALMOXARIFADO PREFEITURA E SECRETAIRA DE EDUCAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/09/2022 | 9059.88 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR A SER PAGO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO EXERCICIO DE 2016 RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ARARUNA A CAMPINA GRANDE E VICE VEESA REF. AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 CONFORME EMPENHO DE N 3546 3543 3544 O QUAL A DESPESA CHEQUE FICOU EM TRANSITO EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DE CONTAS REALIZADO PELO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/09/2022 | 6428.54 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR A SER PAGO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO EXERCICIO DE 2016 RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DE VIAS URBANADAS PARA O LIXAO MUNICIPAL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EMPENHO DE N 3562 E 3563 O QUAL A DESPESA CHEQUE FICOU EM TRANSITO EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DE CONTAS REALIZADO PELO TCE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/09/2022 | 730.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMETNO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDAGEM EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00011508642494 | ANTHNY ALYSSON SIMIONATO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ANTHNY ALYSSON SIMIONATO SOARES PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DA CNH ORCAMENTO ANEXO VISTO QUE O MESMO NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00009737428447 | CASSIANO JOSE DA SILVA VALDIVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SR CASSIANO JOSE DA SILVA VALDIVINIO PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/09/2022 | 201.00 | 00063997266468 | ADÉLIA FERNANDES PAJEÚ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ADELIA FERNANDES PAJEu PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/09/2022 | 200.00 | 00063995727468 | MARIA DAS GRACAS VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA DAS GRACAS VALDEVINO DE LIMA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/09/2022 | 201.00 | 00003345795469 | MARA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA FERNANDES DE LIMA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/09/2022 | 210.00 | 00003583666402 | ROSINEIDE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ROSINEIDE FERRERIA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/09/2022 | 600.00 | 00004374326456 | BENEDITA MANDÚ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA BENEDITA MANDu PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/09/2022 | 105.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA FERREIRA DOS SANTOS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/09/2022 | 175.00 | 00005969997471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARIA APARECIDA DA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/09/2022 | 580.00 | 00013628412420 | VITORIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A VITORIA BATISTA DA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/09/2022 | 113.00 | 00094138052453 | CONCEIÇÃO DE MARIA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ROSINEIDE FERRERIA PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/09/2022 | 330.00 | 00040878015434 | JOSE VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A JOSE VITAL DOS SANTOS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/09/2022 | 300.00 | 00021390121860 | JOSEFA MARIA GOMES AGUSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A JOSEFA MARIA GOMES AGUSTINHO PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/09/2022 | 195.00 | 00003383643409 | ALDAIR JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALDAIR JOSE DE MEDEIROS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/09/2022 | 405.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FRANCISCO TARGINO DA COSTA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/09/2022 | 210.00 | 00005029847405 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A JOSE BATISTA DA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/09/2022 | 600.00 | 00028558383472 | JOSE IRANS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A JOSE IRANS DE OLIVEIRA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/09/2022 | 210.00 | 00006450611405 | JOSENILDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSENILDO ALVES DA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/09/2022 | 175.00 | 00005773099438 | ANTÔNIO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ANTONIO TEOTONIO DA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/09/2022 | 279.00 | 00009445791401 | NILTON PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A NILTON PINHEIRO DE LIMA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/09/2022 | 86.00 | 00007693081470 | MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 8600 OITENTA E SEIS REAIS PARA CUSTEIO DA CERTIDAO DE NASCIMENTO. EM ANEXO ORCAMENTO DO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/09/2022 | 590.00 | 00009707636467 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR ANTONIO ALVES MARTINS PARA CUSTEIO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR TENDO COMO RESPONSAVEL SUA FILHA MARIA JOSE DE LIMA ALVES POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/09/2022 | 880.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 88000 OITOCENTOS E OITENTA REAIS PARA PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA MORTALHA E TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB. PARA O SEPULTAMENTO DE GERLANIO ELIAS FAUSTINO CONFORME CERTIDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL SUA MAE MARIA LUCIANA BATISTA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/09/2022 | 210.00 | 00006180156476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/09/2022 | 210.00 | 00013558549465 | GILDEANE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA GILDEANE DA SILVA RODRIGUES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/09/2022 | 308.00 | 00003385768438 | MARIA SELMA HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA SELMA HENRIQUE DE LIMA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/09/2022 | 112.00 | 00004480242414 | FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS CONFORME ORCAMENTO DO RAPIDAO GAS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/09/2022 | 210.00 | 00063996103468 | JOSE HELENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSE HELENO DE LIMA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/09/2022 | 200.00 | 00035730331487 | JOSE DA SILVA DINAMERICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSE DA SILVA DINAMERICO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004608 | 27/09/2022 | 2388.52 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOBI QFZ-2037 SPIN RLQ-5G97 E QSL-6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/09/2022 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/09/2022 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/09/2022 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES N°259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBROO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00008192816460 | CÍCERA JACINTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA NO VALOR DE 250000 DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE LIBERATO BEZERRA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL SUA ESPOSA CICERA JACINTO DA CUNHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/09/2022 | 210.00 | 00009668818423 | FRANCIELE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 21000 DUZENTOS E DEZ REAIS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004625 | 27/09/2022 | 196.32 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSL-6060 VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADANIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/09/2022 | 370.00 | 00004185409427 | FRANCISCA DUARTE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 37000 TREZENTOS E SETENTA REAIS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/09/2022 | 245.00 | 00063998114491 | MARLUCE BENEDITA GONÇALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 24500 DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/09/2022 | 245.00 | 00002817325583 | FERNANDA JESUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 21000 DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/09/2022 | 200.00 | 00010505242419 | VALTIZIA DO NASCIMENTO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009052408475 | MARIA CRISTINA VENANCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 30000 TREZENTOS REAIS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/09/2022 | 200.00 | 00004395676456 | MARIA JOSE DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 20000 DUZENTOS REAIS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/09/2022 | 300.00 | 00071026205433 | MARIA GILDENI DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 30000 TREZENTOS REAIS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/09/2022 | 210.00 | 00070539029432 | ALCIENE FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ALCIENE FERREIRA RIBEIRO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAI DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/09/2022 | 70.97 | 00012944457403 | JULIA SOUTO MAXIMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JULIA SOUTO MAXIMINO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA QUE CONSTA EM ABERTO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/09/2022 | 405.00 | 00003384219473 | FRANCISCA ALICE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA ALICE FERNANDES DE SOUSA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAI DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/09/2022 | 280.00 | 00071234131480 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ELISANGELA SOARES GOMES PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/09/2022 | 1080.00 | 00011442114410 | RAFAEL ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR RAFAEL ADELINO DA SILVA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/09/2022 | 900.00 | 00008803952497 | FLORIANO ANDRE DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FLORIANO ANDRE DE SOUZA NETO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/09/2022 | 280.00 | 00011460456467 | DAIELE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA DAIELE DE LIMA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/09/2022 | 600.00 | 00011427804494 | LUZIA ANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LUZIA ANDRE GOMES PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/09/2022 | 300.00 | 00007140468419 | GIVANILDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA GIVANILDA RIBEIRO PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/09/2022 | 402.00 | 00007211492430 | PAULA GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/09/2022 | 280.00 | 00003385050405 | LENE ROSA DE AMORIM FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 28000 DUZENTOS E OITENTA REAIS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/09/2022 | 950.00 | 00071877160440 | AWANNY NADDJALYNE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA AWANNI NADDJALYNE DA SILVA SOUZA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/09/2022 | 810.00 | 00071408259478 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/09/2022 | 1275.00 | 00007209990496 | JOSE WANDERLEY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/09/2022 | 980.00 | 00010953593479 | FRANCINELSON DA SILVA TAVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCINELSON DA SILVA TAVEIRA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/09/2022 | 252.00 | 00007675762410 | ROOSVELTT GOMES VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ROOSVELTT GOMES VICENTE PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/09/2022 | 350.00 | 00009447002412 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004610 | 27/09/2022 | 2059.61 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QQL3A63 E RFV3B22 VINCULADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITOREF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/09/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO SHOPING POPULAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004614 | 27/09/2022 | 2434.77 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-7987 QSE-6959 E RLU2E03 E MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004618 | 27/09/2022 | 26598.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004637 | 27/09/2022 | 108076.77 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 00072022 ATCONFORME PROCESSO ANEXO. | 00692022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004609 | 27/09/2022 | 750.57 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/09/2022 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004624 | 27/09/2022 | 567.54 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE SOCORRO MECANICO DO VEICULO FORD KA DE PLACAQSM-3C69 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0004629 | 27/09/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/09/2022 | 4875.00 | 08795374000152 | AFINK - ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O NORDESTE KARENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 75 SETENTA E CINCO DIARIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA SABER DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA VILA OLIMPICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004606 | 27/09/2022 | 126307.09 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CRECHE TIPO B LOCALIZADA NA RUA LUCIANO LUDGERIO TARDINO CENTRO DESTE MUNICIPIO ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0052022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004607 | 27/09/2022 | 9541.46 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9384 OGG-5599 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 RLZ-4E15 E QFU4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004616 | 27/09/2022 | 2608.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS M. ONIBUS DE PLACA OGG-5599 E NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004621 | 27/09/2022 | 3935.70 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQJ-4498 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/09/2022 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7 PARCELA CORRESPONTE A SETEMBRO DE 2022 DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004630 | 27/09/2022 | 257.01 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQ-4658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004636 | 27/09/2022 | 437.30 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVICOS SV SCANNER DIAGNOSTICO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/09/2022 | 900.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARTICIPACAO NA ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISTMO NO PERIODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE CONVENCOES DE PERNAMBUCO. O EVENTO REuNE SETORES DE VIAGENS OPERADORES DE TURISMO ORGANIZACOES DE TURISMO BEBIDAS EVENTOS TURISMO CULTURAL REFEICAO E TURISMO EM GERAL CONSTITUINDO UM PORTENTOSO MEIO PARA DIVULGACAO DOS ATRATIVOS TURISTICOS DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004612 | 27/09/2022 | 8931.45 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO-6765 E RLY0B57 VINCULADOS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004617 | 27/09/2022 | 3881.86 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR TL 85E 01 TT4030 04 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/09/2022 | 1787.80 | 00004299822404 | MARIA DAS DORES PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS DORES ESTEFANIA SILVA SANTOS REPRESENTADA POE SUA AVO MARIA DAS DORES PONTES SILVA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E TRAJES PARA EVENTO MISS E MISTER CONTINENTE BRASIL MINI INFANTIL E PRE TEEN 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO DESSE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004671 | 28/09/2022 | 3383.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 494 QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004673 | 28/09/2022 | 4633.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41 QUARENTA E UM BOTIJOES DE GAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004669 | 28/09/2022 | 27.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004672 | 28/09/2022 | 41.10 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 SEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/09/2022 | 375.00 | 00006317770409 | TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 25 DOIS E MEIA DIARIAS PARA O COORDENADORA DE CONTABILIDAE TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA QUE COMPARECEU NOS DIAS DE 20 A 22 DO CORRENTE MES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO2022 E DE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/09/2022 | 500.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 25 DOIS E MEIA DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA QUE COMPARECEU NOS DIAS DE 21 A 23 CORRENTE MES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO2022 E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/09/2022 | 5575.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004668 | 28/09/2022 | 328.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 48 QUARENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004675 | 28/09/2022 | 339.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJOES DE GAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/09/2022 | 2100.00 | 00066753724753 | ERIVALDO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 03TRÊS VIAGENS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUDIZO PELO MUNICIPIO DE ARARUNA PARA O ATERRO SANITARIO LICENCIADO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004685 | 28/09/2022 | 685.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004686 | 28/09/2022 | 2306.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PORTICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00036545988468 | LUIS FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR LUIS FELIPE DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/09/2022 | 936.00 | 00009658042406 | JOACIL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOACIL RODRIGUES DA SILVA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00006153938108 | LUCAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR LUCAS DA SILVA ALVES PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/09/2022 | 198.00 | 00006219613457 | MANOEL SABINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR MANOEL SABINO DE PONTES PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/09/2022 | 272.00 | 00006631641411 | JOSE REGINALDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE REGINALDO CAVALCANTE PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/09/2022 | 462.00 | 00008960171417 | RONISSE FONSECA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR RONISSE FONSECA OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/09/2022 | 46.94 | 00021990743404 | MARIA DO SOCORRO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DO SOCORRO DUTRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/09/2022 | 79.25 | 00021990743404 | MARIA DO SOCORRO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DO SOCORRO DUTRA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA AGUA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/09/2022 | 930.00 | 00009652030422 | BRUNA CELESTE DA COSTA JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA BRUNA CELESTE DA COSTA JANUARIO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/09/2022 | 900.00 | 00009318782411 | JOSÉ WELLIGTON DA SILVA MAXIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE WELLINGTON DA SILVA MAXIMINO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004670 | 28/09/2022 | 164.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24 VINTE E QUATRO BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004674 | 28/09/2022 | 113.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 TRES BOTIJOES DE GAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDADANIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/09/2022 | 420.00 | 00008199938404 | MARIA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESINTADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/09/2022 | 408.00 | 00009747166429 | VALDIR BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESINTADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/09/2022 | 210.00 | 00044405480400 | FRANCISCO ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ANTONIO GOMES PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/09/2022 | 200.00 | 00098230778434 | MARLENE FERNANDES DE OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARLENE FERNANDES DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/09/2022 | 200.00 | 00058629637404 | MANOEL SANTANA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SRMANOEL SANTANA DE PONTES PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/09/2022 | 280.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/09/2022 | 590.00 | 00004545755488 | MONICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MONICA GOMES DA SILVA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA VISTO QUE A MESMA NAO DISPONHE DE CONDICOES FINANEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/09/2022 | 380.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO SR. JOAO VICENTE FERREIRA SOLICITADO POR SUA ESPOSA SUELY MARIA DE SENA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 211215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/09/2022 | 217.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ALDENIA RIBEIRO DE PONTES PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/09/2022 | 210.00 | 00010271275413 | CLAUDIANE BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA CLAUDIANE BEZERRA SILVA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/09/2022 | 9813.29 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/09/2022 | 630.00 | 00062940570434 | ERILENE VENCESLAU DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ERILENE VENCESLAU DE ASSIS PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/09/2022 | 960.00 | 00011524601454 | EDSON DE PONTES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR EDSON DE PONTES DANTAS PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/09/2022 | 475.00 | 00007606608407 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/09/2022 | 150.00 | 00070205980481 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/09/2022 | 26680.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/09/2022 | 10916.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSITENCIA SOCIAL - AUXILIA BRASIL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/09/2022 | 28210.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/09/2022 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/09/2022 | 160485.87 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/09/2022 | 47459.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/09/2022 | 33665.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/09/2022 | 5016.95 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PENCAO JUDICIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/09/2022 | 34066.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/09/2022 | 14750.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/09/2022 | 45160.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/09/2022 | 71624.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/09/2022 | 735931.53 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/09/2022 | 83642.38 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO - EJA 70 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/09/2022 | 5768.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO 70 - INFANTIL - CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/09/2022 | 99170.36 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO 70 - INFANTIL - EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/09/2022 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/09/2022 | 22200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/09/2022 | 10684.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/09/2022 | 10684.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/09/2022 | 6465.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/09/2022 | 7056.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -AUX. BRASIL - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/09/2022 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/09/2022 | 6051.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO - PROGRAMA SCFV - EFE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/09/2022 | 7374.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS - CTR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/09/2022 | 10284.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS - CTR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/09/2022 | 11696.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO - SCFV - CTR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/09/2022 | 5178.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO - CREAS EFE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/09/2022 | 7465.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRIANCA FELIZ - CTR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/09/2022 | 11356.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/09/2022 | 10684.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE - CTR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/09/2022 | 1633.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/09/2022 | 5696.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOCRECHE - FUNDEB 30 40 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/09/2022 | 133804.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/09/2022 | 33936.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - EJA - 30 40 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/09/2022 | 34269.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/09/2022 | 11449.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/09/2022 | 40961.59 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - DIRETORES ESCOLARES - COMISSIONADOS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/09/2022 | 107863.31 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0004725 | 30/09/2022 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/09/2022 | 9044.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/09/2022 | 10047.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA - EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/09/2022 | 4626.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/09/2022 | 6411.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/09/2022 | 17463.50 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARF DE REFERENCIA 6549876 REPACTUACAO PGFN PARCELAMENTO EC1132021 PERIODO DE APURACAO 31082022 CONFORE GUIA ANEXA.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/09/2022 | 516.02 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARF DE REFERENCIA6657071 REPACTUACAO PGFN PERIODO DE APURACAO 30092022 CONFORE GUIA ANEXA.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/09/2022 | 2047.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR TRANSP DEP JUDICIAL 12.206.190.230.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/09/2022 | 700.00 | 00014950051431 | LAISA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA LAISA SANTOS DA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DE IDA DA CIDADE DE INDAIAL-SC PARA ARARUNA-PB POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/09/2022 | 380.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SRA. MARINETE DA SILVA SOARES SOLICITADO POR SEU FILHO ADRIANO DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 211215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/10/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/10/2022 | 212.20 | 00004299822404 | MARIA DAS DORES PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL AO EMPENHO 4667 DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS DORES ESTEFANIA SILVA SANTOS REPRESENTADA POE SUA AVO MARIA DAS DORES PONTES SILVA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E TRAJES PARA EVENTO MISS E MISTER CONTINENTE BRASIL MINI INFANTIL E PRE TEEN 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO DESSE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/10/2022 | 950.00 | 00066809827404 | MESIAS ORLANDO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR MESIAS ORLANDO FIRMINO DE SOUZA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/10/2022 | 500.00 | 00004479647473 | FRANCISCA ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA FRANCISCA ELEUTERIO DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/10/2022 | 400.00 | 00031204348847 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS PONTES DA ROCHA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/10/2022 | 210.00 | 00005625137447 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSINALDO ALVES DA COSTA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/10/2022 | 175.00 | 00089325486415 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DO AMPARO DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/10/2022 | 110.00 | 00004746645469 | ANTONIA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ANTONIA PONTES DA SILVA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/10/2022 | 60600.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 ONDE SERAO ATENDIDAS 606 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/10/2022 | 1130.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004762 | 06/10/2022 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004763 | 06/10/2022 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 06/10/2022 | 5889.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA LIBERACAO ANT FLOAT CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/10/2022 | 488.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETO DO CDI CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 07/10/2022 | 2712.20 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 07/10/2022 | 530.00 | 00005143686407 | JOSE DE ARIMATEIA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSE DE ARIMATEIA DE PONTES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/10/2022 | 408.00 | 00066808359415 | SANDOVAL DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR SANDOVAL DA SILVA PONTES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/10/2022 | 110.00 | 00006236027412 | MARCIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARCIA DA SILVA SANTOS PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 07/10/2022 | 238.00 | 00000999495470 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSE RICARDO DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 07/10/2022 | 110.00 | 00070673153444 | JOSÉ VALDENICIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSE VALDECIANO LIMA DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 07/10/2022 | 253.50 | 00071234133423 | SOLANGE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SOLANGE DA SILVA BATISTA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/10/2022 | 700.00 | 00004272415450 | LINDALVA DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LINDALVA DE PONTES ALVES PARA PARTE DE PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE INDAIAL-SC PARA CIDADE DE ARARUNA-PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 07/10/2022 | 700.00 | 00004272415450 | LINDALVA DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LINDALVA DE PONTES ALVES PARA PARTE DE PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA DA CIDADE DE ARARUNA-PB PARA CIDADE DE INDAIAL-SC POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 07/10/2022 | 600.00 | 00011083575473 | JAILZA DIONIZIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA JAILZA DIONIZIO ALVES PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 07/10/2022 | 770.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. VANUSA DA SILVA LIMA PARA CUSTEIO DE FUNERAL DA SUA FILHA E TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ARARUNA-PB NATIMORTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 07/10/2022 | 600.00 | 00007683921440 | SILVANIA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA SILVANIA DE SOUSA FREITAS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 07/10/2022 | 520.00 | 00009426358412 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA FRANCISCA MARIA DAS NEVES PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/10/2022 | 300.00 | 00021390121860 | JOSEFA MARIA GOMES AGUSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA JOSEFA MARIA GOMES AGUSTINHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/10/2022 | 17478.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS CRIANCAS USUARIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/10/2022 | 1655.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA CADEIRA DE BANHO DESTINADA A SRA. MARIA SOARES DE SOUSA SOLICITADO POR SUA FILHA MARIA DAS DORES DE SOUSA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/10/2022 | 600.00 | 00005837080481 | EDIMILSON DE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR EDMILSON DE PONTES FERNANDES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/10/2022 | 518.00 | 00006228890441 | ROSANGELA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ROSANGELA DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/10/2022 | 980.00 | 00076821129487 | FRANCISCO MAURÍCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR FRANCISCO MAURICIO DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/10/2022 | 700.00 | 00016911196876 | ANDRE VITURINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR ANDRE VITURINO DA COSTA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/10/2022 | 750.00 | 00007511812422 | MARIA AMELIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA AMELIA DE ARAUJO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/10/2022 | 730.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/10/2022 | 380.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SRA. MARIA DA LUZ DA SILVA COSTA SOLICITADO POR SUA FILHA GILVANA SILVA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/10/2022 | 42.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/10/2022 | 64.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/10/2022 | 81.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/10/2022 | 81.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/10/2022 | 402.50 | 00062939700478 | MARIA DAS DORES TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DAS DORES TEOTONIO DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/10/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE NOS DIAS 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2022 DE ARARUNA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/10/2022 | 80.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 21 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/10/2022 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 20 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/10/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/10/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/10/2022 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE RECIFE - PE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/10/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/10/2022 | 90.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/10/2022 | 40.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/10/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 20 E 21 DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/10/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/10/2022 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/10/2022 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 19 20 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/10/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 20 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/10/2022 | 100.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/10/2022 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/10/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/10/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA CAMPINA GRANDE - PB SANTO ANTONIO - RN NOS DIAS 19 20 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/10/2022 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/10/2022 | 30.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/10/2022 | 90.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/10/2022 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/10/2022 | 120.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB RECIFE - PE E SANTO ANTONIO - RN NOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/10/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 19 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/10/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/10/2022 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 26 27 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/10/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/10/2022 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/10/2022 | 130.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA - PB E RECIFE - PE NOS DIAS 26 27 28 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/10/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/10/2022 | 80.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/10/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/10/2022 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 26 27 28 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/10/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 26 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/10/2022 | 80.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/10/2022 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/10/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/10/2022 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/10/2022 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/10/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 27 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/10/2022 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL - RN E GUARABIRA - PB NOS DIAS 26 27 28 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/10/2022 | 120.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL - RN E GUARABIRA - PB NOS DIAS 26 27 28 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/10/2022 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/10/2022 | 100.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 26 27 28 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/10/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 26 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/10/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE NOS DIAS 19 E 23 DE SETEMBRO DE 2022 DE ARARUNA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/10/2022 | 1149.66 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/10/2022 | 51790.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIO - N DE PROCESSO 3325547 - ID 08123000008638096 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/10/2022 | 4457.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 14751-0027082009-63 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/10/2022 | 40.28 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.11277-7279012022-32 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/10/2022 | 483.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467-7314632022-15 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/10/2022 | 3678.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 18208-1289862011-81 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/10/2022 | 456.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.13446-7201982013-87 PERIODODE APURACAO 01011980 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004848 | 10/10/2022 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/10/2022 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO LUIZ NA COMUNIDADE ALTO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/10/2022 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/10/2022 | 298328.28 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004849 | 11/10/2022 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL - E-SIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004850 | 11/10/2022 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL - E-SIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004851 | 11/10/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004852 | 11/10/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0004857 | 11/10/2022 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/10/2022 | 1490.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO CONFORME PROCESSO ANEXO0800651-55.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/10/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA ZENEIDE LIMA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800408-48.2018.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/10/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/10/2022 | 14939.94 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO - MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/10/2022 | 4700.96 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE - MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/10/2022 | 54046.74 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS - MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004853 | 11/10/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/10/2022 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/10/2022 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/10/2022 | 800.00 | 00008786578430 | ERINALDA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A COMEMORACAO DA FESTA DAS CRIANCAS NO DIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO A SER REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/10/2022 | 22567.38 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/10/2022 | 1275.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMP. 4796 PARA O PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SRA. MARIA DA LUZ DA SILVA COSTA SOLICITADO POR SUA FILHA GILVANA SILVA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/10/2022 | 2158.91 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/10/2022 | 10166.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO - MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/10/2022 | 5243.30 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO - MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/10/2022 | 5081.12 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E CULTURA - MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004908 | 13/10/2022 | 3550.12 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG-9447 OXO-6765 RLY-0B57 VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL REF. A SEGUNDA QUINZE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004899 | 13/10/2022 | 1647.42 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQKA63 RFV3-B22 VINCULADO A SEC. DE GABINETE REF. A SEGUNDA QUINZE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/10/2022 | 24.95 | 00073847950444 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/10/2022 | 132.85 | 00073847950444 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/10/2022 | 79.25 | 00000811036464 | MARLY ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA.MARLY ANDRE DA SILVA PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/10/2022 | 292.41 | 00002406760413 | MARIANALVA LUIZA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARINALVA LUIZA MARQUE PARA CUSTEIO DE FATURA DE CAGEPA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/10/2022 | 40.82 | 00000811036464 | MARLY ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA.MARLY ANDRE DA SILVA PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/10/2022 | 4880.00 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/10/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETADA N° 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N° 58 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRANILDA DE LIMA VIANA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2022 CONTRATO N AS-032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008659760409 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR. LEONARDO DA SILVA NEPOMUCENA RESID. NA RUA MARLUCE C. DA FONSECA N° 22. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/10/2022 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITURINO DA SILVA RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBRO DE 2022 CONTRATO N AS-052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/10/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DO SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006730287470 | JOSEFA AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA LUIS P. BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JANAINA DOS SANTOS LIMA RESID. NA RUA NELSON TARGINO N° 73 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/10/2022 | 200.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DENISE FERREIRA LIMA. RESID NO CONJUNTO SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2022 CONTRATO N AS-082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/10/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IZABELA DOS SANTOS DELFINO RESID. NA TRA.CASTRO PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004889 | 13/10/2022 | 3846.70 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE 13 TREZE VIAGENS DE VEICULO LOCADO A SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/10/2022 | 200.00 | 00096469714404 | JOSE RIVALDO DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIONE SANTOS ALVES RESID. NA RUA PROJETADA N° SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA RESID. NA RUA PEDRO JOEL N 420 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004895 | 13/10/2022 | 3804.62 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ-2037 OGG-9287 RLQ-5G97 E QSL-6060 VINCULADO A SEC. DE SAUDE REF. A SEGUNDA QUINZE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 54 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/10/2022 | 200.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDNALDO DUARTE DA SILVA RESID. LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSENILDA ARAuJO DE BARROS. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 290. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SABRINA DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JUCILENE DANTAS DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 62 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00071426123477 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO PALHACO SORRIZAL DURANTE A COMEMORACAO DA FESTA DAS CRIANCAS NO DIA 12 DO CORRENTE MES NO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA BATISTA GOMES. RESID. NA RUA PROJETADA N°261. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-222022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/10/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR. RESID NA RUA SERGIO OTAVIO DE NOVAES AP.104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBO DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/10/2022 | 200.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDERI FERNANDES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 105 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-262022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 13/10/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 40. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 13/10/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N 107 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/10/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VERONICA GONCALVES DE MORAES. RESID NA AV. SEMEAO LEAL N 310. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005186631400 | JOAO BATITA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DA PIEDADE G. SILVA. RESID NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/10/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011146094809 | FRANCISCO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCIELE VITURINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 151 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/10/2022 | 200.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS F. DOS SANTOS RESID. NA RUA HERNESTO T. DA COSTA N 10 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEVERINO ALVES TORQUATO. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 53. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-352022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-372022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/10/2022 | 200.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/10/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA RESID. NO LOT. GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/10/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N° 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/10/2022 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINEIDE PRAEIRO DA SILVA. RESID NA ROD. PB SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/10/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 13/10/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS. RESID NA RUA GRACILIANO GOMES N° 15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/10/2022 | 200.00 | 00002927208409 | MARIA DAS DORES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA SEMEAO LEAL N 290 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/10/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/10/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO TARGINO BATISTA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N° 129. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/10/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA NEEMIAS FALCAO N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-522022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO. RESID NA RUA 4 DE JULHO N° 7. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-532022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006640857413 | RIVANILDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA ROSENI DAS NEVES. RESID NA RUA FRANCISCO COSME DA COSTA N 42. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009694621402 | FRANCIELIO DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA BERNARDO RIBEIRO. RESID NA TRAVESSA FELICIANO SOARES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003643020465 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MANUELA DE ARAuJO FARIAS. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-592022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/10/2022 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GRAZIELE VITORINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 39 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/10/2022 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-622022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00070590186469 | GRACIELE CONCEIÇÃO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. GRACIELE CONCEICAO SILVA NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DA SILVA FERREIRA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/10/2022 | 200.00 | 00011308765436 | JOSE RONIER SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINETE DA SILVA COSTA. RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 31 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/10/2022 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/10/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVANE FELIPE DA SILVA. RESID NA RUA FISCAL MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/10/2022 | 61.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/10/2022 | 141.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/10/2022 | 69.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/10/2022 | 200.00 | 00019616199897 | SUELY MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CESAR DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-682022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/10/2022 | 200.00 | 00033792054434 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAMIANA PAULINO DE ARAUJO. RESID NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N 108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/10/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA SILVA RODRIGUES RESID. NA RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/10/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006255460401 | ERIVALDO RAFAEL SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAIANE B. DE PONTES. RESID. NA RUA PROJETADA N° 30. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDRESSA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 70 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DE LIMA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RIBEIRO RESID NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERI RESID NA RUA PROJETADA - 1° ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005028705402 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HEVERTON DE ARAUJO MAXIMINO RESID. NA RUA MANOEL M. TEIXEIRA N 07 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LEAO DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 119. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/10/2022 | 200.00 | 00002586308417 | MARIA CARMELIRA RENOVATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 190 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JONATAS DA SILVA FALCAO SANTIAGO RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 47. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 13/10/2022 | 200.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS RESID. NA RUA JESUINA T. MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FELIX DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 48 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABIANA BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ARNULFO GOMES N 297 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-942022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/10/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOSE T. MARANHAO N° 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005003 | 13/10/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A LOCACAO DE DOIS 002 VEICULOS DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/10/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/10/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO LIMA RESID. NA RUA DR. CASTRO PINTO N 173. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/10/2022 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KALIONARIA DA LUZ SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 112. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-982022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/10/2022 | 200.00 | 00007306586785 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRIS GALDINO DE OLIVEIRA RESID. NO CONJ. HELDER CAMARA N 46. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-992022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LUCENA EVANGELISTA. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA N°302. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSILENE LIRA DE LIMA. RESID NO CONJ. ANTONIO LUCAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/10/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA REJIANE PONTES. RESID. NA RUA EMIDIO TERTULINO DE MELO N 159. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/10/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE EVANGELISTA T. DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE J.F. DA COSTA N 143. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDILENE BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/10/2022 | 200.00 | 00036687057472 | CREUZA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLEONICE DOS SANTOS ALVES. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/10/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA PEQUENO DA SILVA RESID NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/10/2022 | 200.00 | 00002554454400 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA CAMILLA BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 100. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009061448417 | ANA PAULA FERNANDES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA RESID NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1172022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/10/2022 | 200.00 | 00046841490487 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDINETE DE OLIVEIRA SENA. RESID NO ST. BAIXINHO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/10/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KAROLAYNE MOREIRA TEIXEIRA. RESID NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005422828445 | JORGE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARLY ANDRE DA SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N 243. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE T. PEREIRA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N°190. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004885 | 13/10/2022 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ-4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004905 | 13/10/2022 | 2415.48 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFO-7J42 QSD-7987 QSD-7987 QSE-6959 E RLU2E03 E MOTOR BOMBA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/10/2022 | 500.00 | 00003894187492 | JOAO MARIA ALVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COM VIAGENS DENTRO DO MUNCIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/10/2022 | 81.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/10/2022 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/10/2022 | 50.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/10/2022 | 3500.00 | 10608429000110 | ANTONIO ERINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PRESTACAO DOS SERVICOS DE REVISAO NO COMPRESSOR DE 20 BAR DA PISTOLA PNEUMATICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/10/2022 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/10/2022 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB. NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/10/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/10/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 03 04 05 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/10/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 03 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/10/2022 | 60.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/10/2022 | 50.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE SANTO ANTONIO - RN E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 E 06 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/10/2022 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 03 05 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/10/2022 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 03 05 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/10/2022 | 20.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/10/2022 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/10/2022 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004976 | 13/10/2022 | 2513.23 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETRO 416E PATROL 120K TL 85E S PLAINA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/10/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004983 | 13/10/2022 | 4798.65 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A COMPRA DE PECAS PARA AS MAQUINAS RETRO 416E PATROL 120K TL85E S-PLAINA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004984 | 13/10/2022 | 5504.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RE. A COMPRA DE PECAS DESTINA A MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004989 | 13/10/2022 | 937.81 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS SCREEP PATROL 120K TT4030 VASCULHANTE VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004991 | 13/10/2022 | 1917.96 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO SCREEP PATROL 120K TT4030 VASCULHANETE VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/10/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 05 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/10/2022 | 20.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/10/2022 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/10/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REF. A CONTRAPARTIDA DA OPERACAO 1075449-792021 CONVENIO 9128602021 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/10/2022 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 03 04 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/10/2022 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/10/2022 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/10/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 03 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004897 | 13/10/2022 | 745.90 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA ARGO-QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/10/2022 | 518.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS SEGUINTES PREDIO VILA OLIMPICA BIBLIOTECA CLINICA SABER E SHOPING POPULAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/10/2022 | 900.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS DE ARARUNA COM DESTINO A GUARABIRA E VICE E VERSA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004892 | 13/10/2022 | 9903.59 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-4658 NQC-2322 NQJ-4498 OGD-9384 OGG-5599 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 MOW-6966 VAN-QFU-4J52 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO REF. A SEGUNDA QUINZE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004906 | 13/10/2022 | 384.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAS USO E CONSUMO FRALDAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004957 | 13/10/2022 | 11760.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004958 | 13/10/2022 | 4891.50 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/10/2022 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/10/2022 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005052 | 14/10/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005057 | 14/10/2022 | 27.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UMA MANGUEIRA PARA CRECHE MARLIETE ALVES NA COMUNIDADE DE LAGOA DE MATA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005081 | 14/10/2022 | 5899.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 513 KG PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005083 | 14/10/2022 | 31152.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005084 | 14/10/2022 | 10384.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 5083 REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005090 | 14/10/2022 | 5927.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 5083 REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/10/2022 | 622.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/10/2022 | 3220.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVULGACOES DE EVENTOS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/10/2022 | 400.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM EM UM VEICULO DE PASSEIO DE ARARUNA A NATAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005102 | 14/10/2022 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 14/10/2022 | 1300.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 14/10/2022 | 10500.00 | 00003807228446 | JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA NO PERIOO DE 02 MESES VISANDO ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/10/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE NOS DIAS 03 E 07 DE OUTUBRO DE 2022 DE ARARUNA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/10/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/10/2022 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRIAN DE LIMA. RESID NA RUA BENEDITO FIALHO N 330. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/10/2022 | 200.00 | 00000011516496 | MARIA APARECIDA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DA SILVA DINAMERICO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/10/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVAN CARLOS FELIX DOS SANTOS. RESID NA RUA PROJETADA N 240. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/10/2022 | 200.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ISABELE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA FONSECA ARAuJO N 57. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/10/2022 | 200.00 | 00010527595489 | JUNIOR EMANUEL ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 82. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/10/2022 | 200.00 | 00044152671491 | OZELIA MARIA DE FREITAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA RESID NO ST. MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/10/2022 | 200.00 | 00007205957460 | JOSÉ TIAGO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUZIA VERONICA GUEDES. RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/10/2022 | 200.00 | 00080516181491 | JOANA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A PRISCILA FERREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N°49. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1442022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/10/2022 | 200.00 | 00053062418400 | SEBASTIAO NORIVALDO FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA. RESID NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N°45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/10/2022 | 200.00 | 00016176190436 | JANAINA DE ALMEIDA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE AILTON LIMA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/10/2022 | 200.00 | 00000011399406 | MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA GEOVANIA NUNES DA SILVA . RESID NA RUA MONSENHOR JOAQUIM DE SOUSA SIMOES N° 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/10/2022 | 200.00 | 00004262022447 | MARIA JOSE JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABRICIA DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N° 139. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/10/2022 | 200.00 | 00018882641449 | OSVALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIVANIA SAMARA DUARTE HONORIO. RESID NA RUA ANTONIO BEZERRA N°23. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/10/2022 | 200.00 | 00056756127420 | MARIA NAZARE CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE DA SILVA ARAuJO. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA N° 252. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 14/10/2022 | 200.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A NADIA APARECIDA DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 235 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS1522022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 14/10/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILENE DOS SANTOS SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1532022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 14/10/2022 | 200.00 | 00019105134404 | MARGARIDA BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ERIKA RAYANE NASCIMENTO DE LIMA. RESID NA RUA JOAO CASTRO PINTO N°108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 14/10/2022 | 200.00 | 00084519827434 | LINDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARINEIDE DA SILVA COSTA. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N° 405. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/10/2022 | 200.00 | 00006703457417 | VALTEIGNA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 185. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/10/2022 | 200.00 | 00063998076468 | PEDRO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RENATA DOS SANTOS SOUSA RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1572022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/10/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA ANTONIO DE LIMA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 14/10/2022 | 200.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO FIRMO DE MOURA. RESID NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/10/2022 | 200.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE COSTA DE ARAuJO. RESID NA RUA PROJETADA N° 122. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1602022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/10/2022 | 200.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA ARNULFO GOMES N 209. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/10/2022 | 200.00 | 00070165376414 | OSMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ISABEL TARGINO DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 90. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1622022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/10/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCIELI ALVES DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSIVANIA FONSECA BARBOSA. RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 481. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/10/2022 | 200.00 | 00070673033465 | LUCAS FELIPE BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TARGINO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N° 141. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/10/2022 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DALVACI VIEIRA DA SILVA. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA N° 21. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/10/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA CIPRIANO DA SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/10/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A YASMIN FERNANDES CORDEIRO. RESID NA RUA PROJETADA N° 44. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1682022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/10/2022 | 200.00 | 00009117285461 | EDGLEI LIMA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A TAILANE PEREIRA GONZAGA. RESID NA RUA LUIZ PINHEIRO BORGES N° 36. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/10/2022 | 200.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1702022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/10/2022 | 200.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA DA SILVA ALVES. RESID NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/10/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LIVIA DA SILVA DUTRA RESID. NA TRAV. CASTRO PINTO CASA B1 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIZANDRA DA LUZ SILVA. RESID. NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA N° 172. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1732022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/10/2022 | 200.00 | 00075243989487 | VERA LUCIA AUGUSTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANA DE LIMA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N° 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/10/2022 | 200.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SIMONE PEREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1762022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA HONORATO DE QUEIROZ RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA N° 122. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/10/2022 | 200.00 | 00042136415468 | MARIA JULIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FLAVIO VICENTE FERREIRA DA SILVA. RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/10/2022 | 200.00 | 00001911776444 | NERICE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO VITOR DE LIMA SANTOS RESID NO LOT. PEDRO GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1782022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/10/2022 | 200.00 | 00018882641449 | OSVALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MONICA DO NASCIMENTO SOUSA. RESID NA RUA ANTONIO BEZERRA N°32. 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/10/2022 | 200.00 | 00051289822468 | MARIA PAULA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RIVANDA DE BARROS SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N°361. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/10/2022 | 200.00 | 00002986408486 | JOSENILDA CARLA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CAROLINE DE LIMA CONFESSOR. RESID NO SITIO VARELO DE CIMA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1982022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/10/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENIA DA SILVA PONTES. RESID NA RUA PROJETADA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 14/10/2022 | 200.00 | 00050039121453 | EDNA LUCIA BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ERICA DA SILVA HERCULANO RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/10/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA GOMES DOS SANTOS RESID. NA RUA ARNULFO GOMES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1942022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/10/2022 | 200.00 | 00067548466404 | GENIVAL HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS COSTA MACÊDO. RESID NA RUA PROJETADA Q 01 LOTE 07. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/10/2022 | 200.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE MASCENA DA SILVA. RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 52. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/10/2022 | 200.00 | 00083993290453 | BENEDITA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA RESID NA RUA PROJETADA N° 106. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/10/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEILMA ROSA DA SILVA RESID. NA RUA SAO MATEUS N° 26. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1892022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LIMA SANTOS RESID. NA RUA PROJETADA CASA B SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 14/10/2022 | 200.00 | 00070896959481 | JOSEFA ÉRICA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO FERNANDES RESID NO SITIO BALANCO ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1842022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/10/2022 | 200.00 | 00004386363416 | MARLI BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSEANE FERREIRA DE LIMA RESID NA RUA BENJAMIN GOMES MARANHAO SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/10/2022 | 200.00 | 00070791866416 | GABRIEL DA SILVA TOMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA FERNANDES DA SILVA RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1862022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/10/2022 | 200.00 | 00011784050440 | ERIVAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA SANTOS RESID NO LOT. MARIA LIBERATO DE AVELAR SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1872022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/10/2022 | 200.00 | 00084519827434 | LINDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA COSTA. RESID. NO SITIO ESTRADA GRANDE ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/10/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MARIA RIBEIRO RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/10/2022 | 200.00 | 00046832599404 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA DE LIMA RIBEIRO. RESID. NA RUA EDITE PINHEIRO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1822022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/10/2022 | 200.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AEDCLEIA VIEIRA FELIPE. RESID NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005043 | 14/10/2022 | 7000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005104 | 17/10/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/10/2022 | 8100.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ESTRUTURA DE LOCACAO DE SONORIZACAO TIPO MINIPORTE PEQUENO PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO DURANTE EVENTOS DESTE MUNCIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/10/2022 | 331.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO SALAO PAROQUIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/10/2022 | 11995.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/10/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/10/2022 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS AO SECRETARIO DE TURISMO EDVALDO DA COSTA PARA PARTICIPAR DO BTM-BRAZIL TRAVEL MARKET QUE OCORERAR NO PERIODO DE 19 A 22 DO CORRENTE MÊS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE ONDE O MESMO IRA REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/10/2022 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DOIS MEIAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A PUBLIC SOFTWARE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DO CORRENTE MES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO FINAL DE INPLANTACAO DO E-SOCIAL CONFORME PROCESO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/10/2022 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DOIS MEIAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA N. ARAUJO MORAIS REFERENTE A IDA A PUBLIC SOFTWARE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DO CORRENTE MES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO FINAL DE INPLANTACAO DO E-SOCIAL CONFORME PROCESO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/10/2022 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DOIS MEIAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A PUBLIC SOFTWARE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DO CORRENTE MES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE NIVELAMENTO DO NOVO MULTIPLICADOR DO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRONICOS CONFORME PROCESO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/10/2022 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DOIS MEIAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS REFERENTE A IDA A PUBLIC SOFTWARE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DO CORRENTE MES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE NIVELAMENTO DO NOVO MULTIPLICADOR DO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRONICOS CONFORME PROCESO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/10/2022 | 3860.52 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 4864 RELATIVO AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0005117 | 24/10/2022 | 264814.82 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCLUSAO DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMEMTACAO ASFALTICA NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAUJO CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N 0018-2021 CONTRATO N 0009-2022. | 00182021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192021 | 0005118 | 24/10/2022 | 221440.00 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCLUSAO DA SEGUNDA E ULTIMA ETAPA DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMEMTACAO ASFALTICA NA RUA PADRE CRISTIANO MUFFER CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N 0019-2021 CONTRATO N 0009-2022. | 00192021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005119 | 24/10/2022 | 669649.24 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 MEDICAO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE MODELO PADRAO FNDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 0003-2022 CONTRATO N 058-2022. | 00032022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005120 | 24/10/2022 | 42400.00 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO CANTINHOS PEDRO CARLOS ESTRADA GRANDE BALANCO FRAGATA NOVA CARNAUBA CACIMBA DO GADO CAMUCA BERNANDO SERRA VERDE COQUEIRAL GONCALO ALTO GRANDE E VARELO COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005121 | 24/10/2022 | 6675.32 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO VARELO BARBACO FAZENDA NOVA BARBACO DA SERRA VERDE LOURO E VILA DO LIMAO COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005122 | 24/10/2022 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS - CRECHE M DE LOURDES - CRECHE FRANCISCO MARINHO - EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDE-CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005123 | 24/10/2022 | 15043.53 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDE-CALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005124 | 24/10/2022 | 42402.62 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005179 | 25/10/2022 | 84804.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA AO ASSESSOR CC1 RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA ATE 2030 REPRESENTANDO ESTE CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO. O EVENTO ACONTECEU NO AUDITORIO DO CINEP NO DIA 18 DE OUTUBROCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005182 | 25/10/2022 | 35750.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 50 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005186 | 25/10/2022 | 3048.25 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 445 QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005188 | 25/10/2022 | 4294.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005191 | 25/10/2022 | 8833.09 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA ONIBUS DE PLACA OGD-9384 QSA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 RLZ-4E15 E RENAULT VAN-QFU-4J58 RELATIVO AO DIA 01 AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/10/2022 | 528.00 | 00013560630479 | RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 33 SETENTA E SEIS MARMITAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE AS ELEICOES E EQUIPE DE VACINACAO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 2409 A 0210 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/10/2022 | 26754.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092022 - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022 - CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005184 | 25/10/2022 | 27.40 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005189 | 25/10/2022 | 113.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005193 | 25/10/2022 | 766.13 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULO DE PLACA ARGO QSA-8627 PERTENCETES A SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS DIAS 01 AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005197 | 25/10/2022 | 212.77 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A JUSTICA ELEITORAL DE PLACA AGILEPGJ0256 E UNO WAYNQH9A46 RELATIVO AOS DIAS 01 AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/10/2022 | 2100.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDAGEM EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005137 | 25/10/2022 | 13716.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005139 | 25/10/2022 | 8149.09 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/10/2022 | 1550.00 | 00066809487468 | ANTONIO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO SR ANTONIO MOREIRA DE ARAUJO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES FAZENDA NOVA CARNAUBA E CAVEIRA DA ONCA ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00001511763450 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS TAPA BURACO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005144 | 25/10/2022 | 268.15 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS USO TRENA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005145 | 25/10/2022 | 147.72 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS USO TRENA DE ACO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005146 | 25/10/2022 | 1508.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005147 | 25/10/2022 | 252.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/10/2022 | 550.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MACAPA E NA CRECHE MUNICIPAL DA CARNAUBA ATENDENDO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 25/10/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/10/2022 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/10/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/10/2022 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE NOS DIAS 10 11 12 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/10/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/10/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/10/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/10/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 10 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/10/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 10 12 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/10/2022 | 9285.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/10/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 10 12 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 25/10/2022 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10 11 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/10/2022 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PASSA E FICA - RN NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 25/10/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 25/10/2022 | 20.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 25/10/2022 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/10/2022 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA - PB E SANTO ANTONIO - RN NOS DIAS 10 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/10/2022 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/10/2022 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/10/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005183 | 25/10/2022 | 315.10 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 46 QUARENTA E SEIS BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEIFRA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005196 | 25/10/2022 | 1310.53 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOR BOMBA FIORINO QFO-7J42 C.IVECO QSD-7987 MOTO-QSE-6959 GOL-MNX-5569 GOL-MNX-5569 MOTORLU-2E03 PERTENCETES A SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS DIAS 01 AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005194 | 25/10/2022 | 2087.25 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULO DE PLACA QQL-3A63 RFV3-B22 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOS DIAS 01 AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/10/2022 | 1643.00 | 00058065342434 | JOSÉ ELIAS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DO SENHOR JOSE ELIAS ALVES DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 25/10/2022 | 620.00 | 00003385872413 | MARLIENE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA MARLIENE CARDOSO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 25/10/2022 | 210.00 | 00070200594494 | MAYARA DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA MAYARA DE OLIVEIRA BATISTA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 25/10/2022 | 300.00 | 00011160402477 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARCIA ALVES DA COSTA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/10/2022 | 210.00 | 00004281892451 | ROSENILDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ROZENILDA FELIX DE ARAuJO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/10/2022 | 140.00 | 00000181256460 | JOANA DARC CANDIDO MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA JOANA DARC CANDIDO MOUZINHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/10/2022 | 140.00 | 00070205980481 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 25/10/2022 | 210.00 | 00007682294485 | NICASIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DO SENHOR NICASIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/10/2022 | 405.00 | 00071234141442 | MARIA GESSICA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA GESSICA RIBEIRO PONTES PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/10/2022 | 600.00 | 00011427804494 | LUZIA ANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LUZIA ANDRE GOMES PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/10/2022 | 895.00 | 00007940741462 | EDVAGNE TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DO SENHOR EDVAGNE TARGINO DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 25/10/2022 | 210.00 | 00071234169452 | CLARA ISABELLY DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA CLARA ISABELLY DA SILVA BATISTA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 25/10/2022 | 13300.00 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA EM FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 12 DO CORRENTE MES NO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/10/2022 | 450.00 | 00004277029418 | FRANCISCO DE SOUZA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DO SENHOR FRANCISCO DE SOUZA NEVES PARA CUSTEIO DE 01 UM OCULOS CONFORME RECEITUARIO MEDICO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/10/2022 | 112.00 | 00009707701463 | MARIA FRANCILENE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA MARIA FRANCILENE DE SOUZA PARA CUSTEIO DE UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/10/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA URNA FUNERARIA ADULTO MORTALHA CASTICAIS VELAS E HIGIENIZACAO. PARA O SEPULTAMENTO DE FRANCISCA DA SILVA MARTINS. CONFORME CERTIDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL PELO SEU FILHO ANTONIO DA SILVA MARTINS. EM ANEXO ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/10/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A UMA URNA FUNERARIA ADULTO MORTALHA CASTICAIS E VELAS TRANSLADO DO IML DE JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB SITIO MATA VELHA. PARA O SEPULTAMENTO DE ELIETE CONFESSOR ALVES. CONFORME CERTIDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA RISOLENE CONFESSOR ALVES. EM ANEXO ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/10/2022 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10 11 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/10/2022 | 2001.09 | 00003384315430 | ROSINEIDE SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. ROSINEIDE SABINO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA EM RAZAO DE ESTAR OFERECENDO RISCO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO PRECARIA CONFORME PARECER DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E A REQUERENTE NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005185 | 25/10/2022 | 184.95 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 27 VINTE E SETE BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005192 | 25/10/2022 | 2226.12 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MOBI QFZ-2037 MOTO-OGG-9287 RLQ-5G97 E QSL-6060 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO DIA 01 AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00009959627403 | MARIA SAYARA RIBEIRO SA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO REALIZADO NO DIA 1210 ALUSIVO AO DIAS DAS CRIANCAS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/10/2022 | 17592.37 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO E DECORACAO JUNINA DO ''SAO JOAO NA SERRA 2022''. ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/10/2022 | 15000.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS CONSTRUCAO DO MONUMENTO DE ARARAS AZUIS DESTINADA A PRACA DAS ARARAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005178 | 25/10/2022 | 9810.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTNACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA ESTRUTURA DISCIPLINADORES DURANTE O EVENTO DE 07 DE SETEMBRO - DESFILE CIVICO DA CIDADE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005187 | 25/10/2022 | 130.15 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 19 DEZENOVE BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/10/2022 | 2199.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UMA CAIXA ACUSTICA STANER DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ENSAIOS DO GRUPO DE PROJECOES FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005195 | 25/10/2022 | 2586.42 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULO DE PLACA INTERNACIONAL - OGG-9447 C.CACAMBA-OXO-6765 C.M BENS RLY-0B57 TRATOR VALTRA- A75L PERTENCETES A SEC. DE TURISMO RELATIVO AOS DIAS 01 AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005237 | 26/10/2022 | 51450.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTODA AQUISICAO DE 500 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/10/2022 | 20.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIA 20 OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/10/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E GUARABIRA-PB NOS DIAS 17 E 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/10/2022 | 90.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB SANTA RITA-PB E NATAL-RN NOS DIAS 17 19 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/10/2022 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/10/2022 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB GUARABIRA-PB NATAL-RN AGUA BRANCA-PB SANTA RITA PB NOS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/10/2022 | 375.00 | 00006317770409 | TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 25 DOIS E MEIA DIARIAS PARA O COORDENADORA DE CONTABILIDAE TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA QUE COMPARECEU NOS DIAS DE 19 A 21 DO CORRENTE MES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO2022 E DE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/10/2022 | 500.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 25 DOIS E MEIA DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA QUE COMPARECEU NOS DIAS DE 21 A 25 CORRENTE MES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO2022 E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE E RELATORIO FINAL DO LEILAO PUBLICO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/10/2022 | 250.00 | 00004605808418 | PAULO ESTEVAO CARVALHO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 25 DOIS MEIAS DIARIAS AO ASSESSOR PAULO ESTEVAO CARVALHO PINHEIRO REFERENTE A IDA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS DE 21 A 25 DO CORRENTE MES PARA TRATAR DA CONCLUSAO DO RELATORIO FINAL DO LEILAO PUBLICO CONFORME PROCESO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/10/2022 | 27000.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE 148 CENTO E QUARENTA E OITO ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/10/2022 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/10/2022 | 30174.04 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO 8788282018 REFERENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS 6 RUAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/10/2022 | 10000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE PASEP EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/10/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/10/2022 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/10/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/10/2022 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/10/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 17 19 E 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/10/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 17 E 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/10/2022 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE DAMIAO - PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/10/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/10/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA NOS DIAS 17 1819 20 21 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/10/2022 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 17 18 19 20 21 OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/10/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU OP 1076744-4221 CONVENIO 91186321 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/10/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU OP 1075446-132021 CONVENIO 9128532021 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/10/2022 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIAS REFERENTE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/10/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CR 0364848-26 ALTERACAO CP CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/10/2022 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 18 E 20 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/10/2022 | 930.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CR 1022652-48 TARIFA EGTE 8.2 ATUALIZACAO DO ORCAMENTO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/10/2022 | 90.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB GUARABIRA-PB NATAL-RN NOS DIAS 16 17 18 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/10/2022 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA CONVENIO 757118 OP. 0364848-26 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/10/2022 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/10/2022 | 81.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/10/2022 | 81.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/10/2022 | 81.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/10/2022 | 247.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO SETEMBRO OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/10/2022 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/10/2022 | 220.00 | 00010439417465 | MARCILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARCILENE DA SILVA SANTOS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/10/2022 | 370.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SRA. MARINETE DA SILVA SOARES SOLICITADO POR SEU FILHO ADRIANO DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 211215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/10/2022 | 370.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO SR. JOAO VICENTE FERREIRA SOLICITADO POR SUA ESPOSA SUELY MARIA DE SENA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 211215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/10/2022 | 980.00 | 00013720415406 | LUAN REINALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. LUAN REINALDO DE ARAUJO PARA CUSTEIO DE CNH POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/10/2022 | 980.00 | 00013559308470 | LUCAS DA COSTA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR LUCAS DA COSTA MACHADO PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/10/2022 | 362.00 | 00016898843478 | JELSON GALVAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR JELSON GALVAO DA COSTA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/10/2022 | 140.00 | 00007270947422 | VITORIA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA VITORRIA FELINTO DA SILVA PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/10/2022 | 112.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS PARA SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/10/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DO SR. ANTONIO AGOSTINHO DE PONTES REQUERIDA PELA SUA IRMAO A SRA. LUZINETE DANTAS DE PONTES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/10/2022 | 20.00 | 00012249554471 | PEDRO GOMES DE AZEVEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR AO SR. PEDRO GOMES DE AZEVEDO NETO PARA SE DESLOCAR ATE A DELEGACIA NA CIDADE DE BANANEIRAS NA CONDUCAO DE UM ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/10/2022 | 20.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR O SR. MARCOS BERNARDINO DA SILVA PARA SE DESLOCAR ATE A DELEGACIA NA CIDADE DE BANANEIRAS NA CONDUCAO DE UM ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/10/2022 | 120.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL-RN E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/10/2022 | 600.00 | 00013755004909 | EMILLY KETILY SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA EMILLY KETILY SANTOS DA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DE VOLTA DA CIDADE DE INDAIAL-SC PARA ARARUNA-PB POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/10/2022 | 9090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/10/2022 | 11686.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- AUX. BRASIL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/10/2022 | 28210.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/10/2022 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO VINCULADOS AO SEC. GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00015285791430 | JOSE ROBERTO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NA ESTRUTURA DE RESIDENCIAS AFETADAS PELAS CHUVAS NA LOCALIDADE DE GUARIBAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00011807553833 | JOSE VENANCIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NA ESTRUTURA DE RESIDENCIAS NA COMUNIDADE DE MATA VELHA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/10/2022 | 167613.04 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/10/2022 | 47290.91 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/10/2022 | 33542.87 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/10/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/10/2022 | 5016.95 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PENCAO JUDICIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/10/2022 | 9044.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/10/2022 | 10047.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. FINANCAS E TESOURARIA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/10/2022 | 14400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/10/2022 | 34616.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0005281 | 28/10/2022 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005292 | 28/10/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005250 | 28/10/2022 | 4930.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/10/2022 | 66646.54 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/10/2022 | 728263.77 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/10/2022 | 83549.35 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - EJA - 70 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/10/2022 | 5696.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO - FUNDEB 3040 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/10/2022 | 5768.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 - EDUCAAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/10/2022 | 107428.94 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/10/2022 | 96315.69 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO 70 - INFANTIL - INFANTIL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/10/2022 | 135979.87 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/10/2022 | 33857.82 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO -EJA-3040 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/10/2022 | 37002.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/10/2022 | 40321.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC EDUCACAO - DIRETORES ESCOLARES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/10/2022 | 47881.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/10/2022 | 1633.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/10/2022 | 10684.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/10/2022 | 13339.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/10/2022 | 22200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. TURISMO DE DESENVOLVIMENTO- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/10/2022 | 10644.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/10/2022 | 11968.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA- CONTRATOSL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/10/2022 | 26277.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/10/2022 | 5732.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/10/2022 | 7276.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO - AUX BRASIL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/10/2022 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/10/2022 | 7465.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRIANCA FELIZ - CTR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/10/2022 | 6051.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/10/2022 | 7374.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO - CRAS - CTR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/10/2022 | 10284.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/10/2022 | 11696.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - DESENVOLVIMENTO HUMANO -SCFV CTR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/10/2022 | 5178.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2022 | 7330.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2022 | 7435.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE PASEP EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2022 | 456.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.13446-7201982013-87 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2022 | 4457.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 14751-0027082009-63 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2022 | 3678.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 18208-1289862011-81 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2022 | 483.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467-7314632022-15 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2022 | 40.28 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.11277-7279012022-32 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2022 | 5282.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2022 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2022 | 726.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2022 | 12930.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2022 | 2127.00 | 00071220700428 | VANUZA DAQ SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA VANUZA DA SILVA LIMA NO VALOR DE 2.12700 DOIS MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE NATAL-RN PARA SANTA CATARINA-SC ONDE A MESMA DARA ASSISTÊNCIA A SUA CUNHADA JUCICLEIDE QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SANTA CATARINA EM TRATAMENTO DE LEOCEMIA ONDE A MESMA TEM TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE E NAO TEM COM QUEM DEIXAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2022 | 1400.00 | 00071220700428 | VANUZA DAQ SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA VANUZA DA SILVA LIMA NO VALOR DE 1.40000 MIL E QUATROCENTOS REAIS PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE NATAL-RN PARA SANTA CATARINA-SC ONDE A MESMA DARA ASSISTÊNCIA A SUA CUNHADA JUCICLEIDE QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SANTA CATARINA EM TRATAMENTO DE LEOCEMIA ONDE A MESMA TEM TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE E NAO TEM COM QUEM DEIXAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/11/2022 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES N°259 ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE CIDADANIA TRABALLHO ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/11/2022 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/11/2022 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/11/2022 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNA-PB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/11/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0005317 | 01/11/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005319 | 01/11/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005309 | 01/11/2022 | 854.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005310 | 01/11/2022 | 809.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005311 | 01/11/2022 | 579.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005313 | 01/11/2022 | 708.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/11/2022 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005353 | 07/11/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/11/2022 | 17646.33 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE PASEP EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0005344 | 07/11/2022 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005346 | 07/11/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0005352 | 07/11/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/11/2022 | 2000.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA DO ESOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0005355 | 07/11/2022 | 3200.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CURSO BASICO DO ESOCIAL PARA 08 SERVIDORES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005335 | 07/11/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A LOCACAO DE DOIS 002 VEICULOS DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/11/2022 | 110.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA SANTA RITA - PB ENATAL - RN. NOS DIAS 24 25 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/11/2022 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005347 | 07/11/2022 | 7000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/11/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005321 | 07/11/2022 | 12138.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA BULBO DE LED 30W E27 DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/11/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 24 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/11/2022 | 90.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL - RN GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 24 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 07/11/2022 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE RECIFE - PE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 24 25 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/11/2022 | 110.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA - PB E RECIFE - PE NOS DIAS 24 25 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 07/11/2022 | 80.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/11/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 07/11/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 07/11/2022 | 80.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 07/11/2022 | 90.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA - PB E NATAL- RN. NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/11/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 24 26 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/11/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 25 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/11/2022 | 2350.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FERREIRO EM CONSERTOS SODAGEM E CONFECCAO DE PORTOES GRADES SUPORTES ENTRE OUTROS ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 07/11/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB. NOS DIAS 24 25 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/11/2022 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. NOS DIAS 24 25 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/11/2022 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/11/2022 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA - PB E NATAL - RN. NOS DIAS 24 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/11/2022 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 07/11/2022 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB. NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/11/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/11/2022 | 6320.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAÚJO GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DE PARQUINHO INFANTIL E CARROCAO DE TRATOR CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/11/2022 | 460.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDAGEM EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 08/11/2022 | 51.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A GSURB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 08/11/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 2410 E 2810 DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 08/11/2022 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECOSOL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 08/11/2022 | 147.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 08/11/2022 | 65.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 08/11/2022 | 73.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/11/2022 | 200.00 | 00003386119409 | ROSINEIDE ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROSINIDE ALEXANDRE FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/11/2022 | 200.00 | 00009349483483 | JUSSARA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JUSSARA FERREIRA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 08/11/2022 | 310.00 | 00003384516419 | IRENILDA DA CUNHA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA IRENILDA DA CUNHA PEQUENO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/11/2022 | 800.00 | 00004592161475 | JOYCE BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOYCE BARBOSA DE ANDRADE PARA CUSTEIO DE UM PROCEDIMENTO DE ELETROCEFALOGRAMA COM SONO E VIGILIA DO SEU FILHO JOSE MARCOS HENRIQUE DE ANDRADE POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00070205807429 | VALERIA FELIPE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA VALERIA FELIPE DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 08/11/2022 | 123.47 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 08/11/2022 | 594.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/11/2022 | 1234.00 | 14047498000152 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPR DE MATERIAIS DE ARTIGOS DE DECORACAO DE EVENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/11/2022 | 700.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/11/2022 | 592.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TARIFA CARGA CARTAO DO BOLSA CIDADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/11/2022 | 899.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UM GUARDA ROUPA DE 05 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE BENEDITA T. MARANHAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005364 | 08/11/2022 | 740.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 10 REFLETORES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MONSELHOR SEVERINO CAVALCANTE ESCOLA RITA NUNES ESCOLA FRANCISCO MARINHO E ESCOLA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005366 | 08/11/2022 | 280.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA QSD-7987 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005367 | 08/11/2022 | 356.57 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLCA VW - DE PLACA OGD-9384 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005368 | 08/11/2022 | 160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLCA QSF-0018 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL COM O TRECHO DO SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAuBA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005371 | 08/11/2022 | 4000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO DE N 5124 REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005365 | 08/11/2022 | 2934.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLCA OGG9447 VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005419 | 09/11/2022 | 5513.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT 4030 03 TT4030 02 RETROSCAVADEIRA E MASSEY FERGUSONIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/11/2022 | 20000.00 | 23942077000186 | SOM MACIEL EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA ALICE MACIEL EM COMEMORACAO AO DIA DO EVANGELICO QUE IRA SE APRESENTAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 12 DO CORRENTE MES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005418 | 09/11/2022 | 5129.05 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOW-6966 NQJ-4498 OGG-5599 E NQJ4658 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005423 | 09/11/2022 | 157.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005428 | 09/11/2022 | 948.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE ART REF. A FISCALIZACAO DE DIVERSAS RUAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA DE CANTEIROS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/11/2022 | 1010.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005425 | 09/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005426 | 09/11/2022 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/11/2022 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/11/2022 | 275.00 | 00006703785422 | ZULEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA ZULEIDE BENTO DA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/11/2022 | 400.00 | 00014250858499 | SIVAL FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO SENHOR SIVAL FAUSTINO DA LUZ PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/11/2022 | 300.00 | 00004271143499 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA JOSEFA SOARES DA SILVA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/11/2022 | 405.00 | 00008028224440 | ROMILDA FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO SENHORA ROMILDA FAUSTINO DA LUZ PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/11/2022 | 400.00 | 00011536714410 | LUANA KELLY DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA LUANA KELLY DE SOUSA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/11/2022 | 400.00 | 00062940007420 | FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA FRANCISCA DE LIMA OLIVEIRA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/11/2022 | 480.00 | 00012757274414 | PRISCILA CLAUDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA PRISCILA CLAUDINO DE LIMA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/11/2022 | 400.00 | 00000777877490 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA MARIA DE FATIMA RODRIGUES COSTA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/11/2022 | 600.00 | 00004093344485 | JOSEFA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA JOSEFA DOS SANTOS DANTAS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/11/2022 | 400.00 | 00004412764400 | MARIA ADELINA LUCENA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA MARIA ADELINA EVANGELISTA SANTOS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/11/2022 | 260.00 | 00012581237465 | ROSINETE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA SENHORA ROSINETE DOS SANTOS DANTAS PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/11/2022 | 1630.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 163000 UM MIL E SEICENTOS E TRINTA REAIS PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA ADULTO MORTALHA FLORES NATURAIS TRANSLADO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB PARA A CIDADE DE ARARUNASITIO MATA VELHA HIGIENIZACAO TC30. PARA O SEPULTAMENTO DE EDSON PESSOA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA EDILMA DO NASCIMENTO PESSOA PONTES. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/11/2022 | 90.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/11/2022 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/11/2022 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/11/2022 | 50.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/11/2022 | 80.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA - PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/11/2022 | 60.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/11/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/11/2022 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/11/2022 | 20.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/11/2022 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/11/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 02 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/11/2022 | 30.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/11/2022 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/11/2022 | 40.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/11/2022 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/11/2022 | 70.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 01 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/11/2022 | 20.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/11/2022 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/11/2022 | 50.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E NATAL - RN NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/11/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/11/2022 | 150.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005420 | 09/11/2022 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005421 | 09/11/2022 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005427 | 10/11/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005432 | 10/11/2022 | 1783.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005436 | 10/11/2022 | 404.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/11/2022 | 340.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/11/2022 | 55387.29 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005453 | 10/11/2022 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ-4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/11/2022 | 12179.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005437 | 10/11/2022 | 3846.70 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE 13 TREZE VIAGENS DE VEICULO LOCADO A SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/11/2022 | 22522.57 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/11/2022 | 1999.80 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/11/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO MORTALHA E FLORES NATURAIS. PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE PEREIRA FILHO. CONFORME CERTIDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA LEILIANA DA COSTA PEREIRA. ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/11/2022 | 10166.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/11/2022 | 14971.51 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/11/2022 | 4692.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/11/2022 | 51790.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIO - N DE PROCESSO 3325547 - ID 08123000008638096 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005429 | 10/11/2022 | 1216.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005430 | 10/11/2022 | 506.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005431 | 10/11/2022 | 13800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BEBEDOUROS DE COLUNA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005433 | 10/11/2022 | 33900.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FREEZER HORIZONTAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005434 | 10/11/2022 | 9810.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF .A COMPRA DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005435 | 10/11/2022 | 5720.00 | 36524917000132 | ULTRA LICITACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2022 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8 PARCELA CORRESPONTE A OUTUBRO DE 2022 DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005441 | 10/11/2022 | 3844.45 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005442 | 10/11/2022 | 87.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCADAO DA VILA OLIMPICA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005443 | 10/11/2022 | 708.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/11/2022 | 296327.51 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005454 | 10/11/2022 | 6247.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005455 | 10/11/2022 | 3181.08 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005456 | 10/11/2022 | 6232.80 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005457 | 10/11/2022 | 6900.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005458 | 10/11/2022 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS - CRECHE M DE LOURDES - CRECHE FRANCISCO MARINHO - EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDE-CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/11/2022 | 310.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE SHOW DO ARTISTA ''DEDO DE MOLAS'' QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/11/2022 | 5243.30 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/11/2022 | 5555.31 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/11/2022 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/11/2022 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/11/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/11/2022 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00058630767472 | JOSIVAL ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO SR JOSIVAL ALVES PESSOA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MAO-DE-OBRA EM REPAROS NA RESIDENCIAS AFETADAS PELAS CHUVAS NA COMUNIDADES LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005569 | 17/11/2022 | 35.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/11/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETADA N° 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SHALINE DA SILVA RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA N° 58. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRANILDA DE LIMA VIANA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003384316401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR. LEONARDO DA SILVA NEPOMUCENA RESID. NA RUA MMARLUCE C. DA FONSECA N° 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/11/2022 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITURINO DA SILVA RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 17/11/2022 | 200.00 | 00006730287470 | JOSEFA AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA LUIS P. BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/11/2022 | 200.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DENISE FERREIRA LIMA. RESID NO CONJUNTO SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JANAINA DOS SANTOS LIMA RESID. NA RUA NELSON TARGINO N° 73 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/11/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IZABELA DOS SANTOS DELFINO RESID. NA TRA. CASTRO PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/11/2022 | 200.00 | 00096469714404 | JOSE RIVALDO DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIONE SANTOS ALVES RESID. NA RUA PROJETADA N° SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA RESID. NA RUA PEDRO JOEL N 420 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA RESID. NO LOT. GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/11/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 54 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/11/2022 | 200.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDNALDO DUARTE DA SILVA RESID. LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSENILDA ARAuJO DE BARROS. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 290. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SABRINA DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JUCILENE DANTAS DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 62 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA BATISTA GOMES. RESID. NA RUA PROJETADA N°261. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-222022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/11/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR. RESID NA RUA SERGIO OTAVIO DE NOVAES AP.104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003433576408 | CLAUDIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDERI FERNANDES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 105 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-262022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/11/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 27. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/11/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N 107 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/11/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VERONICA GONCALVES DE MORAES. RESID NA AV. SEMEAO LEAL N 310. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005186631400 | JOAO BATITA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DA PIEDADE G. SILVA. RESID NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/11/2022 | 200.00 | 00011146094809 | FRANCISCO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCIELE VITURINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 151 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/11/2022 | 200.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS F. DOS SANTOS RESID. NA RUA HERNESTO T. DA COSTA N 10 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEVERINO ALVES TORQUATO RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 53. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-352022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-372022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/11/2022 | 200.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A NADIA APARECIDA DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 235 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS1522022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/11/2022 | 200.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 17/11/2022 | 200.00 | 00019105134404 | MARGARIDA BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ERIKA RAYANE NASCIMENTO DE LIMA. RESID NA RUA JOAO CASTRO PINTO N°108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/11/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N° 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/11/2022 | 200.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINEIDE PRAEIRO DA SILVA. RESID NA ROD. PB SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/11/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/11/2022 | 200.00 | 00084519827434 | LINDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARINEIDE DA SILVA COSTA. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N° 405. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/11/2022 | 200.00 | 00006703457417 | VALTEIGNA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 185. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/11/2022 | 200.00 | 00063998076468 | PEDRO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RENATA DOS SANTOS SOUSA RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1572022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA ANTONIO DE LIMA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 17/11/2022 | 200.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO FIRMO DE MOURA. RESID NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 17/11/2022 | 200.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE COSTA DE ARAuJO. RESID NA RUA PROJETADA N° 122. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1602022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 17/11/2022 | 200.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA ARNULFO GOMES N 209. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 17/11/2022 | 200.00 | 00070165376414 | OSMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ISABEL TARGINO DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 90. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1622022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 17/11/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCIELI ALVES DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS. RESID NA RUA GRACILIANO GOMES N°15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 17/11/2022 | 200.00 | 00002927208409 | MARIA DAS DORES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA SEMEAO LEAL N 290 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 17/11/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 17/11/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO TARGINO BATISTA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N° 129 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA NEEMIAS FALCAO N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-522022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA COSTA NASCIMENTO. RESID NA RUA 4 DE JULHO N° 07. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-532022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/11/2022 | 200.00 | 00006640857413 | RIVANILDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA ROSENI DAS NEVES. RESID NA RUA FRANCISCO COSME DA COSTA N 42. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 17/11/2022 | 200.00 | 00009694621402 | FRANCIELIO DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA BERNARDO RIBEIRO. RESID NA TRAVESSA FELICIANO SOARES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003643020465 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 17/11/2022 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MANUELA DE ARAuJO FARIAS. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-592022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 17/11/2022 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GRAZIELE VITORINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 39 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-622022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DA SILVA FERREIRA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEVANIA FONSECA BARBOSA. RESID. NA RUA JOAO FELIPE 481. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/11/2022 | 200.00 | 00011308765436 | JOSE RONIER SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINETE DA SILVA COSTA. RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 31 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/11/2022 | 200.00 | 00070673033465 | LUCAS FELIPE BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TARGINO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N° 141. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/11/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO RESID. NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/11/2022 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DALVACI VIEIRA DA SILVA. RESID NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 21. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 17/11/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA CIPRIANO DA SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVANE FELIPE DA SILVA RESID. NA RUA FISCAL MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/11/2022 | 200.00 | 00019616199897 | SUELY MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CESAR DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-682022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/11/2022 | 200.00 | 00033792054434 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAMIANA PAULINO DE ARAUJO. RESID NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N 108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA SILVA RODRIGUES RESID. RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/11/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/11/2022 | 200.00 | 00006255460401 | ERIVALDO RAFAEL SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAIANE B. DE PONTES RESID. NA RUA PROJETADA N 30 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDRESSA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 70 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DE LIMA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RIBEIRO RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 17/11/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERI. RESID NA RUA PROJETADA - 1 ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005028705402 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HEVERTON DE ARAUJO MAXIMINO RESID. NA RUA MANOEL M. TEIXEIRA N 07 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LEAO DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 119 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/11/2022 | 200.00 | 00002586308417 | MARIA CARMELIRA RENOVATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 190 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JONATAS DA SILVA FALCAO SANTIAGO. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 47. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/11/2022 | 200.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS RESID. NA RUA JESUINA T. MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO FELIX DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 69 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES. RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 48. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABIANA BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ARNAULFO GOMES N 297. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-942022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A YASMIN FERNANDES CORDEIRO. RESID NA RUA PROJETADA N° 44. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1682022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOSE T. MARANHAO N° 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/11/2022 | 200.00 | 00009117285461 | EDGLEI LIMA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A TAILANE PEREIRA GONZAGA. RESID NA RUA LUIZ PINHEIRO BORGES N° 36. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/11/2022 | 200.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1702022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/11/2022 | 200.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA DA SILVA ALVES. RESID NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/11/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LIVIA DA SILVA DUTRA RESID. NA TRAV. CASTRO PINTO CASA B1 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIZANDRA DA LUZ SILVA. RESID. NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA N° 172. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1732022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/11/2022 | 200.00 | 00075243989487 | VERA LUCIA AUGUSTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANA DE LIMA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N° 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO LIMA RESID. NA RUA DR. CASTRO PINTO N° 173. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/11/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA HONORATO DE QUEIROZ RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA N° 122. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/11/2022 | 200.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SIMONE PEREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1762022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 17/11/2022 | 200.00 | 00042136415468 | MARIA JULIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FLAVIO VICENTE FERREIRA DA SILVA. RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/11/2022 | 200.00 | 00001911776444 | NERICE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO VITOR DE LIMA SANTOS RESID NO LOT. PEDRO GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1782022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/11/2022 | 200.00 | 00084519827434 | LINDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA COSTA. RESID. NO SITIO ESTRADA GRANDE ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 17/11/2022 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KALIONARIA DA LUZ SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 112. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-982022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 17/11/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MARIA RIBEIRO RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 17/11/2022 | 200.00 | 00046832599404 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA DE LIMA RIBEIRO. RESID. NA RUA EDITE PINHEIRO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1822022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/11/2022 | 200.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AEDCLEIA VIEIRA FELIPE. RESID NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007306586785 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRIS GALDINO DE OLIVEIRA RESID. NO CONJ. HELDER CAMARA N 46. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-992022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 17/11/2022 | 200.00 | 00070896959481 | JOSEFA ÉRICA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO FERNANDES RESID NO SITIO BALANCO ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1842022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004386363416 | MARLI BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSEANE FERREIRA DE LIMA RESID NA RUA BENJAMIN GOMES MARANHAO SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LUCENA EVANGELISTA. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA N°302. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 17/11/2022 | 200.00 | 00070791866416 | GABRIEL DA SILVA TOMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA FERNANDES DA SILVA RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1862022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 17/11/2022 | 200.00 | 00011784050440 | ERIVAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA SANTOS RESID NO LOT. MARIA LIBERATO DE AVELAR SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1872022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 17/11/2022 | 200.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE MASCENA DA SILVA. RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 52. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSILENE LIRA DE LIMA. RESID NO CONJ. ANTONIO LUCAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/11/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES. RESID. NA RUA LUIZ T. MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA REJIANE PONTES. RESID. NA RUA EMIDIO TERTULINO DE MELO N 159. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/11/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE EVANGELISTA T. DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE J.F. DA COSTA N 143. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 17/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEILMA ROSA DA SILVA RESID. NA RUA SAO MATEUS N° 26. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1892022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 17/11/2022 | 200.00 | 00083993290453 | BENEDITA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA RESID NA RUA PROJETADA N° 106. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDILENE BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 17/11/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LIMA SANTOS RESID. NA RUA PROJETADA CASA B SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 17/11/2022 | 200.00 | 00036687057472 | CREUZA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLEONICE DOS SANTOS ALVES. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ROSANGELA DOS SANTOS SILVA CONFORME PROCESSO 0800537-48.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/11/2022 | 1050.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ITALO JOSE CONFORME PROCESSO 0800537-48.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/11/2022 | 1334.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE RIVALDO DA COSTA BELMONT CONFORME PROCESSO0800193-04.2020.815.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/11/2022 | 200.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO0800193-04.2020.815.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/11/2022 | 728.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA ADVOGADA DORALICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0000702-07.2016.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/11/2022 | 777.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ADALBERTO DE SOUSA MELO CONFORME PROCESSO 0800700-28.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 17/11/2022 | 116.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800700-28.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 17/11/2022 | 1486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOSE CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0801068-37.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 17/11/2022 | 353.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ERIVALDO LIRA DE LIMA CONFORME PROCESSO 0800424-31.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 17/11/2022 | 35.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800424-31.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ANALICE SILVA DE MACEDO CONFORME PROCESSO 0800216-47.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 17/11/2022 | 1626.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800216-47.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE VANESSA CARVALHO DA SILVA SOUZA CONFORME PROCESSO 0800315-51.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 17/11/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0801558-59.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE RENATA IBIAPINA DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800315-51.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 17/11/2022 | 6064.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE REILSON DE MACEDO DANTAS CONFORME PROCESSO 0800307-74.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 17/11/2022 | 7045.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE NEUSA DE ALMEIDA VICTOR CONFORME PROCESSO 0800315-51.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARICELIA CLEMENTINO DE LIMA CONFORME PROCESSO 0800315-51.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA RAMOS DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 0800307-74.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 17/11/2022 | 4526.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PEREIRA CONFORME PROCESSO 0800307-74.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 17/11/2022 | 7929.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO 0800315-51.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 17/11/2022 | 1470.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE LINDOMAR FAUTINO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800315-51.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE LENILCE DA COSTA SILVA CONFORME PROCESSO 0800315-51.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE KYARA DIONIDIO TARGINO MOREIRA AZEVEDO CONFORME PROCESSO 0800307-74.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 17/11/2022 | 4981.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE IEDA MARIA DA CONCEICAO SILVA SOARES CONFORME PROCESSO 0800315-51.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE GENALRIA DE OLIVEIRA SOUSA ARAUJO CONFORME PROCESSO 0800315-51.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA CONFORME PROCESSO 0800315-51.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE EDIVANIA DE SOUZA SILVA CONFORME PROCESSO 0800315-51.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/11/2022 | 1244.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO HUMBERTO DE SOUSA FELIX CONFORME PROCESSO 0800803-06.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ALISSON DA SILVA EVANGELISTA CONFORME PROCESSO 0800307-74.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE EDILANE DOS SANTOS DIAS CONFORME PROCESSO 0800307-74.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ADELIANA LIMA BARBOSA CONFORME PROCESSO 0800307-74.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0005496 | 17/11/2022 | 74729.44 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0010-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0016-2021 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 00162021 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005497 | 17/11/2022 | 60458.93 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA MEDICAO DA CRECHE TIPO B LOCALIZADA NA RUA LUCIANO LUDGERIO TARDINO CENTRO DESTE MUNICIPIO ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0052022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 18/11/2022 | 3845.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE ADNA SILVA NOBRE CONFORME PROCESSO 0801771-02.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/11/2022 | 1414.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ANDREA DE OLIVEIRA FREIRE CONFORME PROCESSO 0800221.69.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/11/2022 | 212.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE ANDREA DE OLIVEIRA FREIRE CONFORME PROCESSO 0800221.69.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/11/2022 | 5938.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE EDMILSON JUNIOR BEZERRA DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800231.79.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 18/11/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE ANTONIO PINHEIRO DE ASSIS CONFORME PROCESSO 0800.111.07.2019.8.15.0061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/11/2022 | 3393.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE EDMILSON JUNIOR BEZERRA DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800231.79.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/11/2022 | 35.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE ERIVALDO LIRA DE LIMA CONFORME PROCESSO 0800424.31.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/11/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE CRISTIANO DE AZEVEDO RODRIGUES CONFORME PROCESSO 0801879.31.2020.8.15.0061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 18/11/2022 | 1998.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE EDMILSON JOSE CRISTIANO DE AZEVEDO RODRIGUES CONFORME PROCESSO 0801879-31.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/11/2022 | 7431.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA LUCIA FERREIRA DA COSTA CONFORME PROCESSO 0800651.84.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENIA DA SILVA PONTES. RESID NA RUA PROJETADA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/11/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA PEQUENO DA SILVA. RESID NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002554454400 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA CAMILLA BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 100. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1152022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/11/2022 | 200.00 | 00050039121453 | EDNA LUCIA BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ERICA DA SILVA HERCULANO RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/11/2022 | 200.00 | 00009061448417 | ANA PAULA FERNANDES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA RESID NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1172022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA GOMES DOS SANTOS RESID. NA RUA ARNULFO GOMES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1942022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/11/2022 | 200.00 | 00046841490487 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDINETE DE OLIVEIRA. RESID NO ST. BAIXINHO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1192022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KAROLAYNE MOREIRA TEIXEIRA. RESID NA RUA LUIS PINHEIRO BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/11/2022 | 200.00 | 00067548466404 | GENIVAL HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS COSTA MACÊDO. RESID NA RUA PROJETADA Q 01 LOTE 07. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/11/2022 | 200.00 | 00005422828445 | JORGE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARLY ANDRE DA SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N 243. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/11/2022 | 200.00 | 00018882641449 | OSVALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MONICA DO NASCIMENTO SOUSA. RESID NA RUA ANTONIO BEZERRA N°32. 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE T. PEREIRA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N°190. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/11/2022 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRIAN DE LIMA. RESID NA RUA BENEDITO FIALHO N 330. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/11/2022 | 200.00 | 00051289822468 | MARIA PAULA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RIVANDA DE BARROS SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N°361. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002986408486 | JOSENILDA CARLA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CAROLINE DE LIMA CONFESSOR. RESID NO SITIO VARELO DE CIMA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1982022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/11/2022 | 200.00 | 00000011516496 | MARIA APARECIDA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DA SILVA DINAMERICO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/11/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVAN CARLOS FELIX DOS SANTOS. RESID NA RUA PROJETADA N 240. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/11/2022 | 200.00 | 00009927712421 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A POLIANA FERNANDES DE PONTES. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ISABELE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA FONSECA ARAuJO N 57. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/11/2022 | 200.00 | 00010527595489 | JUNIOR EMANUEL ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 82. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KARINE ALEIXO DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/11/2022 | 200.00 | 00044152671491 | OZELIA MARIA DE FREITAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA. RESID NO ST. MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/11/2022 | 200.00 | 00027467056800 | MARGARETE VICENTE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A NATHALIA ROQUE FIRMINO DOS SANTOS. RESID NA RUA BENJAMIM G MARANHAO POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/11/2022 | 200.00 | 00003021694403 | JOSE ROQUE TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CEZAR DO NASCIMENTO. RESID NA RUA PRES JOAO PESSOA N42 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/11/2022 | 200.00 | 00007205957460 | JOSÉ TIAGO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUZIA VERONICA GUEDES. RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/11/2022 | 200.00 | 00080516181491 | JOANA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A PRISCILA FERREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N°49. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1442022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/11/2022 | 200.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLAUDIANE DA FONSECA SANTOS RESID NA RUA BENJAMIN G MARANHAO N 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/11/2022 | 200.00 | 00053062418400 | SEBASTIAO NORIVALDO FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA. RESID NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N°45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 18/11/2022 | 200.00 | 00000011399406 | MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA GEOVANIA NUNES DA SILVA . RESID NA RUA MONSENHOR JOAQUIM DE SOUSA SIMOES N° 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/11/2022 | 200.00 | 00004262022447 | MARIA JOSE JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABRICIA DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N° 139. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/11/2022 | 200.00 | 00018882641449 | OSVALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIVANIA SAMARA DUARTE HONORIO. RESID NA RUA ANTONIO BEZERRA N°32. 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/11/2022 | 200.00 | 00056756127420 | MARIA NAZARE CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE DA SILVA ARAuJO. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA N° 252. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A PATRICIA GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN -. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1002022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANA DA SILVA FONTE. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/11/2022 | 200.00 | 00007938757497 | JOSE RONALDO SOARES BARROSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GISECCY MARIA MEDEIROS COSTA. RESID NA TRAV SEBASTIANA MEDEIROS COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002769262424 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANGELA DOS SANTOS RODRIGUES. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MARANHAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/11/2022 | 200.00 | 00004555427408 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO GALDINO. RESID NO SITIO LAGOA DE SERRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 18/11/2022 | 200.00 | 00076074129487 | SEVERINA COSTA SOARES DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LEANDRO DA SILVA MARQUES. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 18/11/2022 | 200.00 | 00066809215468 | MARGARIDA JULIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCAS BATISTA DA SILVA. RESID NA RUA DR JOAO CASTRO N°176. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 18/11/2022 | 200.00 | 00001753902401 | ANTONIO DARIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE SILVESTRE VICENTE DA ROCHA. RESID NA RUA NEMIAS FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/11/2022 | 200.00 | 00002769262424 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LUCAS DE SANTANA BONIFACIO. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA N438. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 18/11/2022 | 170.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILENE DOS SANTOS SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1532022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005677 | 18/11/2022 | 5625.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 750 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA CLED 2F 220 BRANCA QUENTE PARA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/11/2022 | 300.00 | 00036544434434 | MARIA ELEONORA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA ELEONORA DE SOUSA COSTA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/11/2022 | 240.00 | 00066808731420 | GILVANETE DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA GILVANETE DO NASCIMENTO SOARES PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/11/2022 | 481.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA SIMONE AVELAR DE M. TEIXEIRA CONFORME PROCESSO 0800135.64.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/11/2022 | 275.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA SIMONE AVELAR DE M. TEIXEIRA CONFORME PROCESSO 0800135.64.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/11/2022 | 791.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARILENE GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800675.15.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/11/2022 | 79.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE MARILENE GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800675.15.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/11/2022 | 5938.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE THAMIRY LIRA DE MACEDO CONFORME PROCESSO 0800421.42.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/11/2022 | 3397.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE THAMIRY LIRA DE MACEDO CONFORME PROCESSO 0800421.42.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/11/2022 | 1152.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE TIAGO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800531.41.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/11/2022 | 115.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE TIAGO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0800531-41.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 21/11/2022 | 622.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 22/11/2022 | 62822.97 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PAR60 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/11/2022 | 62433.59 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PAR60 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 22/11/2022 | 3869.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ANTONIO BERNARDO DE SOUSA CONFORME PROCESSO 0031400-97.2012.5.13.0010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 22/11/2022 | 1783.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RPV - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REQUERIDA PELA SRA. MARIA EDILEUZA DE PONTES BEZERRA REFERENTE AO PROCESSO N 0000934-47.2017.5.18.0010 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005706 | 22/11/2022 | 2747.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO NO TELHADO DO FORUM DES. GERALDO FERREIRA LEITE NO MUNICIPIO DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005712 | 22/11/2022 | 44401.48 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO CANTINHOS PEDRO CARLOS ESTRADA GRANDE BALANCO FRAGATA NOVA CARNAUBA CACIMBA DO GADO CAMUCA BERNANDO SERRA VERDE COQUEIRAL GONCALO ALTO GRANDE E VARELO COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005713 | 22/11/2022 | 56451.63 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 22/11/2022 | 240.00 | 00070085297160 | ANA CARKA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ANA CARLA DE SOUSA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/11/2022 | 420.00 | 00000837639450 | VALDECI FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SENHOR VALDECI FAUSTINO DA LUZ PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 22/11/2022 | 200.00 | 00009211168457 | EDUARDO JOSÉ DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SENHOR EDUARDO JOSE DE SOUZA COSTA. PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 22/11/2022 | 110.00 | 00006703494452 | JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 22/11/2022 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DE ARARUNA NA CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA EM 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE DES. HUMANO DO ESTADO TIBERIO LIMEIRA E ENCAMINHAMENTO SOBRE CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005700 | 22/11/2022 | 773.12 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE EPI'S 64 PROTERORES SOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 58 AGENTES DE LIMPEZA 02 JARDINEIROS E 04 COVEIROS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005701 | 22/11/2022 | 9653.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/11/2022 | 440.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO RELIGIOSO DO DIA DO EVANGELICO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005703 | 22/11/2022 | 400.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005704 | 22/11/2022 | 545.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MASCARA DESCARTAVEL C VALVULA DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 22/11/2022 | 150.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA REF. A IDA DO ENGENHEIRO FISCAL GLAUCIO RABELO BANDEIRA ACOMPANHANDO O PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS E UMA AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO TIBERIO LIMEIRA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/11/2022 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0711 E 1111 DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 22/11/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/11/2022 | 20.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 22/11/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAJOAO PESSOA - PB RECIFE E NATAL NOS DIAS 07 09 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/11/2022 | 30.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL- RN NOS DIAS 07 09 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 22/11/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 08 09 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/11/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 07 08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 22/11/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 22/11/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 07 08 09 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 22/11/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA- PB NOS DIAS 07 09 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 22/11/2022 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 22/11/2022 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATROS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 07 09 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 22/11/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/11/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 07 09 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/11/2022 | 110.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/11/2022 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 07 08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 22/11/2022 | 60.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 07 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/11/2022 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/11/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 07 09 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/11/2022 | 4000.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SERRALHARIA PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/11/2022 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA MEIAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA N. ARAUJO MORAIS REFERENTE A AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO TIBERIO LIMEIRA E ENCAMINHAMENTO SOBRE CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220491290 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/11/2022 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 16 DE OUTUBRO 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005750 | 23/11/2022 | 1249.89 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOR BOMBA FIORINOQFO-7J42 C.IVECO QSD-7987 MOTO-QSE-6959 MOTO-RLU-2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO CONSUMO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/11/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 14 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/11/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB NO DIA 14 E 16 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/11/2022 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 14 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/11/2022 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 14 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/11/2022 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 1617 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/11/2022 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/11/2022 | 20.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/11/2022 | 40.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/11/2022 | 50.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/11/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 1416 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005765 | 23/11/2022 | 10933.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E ENCHDEIRA VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005772 | 23/11/2022 | 1654.12 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMUSTIVEL GASOLINA E S10 DESTINADA AOS VEICULOS MOTOR BOMBA FIORINO QFO-7J42 C.IVECO QSD-7987 MOTO-QSE-6959 MOTO-RLU2E03 VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO CONSUMO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/11/2022 | 81.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/11/2022 | 333.20 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 49 QUARENTA E NOVE BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEIFRA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/11/2022 | 750.00 | 00056826885468 | JOSE MIGUEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL DA CARNAUBA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005782 | 23/11/2022 | 15890.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA 6X6 E PALCOS DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005783 | 23/11/2022 | 17020.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA E PALCO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A ATENDER FEIRAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00003374279414 | JOAO BATISTA ALVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPARO DE RESIDENCIA DA SRA. LUIZA MARCELINA DA SILVA QUE TEVE PARTE DE SUA CASA AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS E POR SE ENCONTRA SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO DA MESMA CONFORME PARECER EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/11/2022 | 650.00 | 00005867195473 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL DE CARNAUBA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005796 | 23/11/2022 | 20441.58 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/11/2022 | 2000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE MINI TRI DESTINADO AO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005749 | 23/11/2022 | 9588.17 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGG-9447 CACAMBA DE PLACA OXO-6765 M. BENS RLY-0B57 E TRATOR VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE TURISMO REF. AO CONSUMO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005764 | 23/11/2022 | 4518.49 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR TL-85E 01 E TL85 E 02 TT4030 TT4030 RETROSCAVADEIRA MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005771 | 23/11/2022 | 9793.12 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OGG-9447 CACAMBA OXO-6765 MERCEDES BENS RLY0B57 TRATOR VALTRA A750L VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL REF. AO CONSUMO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/11/2022 | 830.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO NAS SEDES DO INSS E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/11/2022 | 4428.00 | 10760171000334 | LOJÃO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DA COBERTA DO PORTICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/11/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 14 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/11/2022 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 23/11/2022 | 40.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/11/2022 | 70.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE. NOS DIAS 16 17 E 18 DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/11/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/11/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 14 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/11/2022 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005748 | 23/11/2022 | 2249.61 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QQK-3A63 E JEEP-RFV3-B22 VINCULADO A SEC. GABINETE REF. AO CONSUMO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005770 | 23/11/2022 | 1790.44 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA STRADAQQL3463 RFV3-B22 VINCULADOS A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO CONSUMO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005744 | 23/11/2022 | 2628.13 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFZ-2037 OGG-9287 SPIN-RLQ-5697 E QSL-6060 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZE DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005766 | 23/11/2022 | 2722.87 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SPIN RLQ-5G97 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005768 | 23/11/2022 | 1474.69 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA MOBI QFZ-2037 OGG-9287 RLQ-5G97 E QSL-6060 VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA REF. AO CONSUMO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/11/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO MORTALHA E FLORES NATURAIS. PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DAS GRACAS BEZERRA COSTA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO SENDO RESPONSAVEL SEU FILHO ADRIANO BEZERRA COSTA. ORCAMENTO DA FUNERARIA PRINCIPE DA PAZ. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/11/2022 | 251.40 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 37 TRINTA E SETE BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005787 | 23/11/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005743 | 23/11/2022 | 10123.23 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA M. ONIBUS DE PLACA NQJ-4658 NQC-2322 NQJ-4498 OGD-9384 OGG-5599 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 MOW-6966 E RENAULT VAN QFU4J52 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. AO FORNECIMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005762 | 23/11/2022 | 5563.86 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA ONIBUS MOW-6966 NQJ-4498 OGG-5599 NQJ-4658 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005767 | 23/11/2022 | 9549.98 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMUSTIVEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA ONIBUS OGD-9384 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 RLZ-4E15 RENAULT VAN DE PLACA QFU-4J52 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. AO CONSUMO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/11/2022 | 2658.80 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 391 TREZENTOS E NOVENTA E UM BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/11/2022 | 197.20 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 29 VINTE E NOVE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/11/2022 | 1650.00 | 00011343695490 | ZENILDO FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO REBOUCO DO MURO DA ESCOLA ERNESTO MOREIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005793 | 23/11/2022 | 3025.00 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005746 | 23/11/2022 | 344.19 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO CONSUMO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005751 | 23/11/2022 | 217.16 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA AGILE PGJ-0256 UNO WAYNQH-9A46 VINCULADOS A JUSTICA ELEITORAL REF. AO CONSUMO DA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005763 | 23/11/2022 | 7676.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DOS VEICULOS DE PLACA BKM CSZ3329 CYN-1960 CZB-3990 GSP-6E48 HEE3445 HZU-4B98 KJB-8B26 KMY-2687 LBP-4021 LNI-8521 MBS-6E19 MBU-4A26 MYB-3G48 E CTA-3350 VINCULADOS A JUSTICA ELEITORAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005769 | 23/11/2022 | 187.92 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA QRGO-QSA-8627 VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO CONSUMO DA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/11/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/11/2022 | 27.20 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM GARRAFAO DE 20 LTS DE AGUA MINERAL ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005778 | 23/11/2022 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/11/2022 | 88.40 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 13 TREZE BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/11/2022 | 2565.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O MASTRO DENOMINADO MONUMENTO A ARARUNA CONFECCIONADA EM OXFORD 100 POLIESTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/11/2022 | 1279.00 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005797 | 23/11/2022 | 350.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 24/11/2022 | 32380.45 | 00008983467460 | MARIA ELIENE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102022 - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022 - CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 24/11/2022 | 11217.02 | 09285792000162 | ARARUNA CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTROS DE 59 CINQUENTA E NOVE ATASESTATUTOS 172 CENTO E SETENTA E DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS 49 QUARENTA E NOVE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E 08 OITO CERTIDOES DE IMOVEIS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005832 | 24/11/2022 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005802 | 24/11/2022 | 3000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 BATERIAS 150 AMPERES DESTINADA AOS ONBUS VOLKWSAGEN VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005806 | 24/11/2022 | 245.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ROLAMENTO RODA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005807 | 24/11/2022 | 2569.63 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA NQJ-4558 NQJ 4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005808 | 24/11/2022 | 5382.05 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA QFG-0423 QFG 0423 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005811 | 24/11/2022 | 3830.33 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SEVICOS DIVERSOS NOS ONBIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0233 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005813 | 24/11/2022 | 5210.82 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS ONIBUS VOLARE QFG-0233 E OGC-5599 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005819 | 24/11/2022 | 8637.93 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS TRACADO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005820 | 24/11/2022 | 11175.81 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS TRACADO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005821 | 24/11/2022 | 8642.84 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA NQJ-4558 NQJ 4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005823 | 24/11/2022 | 3062.73 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA OGC-5599 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005825 | 24/11/2022 | 12628.79 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGC-5599 QFG 0423 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005826 | 24/11/2022 | 6991.15 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SEVICOS DIVERSOS NOS ONBIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0423 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005827 | 24/11/2022 | 6559.46 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SEVICOS DIVERSOS NOS ONBIBUS VOLARE DE PLACA MOW-6966 QGF-0233 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005828 | 24/11/2022 | 437.30 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA QGF-0233 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005829 | 24/11/2022 | 742.48 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SEVICOS DIVERSOS NOS ONBIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0223 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005830 | 24/11/2022 | 1028.04 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SEVICOS DIVERSOS NOS ONBIBUS VOLARE DE PLACA NQJ-4498 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005810 | 24/11/2022 | 189.18 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLQ-5G97 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005822 | 24/11/2022 | 91.92 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-2037 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 24/11/2022 | 382.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO SERRA MODELO HS 45 PODADOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005798 | 24/11/2022 | 45.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE SUBSTITUICAO DESTINADA A MAQUINA PA CARREGADEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005799 | 24/11/2022 | 730.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO E GRAXA 20 KG DESTINADA AS MAQUINAS E ONIBUS VINCULADA A SEC. DE TRANSPORTE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005800 | 24/11/2022 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO 15W40 DESTINADA AOS VEICULOS PEQUENOS VINCULADA A SEC. DE TRANSPORTE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005801 | 24/11/2022 | 2200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 BATERIAIS MOURA DESTINADA A MAQUINA PA CARREGADEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005803 | 24/11/2022 | 2200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 BATERIAS 100 AMPERES DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005804 | 24/11/2022 | 600.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BALDE OLEO 15W40 20 LITROS DESTINADOS A MOTONIVELADORA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005805 | 24/11/2022 | 700.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 05 BALDE ARLA DESTINADOS AS MAQUINASONIBUS VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005809 | 24/11/2022 | 811.17 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA QSD-7987 NQJ 4658 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005812 | 24/11/2022 | 3276.92 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA OXO-6765 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 24/11/2022 | 1248.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAS DIVEROS DESTINADOS A EQUIPAGEM DE COORDENACAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005816 | 24/11/2022 | 3469.68 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA OXO-6765 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 24/11/2022 | 155.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO ROCADEIRA FS 220 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005824 | 24/11/2022 | 6838.24 | 04906156000197 | GRANPECAS-COM.DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL 4400 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005835 | 25/11/2022 | 1807.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005836 | 25/11/2022 | 903.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOSPARA MANUTENCAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005837 | 25/11/2022 | 114.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DIVERSOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005838 | 25/11/2022 | 103.95 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 25/11/2022 | 69.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005842 | 25/11/2022 | 70363.85 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 PRIMEIRA MEDICAO RELATIVO A REFORMA DOS CANTEIROS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 000712022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 009-2022. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005843 | 25/11/2022 | 54735.15 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 PRIMEIRA MEDICAO RELATIVO A REFORMA DAS PRACAS DAS ARARAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO DE N 000712022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 009-2022. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 25/11/2022 | 3079.80 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5786 PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 29 VINTE E NOVE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005834 | 25/11/2022 | 10123.23 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA M. ONIBUS DE PLACA OGD-9384 QFA-5H01 RLU-1G69 QFG-0423 QFG-0233 E RENAULT VAN QFU4J52 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. AO FORNECIMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005839 | 25/11/2022 | 4117.55 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO ANTENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 25/11/2022 | 480.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZACAO DE VIAGENS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/11/2022 | 1705.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/11/2022 | 6180.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/11/2022 | 5746.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS ANT FLOAT REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0005891 | 29/11/2022 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/11/2022 | 1368.28 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/11/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0005899 | 29/11/2022 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0005900 | 29/11/2022 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00004060073490 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA RELATIVO AO DANO CAUSADO NO VEICULO PALIO DE PLACA DFK-0878 DE PROPRIEDADE DA SRA. ANA LUISA ARAUJO MACEDO QUE FOI ATINGIDO PELA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5599 QUE ESTAVA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO E SE DESPRENDEU E CAIU EM CIMA DO VEICULO CITADO EM RAZAO DISSO O MUNICIPIO ELABOROU ORCAMENTO PARA REPARAR O DANO E REALIZAR A PRESTACAO DOS SERVICOS EM OFICINA ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/11/2022 | 5016.95 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PENCAO DE ALIMENTOS DESCONTADO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/11/2022 | 7926.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/11/2022 | 12461.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/11/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETADA N° 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/11/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SHALINE DA SILVA RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA N° 58. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/11/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRANILDA DE LIMA VIANA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003384316401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR. LEONARDO DA SILVA NEPOMUCENA RESID. NA RUA MARLUCE C. DA FONSECA N° 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/11/2022 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITURINO DA SILVA RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/11/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/11/2022 | 200.00 | 00006730287470 | JOSEFA AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA LUIS P. BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/11/2022 | 200.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DENISE FERREIRA LIMA. RESID NO CONJUNTO SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JANAINA DOS SANTOS LIMA RESID. NA RUA NELSON TARGINO N° 73 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/11/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IZABELA DOS SANTOS DELFINO RESID. NA TRA. CASTRO PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/11/2022 | 200.00 | 00096469714404 | JOSE RIVALDO DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIONE SANTOS ALVES RESID. NA RUA PROJETADA N° SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA RESID. NA RUA PEDRO JOEL N 420 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA RESID. NO LOT. GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/11/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 54 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/11/2022 | 200.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDNALDO DUARTE DA SILVA RESID. LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSENILDA ARAuJO DE BARROS. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 290. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SABRINA DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JUCILENE DANTAS DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 62 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA BATISTA GOMES. RESID. NA RUA PROJETADA N°261. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-222022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/11/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR. RESID NA RUA SERGIO OTAVIO DE NOVAES AP.104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003433576408 | CLAUDIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/11/2022 | 200.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDERI FERNANDES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 105 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-262022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/11/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 27. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/11/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N 107 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/11/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VERONICA GONCALVES DE MORAES. RESID NA AV. SEMEAO LEAL N 310. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/11/2022 | 200.00 | 00005186631400 | JOAO BATITA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DA PIEDADE G. SILVA. RESID NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/11/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/11/2022 | 200.00 | 00011146094809 | FRANCISCO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCIELE VITURINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 151 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/11/2022 | 200.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS F. DOS SANTOS RESID. NA RUA HERNESTO T. DA COSTA N 10 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEVERINO ALVES TORQUATO RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 53. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-352022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-372022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/11/2022 | 200.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/11/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N° 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/11/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005887 | 29/11/2022 | 51450.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 500 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/11/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00004976832457 | JOSEFA VENANCIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM TERRESTRE DE ARARUNA -PB PARA INDAIAL-SC IDA E VOLTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00063997932468 | EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM TERRESTRE DE ARARUNA -PB PARA INDAIAL-SC IDA E VOLTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS. RESID NA RUA GRACILIANO GOMES N°15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/11/2022 | 200.00 | 00002927208409 | MARIA DAS DORES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA SEMEAO LEAL N 290 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/11/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/11/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO TARGINO BATISTA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N° 129 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/11/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA NEEMIAS FALCAO N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-522022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/11/2022 | 200.00 | 00006640857413 | RIVANILDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA ROSENI DAS NEVES. RESID NA RUA FRANCISCO COSME DA COSTA N 42. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/11/2022 | 200.00 | 00009694621402 | FRANCIELIO DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA BERNARDO RIBEIRO. RESID NA TRAVESSA FELICIANO SOARES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003643020465 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/11/2022 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MANUELA DE ARAuJO FARIAS. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-592022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/11/2022 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GRAZIELE VITORINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 39 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DA SILVA FERREIRA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/11/2022 | 200.00 | 00011308765436 | JOSE RONIER SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINETE DA SILVA COSTA. RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 31 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/11/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVANE FELIPE DA SILVA RESID. NA RUA FISCAL MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/11/2022 | 200.00 | 00019616199897 | SUELY MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CESAR DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE O NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-682022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/11/2022 | 200.00 | 00033792054434 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAMIANA PAULINO DE ARAUJO. RESID NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N 108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA SILVA RODRIGUES RESID. RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/11/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/11/2022 | 200.00 | 00006255460401 | ERIVALDO RAFAEL SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAIANE B. DE PONTES RESID. NA RUA PROJETADA N 30 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/11/2022 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDRESSA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 70 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/11/2022 | 200.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DE LIMA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RIBEIRO RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/11/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERI. RESID NA RUA PROJETADA - 1 ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/11/2022 | 200.00 | 00005028705402 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HEVERTON DE ARAUJO MAXIMINO RESID. NA RUA MANOEL M. TEIXEIRA N 07 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/11/2022 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LEAO DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 119. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/11/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/11/2022 | 200.00 | 00002586308417 | MARIA CARMELIRA RENOVATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 190 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JONATAS DA SILVA FALCAO SANTIAGO. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 47. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/11/2022 | 200.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS RESID. NA RUA JESUINA T. MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/11/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO FELIX DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 69 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/11/2022 | 28210.00 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220492815 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005894 | 29/11/2022 | 19750.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PALCO MEDIO E PEQUENO BEM COMO SOM MEDIO E PEQUENO PORTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS EVENTOS VINCULADOS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/11/2022 | 23980.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE DECORACAO NATALINA DESTINADAS AO ARARUNA-LUZ 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2022 | 12000.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO REFERENTE AOS EVENTOS DE FINAL DE ANO NATAL E PASSAGEM DE ANO ATENDENDO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME PROCESSOO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2022 | 12573.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2022 | 22200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC.TURISMO E DESENVOLVIMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2022 | 10644.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006027 | 30/11/2022 | 770.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 CAMARA DE AR 12.4.24 TRATOR TT4030 VINCULADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/11/2022 | 11968.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/11/2022 | 1633.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO DESENVOLVIMENTO - EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/11/2022 | 10684.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE -CTR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2022 | 485.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2022 | 989.10 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/11/2022 | 930.00 | 00012169292462 | EDUARDA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2022 | 930.00 | 00014173566425 | ERIKA MARIA LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/11/2022 | 930.00 | 00012566844496 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2022 | 930.00 | 00006714342411 | IARA CARDOSO DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2022 | 930.00 | 00070156055465 | JHULIA NATALY ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/11/2022 | 930.00 | 00071276499442 | LAIS LOURRANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/11/2022 | 930.00 | 00010321656423 | RAYANNE BABROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/11/2022 | 930.00 | 00013008607403 | THIERRY FERREIRA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2022 | 930.00 | 00070995270457 | ZAQUEU ESDRAS PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2022 | 930.00 | 00011835504485 | MAISA DA SILVA RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2022 | 165807.35 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. INFRAESTRUTURA REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2022 | 47289.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2022 | 34126.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006005 | 30/11/2022 | 9580.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 PNEUS 1400-24 DESTINADOS A MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006006 | 30/11/2022 | 540.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 CAMARA DE AR 1400X24 DESTINADOS A RETROSCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006007 | 30/11/2022 | 570.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 CAMARA DE 02 CAMARA DE AR 12.580 - RETROSCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006008 | 30/11/2022 | 2319.90 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 CAMARA DE AR 14.9 R24 - RETROSCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006009 | 30/11/2022 | 2070.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 PNEUS 750X16 DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006014 | 30/11/2022 | 11118.26 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 PNEUS 175-25 DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006017 | 30/11/2022 | 900.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 06 CAMARA DE AR 900X20 DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006024 | 30/11/2022 | 5340.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 06 PNEUS 20575 R16 VINCULADO AO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSD-7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006113 | 30/11/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2022 | 5732.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2022 | 6706.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - AUX. BRASIL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2022 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2022 | 7465.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2022 | 6579.51 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2022 | 7374.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2022 | 10284.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CTR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/11/2022 | 11696.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL - SCFV - CTR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/11/2022 | 5178.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL - CREAS -EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2022 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE VINCULADO A SEC. GABINETE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/11/2022 | 59700.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/11/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES. RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 48. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2022 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABIANA BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ARNAULFO GOMES N 297. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-942022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOSE T. MARANHAO N° 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/11/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO LIMA RESID. NA RUA DR. CASTRO PINTO N 173. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2022 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KALIONARIA DA LUZ SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 112. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-982022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/11/2022 | 200.00 | 00007306586785 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRIS GALDINO DE OLIVEIRA RESID. NO CONJ. HELDER CAMARA N 46. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-992022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LUCENA EVANGELISTA. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA N°302. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSILENE LIRA DE LIMA. RESID NO CONJ. ANTONIO LUCAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES. RESID. NA RUA LUIZ T. MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA REJIANE PONTES. RESID. NA RUA EMIDIO TERTULINO DE MELO N 159. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE EVANGELISTA T. DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE J.F. DA COSTA N 143. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDILENE BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2022 | 200.00 | 00036687057472 | CREUZA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLEONICE DOS SANTOS ALVES. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA PEQUENO DA SILVA. RESID NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2022 | 9090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002554454400 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA CAMILLA BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 100. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1152022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2022 | 200.00 | 00009061448417 | ANA PAULA FERNANDES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA RESID NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1172022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2022 | 200.00 | 00046841490487 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDINETE DE OLIVEIRA. RESID NO ST. BAIXINHO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1192022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2022 | 26810.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2022 | 11286.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - AUX BRASIL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KAROLAYNE MOREIRA TEIXEIRA. RESID NA RUA LUIS PINHEIRO BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2022 | 200.00 | 00005422828445 | JORGE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARLY ANDRE DA SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N 243. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2022 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE T. PEREIRA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N°190. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2022 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRIAN DE LIMA. RESID NA RUA BENEDITO FIALHO N 330. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/11/2022 | 200.00 | 00000011516496 | MARIA APARECIDA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DA SILVA DINAMERICO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVAN CARLOS FELIX DOS SANTOS. RESID NA RUA PROJETADA N 240. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2022 | 200.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ISABELE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA FONSECA ARAuJO N 57. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2022 | 200.00 | 00010527595489 | JUNIOR EMANUEL ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 82. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2022 | 200.00 | 00044152671491 | OZELIA MARIA DE FREITAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA. RESID NO ST. MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2022 | 200.00 | 00080516181491 | JOANA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A PRISCILA FERREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N°49. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR DE 2022 CONTRATO N AS-1442022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2022 | 200.00 | 00053062418400 | SEBASTIAO NORIVALDO FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA. RESID NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N°45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2022 | 200.00 | 00000011399406 | MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA GEOVANIA NUNES DA SILVA . RESID NA RUA MONSENHOR JOAQUIM DE SOUSA SIMOES N° 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2022 | 200.00 | 00004262022447 | MARIA JOSE JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABRICIA DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N° 139. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2022 | 200.00 | 00018882641449 | OSVALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIVANIA SAMARA DUARTE HONORIO. RESID NA RUA ANTONIO BEZERRA N°32. 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2022 | 200.00 | 00056756127420 | MARIA NAZARE CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE DA SILVA ARAuJO. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA N° 252. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2022 | 200.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A NADIA APARECIDA DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 235 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS1522022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006021 | 30/11/2022 | 2444.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 19555R VINCULADO AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA RLQ-5G97 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2022 | 170.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILENE DOS SANTOS SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1532022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/11/2022 | 200.00 | 00019105134404 | MARGARIDA BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ERIKA RAYANE NASCIMENTO DE LIMA. RESID NA RUA JOAO CASTRO PINTO N°108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/11/2022 | 200.00 | 00084519827434 | LINDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARINEIDE DA SILVA COSTA. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N° 405. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/11/2022 | 200.00 | 00006703457417 | VALTEIGNA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 185. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/11/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA ANTONIO DE LIMA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/11/2022 | 200.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO FIRMO DE MOURA. RESID NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1592022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/11/2022 | 200.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE COSTA DE ARAuJO. RESID NA RUA PROJETADA N° 122. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1602022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/11/2022 | 200.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA ARNULFO GOMES N 209. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/11/2022 | 200.00 | 00070165376414 | OSMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ISABEL TARGINO DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 90. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1622022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/11/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCIELI ALVES DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/11/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEVANIA FONSECA BARBOSA. RESID. NA RUA JOAO FELIPE 481. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2022 | 200.00 | 00070673033465 | LUCAS FELIPE BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TARGINO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N° 141. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DALVACI VIEIRA DA SILVA. RESID NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 21. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/11/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA CIPRIANO DA SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/11/2022 | 200.00 | 00009117285461 | EDGLEI LIMA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A TAILANE PEREIRA GONZAGA. RESID NA RUA LUIZ PINHEIRO BORGES N° 36. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/11/2022 | 200.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1702022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/11/2022 | 200.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1702022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/11/2022 | 200.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA DA SILVA ALVES. RESID NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/11/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LIVIA DA SILVA DUTRA RESID. NA TRAV. CASTRO PINTO CASA B1 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/11/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIZANDRA DA LUZ SILVA. RESID. NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA N° 172. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1732022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/11/2022 | 200.00 | 00075243989487 | VERA LUCIA AUGUSTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANA DE LIMA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N° 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/11/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA HONORATO DE QUEIROZ RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA N° 122. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SIMONE PEREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1762022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/11/2022 | 200.00 | 00042136415468 | MARIA JULIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FLAVIO VICENTE FERREIRA DA SILVA. RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/11/2022 | 200.00 | 00001911776444 | NERICE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO VITOR DE LIMA SANTOS RESID NO LOT. PEDRO GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1782022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/11/2022 | 200.00 | 00084519827434 | LINDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA COSTA. RESID. NO SITIO ESTRADA GRANDE ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MARIA RIBEIRO RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/11/2022 | 200.00 | 00046832599404 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA DE LIMA RIBEIRO. RESID. NA RUA EDITE PINHEIRO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1822022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/11/2022 | 200.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AEDCLEIA VIEIRA FELIPE. RESID NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/11/2022 | 200.00 | 00070896959481 | JOSEFA ÉRICA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO FERNANDES RESID NO SITIO BALANCO ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1842022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/11/2022 | 200.00 | 00004386363416 | MARLI BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSEANE FERREIRA DE LIMA RESID NA RUA BENJAMIN GOMES MARANHAO SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2022 | 200.00 | 00070791866416 | GABRIEL DA SILVA TOMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA FERNANDES DA SILVA RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1862022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/11/2022 | 200.00 | 00011784050440 | ERIVAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA SANTOS RESID NO LOT. MARIA LIBERATO DE AVELAR SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1872022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/11/2022 | 200.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE MASCENA DA SILVA. RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 52. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00009205166456 | TEREZINHA PEREIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE TEREZINHA PEREIRA TARGINO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA QUE SOFREU DANOS DEVIDO AS CHUVAS DE JULHO DO CORRENTE ANO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEILMA ROSA DA SILVA RESID. NA RUA SAO MATEUS N° 26. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1892022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/11/2022 | 2270.00 | 00006327986455 | LEONARDO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR LEONARDO CARDOSO PARA CUSTEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/11/2022 | 200.00 | 00083993290453 | BENEDITA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA RESID NA RUA PROJETADA N° 106. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/11/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LIMA SANTOS RESID. NA RUA PROJETADA CASA B SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENIA DA SILVA PONTES. RESID NA RUA PROJETADA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/11/2022 | 200.00 | 00063998076468 | PEDRO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RENATA DOS SANTOS SOUSA RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1572022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/11/2022 | 200.00 | 00050039121453 | EDNA LUCIA BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ERICA DA SILVA HERCULANO RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/11/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA GOMES DOS SANTOS RESID. NA RUA ARNULFO GOMES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1942022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/11/2022 | 200.00 | 00067548466404 | GENIVAL HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS COSTA MACÊDO. RESID NA RUA PROJETADA Q 01 LOTE 07. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/11/2022 | 200.00 | 00018882641449 | OSVALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MONICA DO NASCIMENTO SOUSA. RESID NA RUA ANTONIO BEZERRA N°32. 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/11/2022 | 200.00 | 00051289822468 | MARIA PAULA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RIVANDA DE BARROS SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N°361. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002986408486 | JOSENILDA CARLA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CAROLINE DE LIMA CONFESSOR. RESID NO SITIO VARELO DE CIMA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1982022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/11/2022 | 200.00 | 00009927712421 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A POLIANA FERNANDES DE PONTES. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1992022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KARINE ALEIXO DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2002022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/11/2022 | 200.00 | 00003021694403 | JOSE ROQUE TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CEZAR DO NASCIMENTO. RESID NA RUA PRES JOAO PESSOA N42 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/11/2022 | 200.00 | 00027467056800 | MARGARETE VICENTE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A NATHALIA ROQUE FIRMINO DOS SANTOS. RESID NA RUA BENJAMIM G MARANHAO POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2022 CONTRATO N AS-2022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/11/2022 | 200.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLAUDIANE DA FONSECA SANTOS RESID NA RUA BENJAMIN G MARANHAO N 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A PATRICIA GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN -. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/11/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANA DA SILVA FONTE. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/11/2022 | 200.00 | 00007938757497 | JOSE RONALDO SOARES BARROSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GISELLY MARIA MEDEIROS COSTA. RESID NA TRAV SEBASTIANA MEDEIROS COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002769262424 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANGELA DOS SANTOS RODRIGUES. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MARANHAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/11/2022 | 200.00 | 00004555427408 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO GALDINO. RESID NO SITIO LAGOA DE SERRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/11/2022 | 200.00 | 00076074129487 | SEVERINA COSTA SOARES DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LEANDRO DA SILVA MARQUES. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/11/2022 | 200.00 | 00066809215468 | MARGARIDA JULIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCAS BATISTA DA SILVA. RESID NA RUA DR JOAO CASTRO N°176. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/11/2022 | 200.00 | 00001753902401 | ANTONIO DARIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE SILVESTRE VICENTE DA ROCHA. RESID NA RUA NEMIAS FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002769262424 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LUCAS DE SANTANA BONIFACIO. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA N438. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2022 CONTRATO N AS-2122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/11/2022 | 200.00 | 00002769262424 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HIAGO DOS SANTOS PONTES. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MARANHAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES N°259 ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE CIDADANIA TRABALLHO ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/11/2022 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 30/11/2022 | 46010.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2022 | 68836.72 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATOS REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2022 | 734182.97 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2022 | 83642.38 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. EDUCACAO 70 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2022 | 500.00 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA BRADESCO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006011 | 30/11/2022 | 220.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 CAMARA DE AR 900X20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006013 | 30/11/2022 | 1546.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 PNEU 215X75 DESTINADO AO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/11/2022 | 5696.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO E CRECHE FUNDEB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/11/2022 | 107682.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/11/2022 | 139264.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB - CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/11/2022 | 33895.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EJA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/11/2022 | 37079.37 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/11/2022 | 40321.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - DIRETORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/11/2022 | 5768.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/11/2022 | 97667.07 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/11/2022 | 4320.00 | 00005637264406 | JOSE EDILSON NELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA NO REPARO DE 09 NOVE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006103 | 30/11/2022 | 8500.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 10 DEZ FOGAO INDUSTRIAL DESTINADOS A EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006104 | 30/11/2022 | 2700.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 DUAS FRIGOBAR DESTINADOS A EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006105 | 30/11/2022 | 21678.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 03 TRES FOGAO 4 BOCAS 6 REFRIGERADOR E 15 VENTILADOR DE COLUNA DESTINADOS A EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006106 | 30/11/2022 | 74400.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 30 ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/11/2022 | 763.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE DEZ TROFEUS E CINQUENTA MEDALHAS PARA REALIZACAO DE JOGOS DOS ALUNOS DO JOMAC A SER REALIZADO NA VILA OLIMPICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2022 | 375.00 | 00006317770409 | TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 25 DOIS E MEIA DIARIAS PARA O COORDENADORA DE CONTABILIDAE TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA QUE COMPARECEU NOS DIAS DE 23 A 25 DO CORRENTE MES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO2022 E DE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2022 | 500.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 25 DOIS E MEIA DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA QUE COMPARECEU NOS DIAS DE 23 A 25 CORRENTE MES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO2022 E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE E RELATORIO DE GESTAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2022 | 33000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE ADMINISTACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2022 | 14400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/11/2022 | 9044.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/11/2022 | 10047.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA - EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE RETENCAO DO PASEP EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0006107 | 30/11/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006110 | 30/11/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006111 | 30/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/11/2022 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/11/2022 | 612.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/12/2022 | 418.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/12/2022 | 399.99 | 00010020938489 | MARIA ADJALINE DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANDERSON FELIPE DA SILVA SANTOS SENDO RESPONSAVEL SUA MAE MARIA ADJALINE DA SILVA PAULINO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/12/2022 | 399.99 | 00071692222481 | MARIA EDUARDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA EDUARDA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/12/2022 | 399.99 | 00004185409427 | FRANCISCA DUARTE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA DUARTE DE BRITO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/12/2022 | 399.99 | 00010020938489 | MARIA ADJALINE DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA ADJALINE DA SILVA PAULINO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/12/2022 | 331.06 | 00009972751465 | JUNO DA SILVA BATISTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARILENE DA SILVA BATISTA SENDO RESPONSAVEL SEU FILHO JUNO DA SILVA BATISTA FERREIRA PARA PAGAMENTO DE MEIA DE COMPRESSAO - MEIA COXA - PONTEIRA ABERTA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/12/2022 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/12/2022 | 62.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADENIA LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES 259 CENTRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/12/2022 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 85 CENTRO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/12/2022 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/12/2022 | 149.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ECOSOL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/12/2022 | 109.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 01/12/2022 | 35.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 01/12/2022 | 300.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS PARA A SRA JULIETA DE LOURDES ESTEVAO DIRETORA DE POLITICAS PuBLICAS PARA JUVENTUDE QUE PARTICIPARA DE UM EVENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AS POLITICAS PuBLICAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006132 | 02/12/2022 | 4480.05 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PORAO DO MACAPA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/12/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 02/12/2022 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/12/2022 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 22 23 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 02/12/2022 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 22 23 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/12/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/12/2022 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/12/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 02/12/2022 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 23 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/12/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA- PB NOS DIAS 21 23 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 02/12/2022 | 30.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 02/12/2022 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 21 22 23 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/12/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/12/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/12/2022 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/12/2022 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 22 23 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/12/2022 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/12/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21 23 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/12/2022 | 200.00 | 00009323432440 | PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SEC. DE INFRA ESTRUTURA PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO REFERENTE A IDA A JOAO PESSOA NO DIA 1611 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/12/2022 | 5300.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS PARA APRESENTACAO NATALINA DO JIGLE BEL UM CONTO DE NATAL DA TURMA DO MICKEY NO ARARUNA LUZ-2022 QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DESSE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA PUBLIC SOFT NO DIA 2811 E AUDIÊNCIA COM COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR NO DIA 2911 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/12/2022 | 28.92 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/12/2022 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DESSE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA PUBLIC SOFT NO DIA 2811 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 05/12/2022 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 05/12/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/12/2022 | 2430.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800512-35.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 05/12/2022 | 2018.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800517-57.2021.8.15.0061 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 05/12/2022 | 182.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800196-56.2020.8.15.0061 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 05/12/2022 | 1214.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE CRISTIANO DA SILVA MARTINIANO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800196-56.2020.8.15.0061 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 05/12/2022 | 3437.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO WLLY ANNIE FEITOSA BARBOSA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800499-36.2021.8.15.0061 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 05/12/2022 | 6194.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800423-46.2020.8.15.0061 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 05/12/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800396-63.2020.8.15.0061 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 05/12/2022 | 1282.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800516-72.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/12/2022 | 1606.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE SEBASTIANA SOUSA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800532-26.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 05/12/2022 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA JOSE DE SOUSA MELO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800516-72.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 05/12/2022 | 3817.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANA CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA E SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800230-94.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 05/12/2022 | 5938.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE VINICIUS ARAUJO TARGINO DE SOUSA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800230-94.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 05/12/2022 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/12/2022 | 60000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006192 | 06/12/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 02 - VEICULOS 1.0 DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006193 | 06/12/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 02 - VEICULOS 1.0 DE PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/12/2022 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNA-PB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 06/12/2022 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 06/12/2022 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006195 | 06/12/2022 | 7000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006196 | 06/12/2022 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006170 | 06/12/2022 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006171 | 06/12/2022 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006173 | 06/12/2022 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0006174 | 06/12/2022 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0006175 | 06/12/2022 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006176 | 06/12/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006179 | 06/12/2022 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL - E-SIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/12/2022 | 1877.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/12/2022 | 300.00 | 34801395000143 | FC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006185 | 06/12/2022 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL - E-SIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006186 | 06/12/2022 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL - E-SIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/12/2022 | 2380.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVULGACOES DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0006206 | 06/12/2022 | 122406.10 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 5 QUINTA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONTRATO N 0074-21 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 0010-2021. | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 06/12/2022 | 27000.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 06/12/2022 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006183 | 06/12/2022 | 4930.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/12/2022 | 6750.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA PARA FUNILARIA DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DE PLACA OGC-5599 QFG-0423 QFG-0233 NQJ-4498 OGD-9384 NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/12/2022 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9 PARCELA CORRESPONTE A NOVEMBRO DE 2022 DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/12/2022 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/12/2022 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/12/2022 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0006202 | 06/12/2022 | 37398.38 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SAO LUIZ LOCALIZADA NA COMUNIDADE ALTO GRANDE COM O CONTRATO N 011-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0017-2021. | 00172021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/12/2022 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0006205 | 06/12/2022 | 80964.03 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DA ESCOLA DE MATA VELHA COM O CONTRATO N 007-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0015-2021. | 00152021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 06/12/2022 | 260.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE EXTINTORES ABC 04KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006177 | 06/12/2022 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006178 | 06/12/2022 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/12/2022 | 730.00 | 00011165566427 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MAQUINE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/12/2022 | 2450.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SCANNER CANON A4 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00003894187492 | JOAO MARIA ALVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COM VIAGENS DENTRO DO MUNCIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006210 | 07/12/2022 | 99079.60 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 00072022 ATCONFORME PROCESSO ANEXO. | 00692022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006212 | 07/12/2022 | 375.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BOMBA D'AGUA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006208 | 07/12/2022 | 85144.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO B CONFORME CONTRATO N 068-2022 TOMADA DE PRECOS N 005-2022. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006209 | 07/12/2022 | 42683.66 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARZETE ARAUJO BEZERRA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0057-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0001-2022 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 00012022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL COM O TRECHO DO SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAuBA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/12/2022 | 2908.11 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-CRECHE - FUNDEB - REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 09/12/2022 | 381337.31 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO- - FUNDEB - REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 09/12/2022 | 51725.35 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO- - FUNDEB - REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/12/2022 | 50990.25 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/12/2022 | 18055.54 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/12/2022 | 20161.09 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 09/12/2022 | 2107.07 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PENCAO JUDICIAL DESCONTADA DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/12/2022 | 14064.09 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/12/2022 | 5225.77 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/12/2022 | 16513.68 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/12/2022 | 6783.34 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E FE - COMISSIONADOS- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/12/2022 | 4662.86 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/12/2022 | 5023.90 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 09/12/2022 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 09/12/2022 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB NO DIA 29 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 09/12/2022 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO DIA 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 09/12/2022 | 20.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/12/2022 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA E NATAL - RN NOS DIAS 28 29 30 DE NOVEMBRO E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 09/12/2022 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 09/12/2022 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 09/12/2022 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 09/12/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO E DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 09/12/2022 | 77008.73 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 09/12/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA- PB NOS DIAS 28 E 30 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 09/12/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 09/12/2022 | 60.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 09/12/2022 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 28 29 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/12/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28 29 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/12/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 29 30 DE NOVEMBRO E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 09/12/2022 | 17214.53 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/12/2022 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 29 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO MUNICIPIO DE ARARUNA ART PB20220494912 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/12/2022 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 29 30 DE NOVEMBRO E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/12/2022 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/12/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28 30 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU TARIFA DE VERIFICACAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO CR 1063993-61 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/12/2022 | 5870.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 09/12/2022 | 6894.45 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL - COMISSIONADOS- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/12/2022 | 725.83 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL- SCFV- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SERRALHARIA PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/12/2022 | 4545.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/12/2022 | 13053.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO -COMISSIONADOS- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/12/2022 | 2866.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL- SCFV- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/12/2022 | 3304.91 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL- AUXILIO BRASIL- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/12/2022 | 1109.09 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL- CREAS- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/12/2022 | 2927.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL- DESENVOLVIMENTO HUMANO- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/12/2022 | 2597.38 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL- CREAS-EFETIVO- REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 12/12/2022 | 22555.19 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 12/12/2022 | 5243.30 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO HUMANO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/12/2022 | 5399.08 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 12/12/2022 | 55595.15 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 12/12/2022 | 1550.00 | 00066809487468 | ANTONIO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO SR ANTONIO MOREIRA DE ARAUJO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES FAZENDA NOVA LIMAO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 12/12/2022 | 75.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 12/12/2022 | 20.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA AO MOTORISTA EDERALDO FERNANDES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 12/12/2022 | 14628.28 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 12/12/2022 | 4692.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006271 | 12/12/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006272 | 12/12/2022 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 12/12/2022 | 229950.67 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 12/12/2022 | 19189.08 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 6260 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/12/2022 | 49480.64 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 6260 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006273 | 12/12/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006274 | 12/12/2022 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 12/12/2022 | 10166.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 12/12/2022 | 1999.80 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0006275 | 12/12/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0006276 | 12/12/2022 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 12/12/2022 | 4136.00 | 00003385149452 | LUIS ANTONIO FIRME DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO SENHOR LUIS ANTONIO FIRME DE MOURA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003386128408 | ROSINETE SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA ROSINETE SATURTINO DE OLIVEIRA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 12/12/2022 | 200.00 | 00011160402477 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MARCIA ALVES DA COSTA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 12/12/2022 | 1200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DO SR. ANAQUISA DA SILVA BEZERRA REQUERIDA PELO SEU IRMAO O SR. LUIS ANTONIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006285 | 13/12/2022 | 2537.50 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 13/12/2022 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10 PARCELA CORRESPONTE A DEZEMBRO DE 2022 DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 13/12/2022 | 360.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 13/12/2022 | 508.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 13/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA SABER DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 13/12/2022 | 182.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA SABER DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 13/12/2022 | 244.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA SHOPPING POPULAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 13/12/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO PREDIO DA SHOPPING POPULAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 13/12/2022 | 1200.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A 1 COPA ARARUNA - TV DE FUTSAL SUB 20 NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 13/12/2022 | 2250.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A 1 COPA ARARUNA - FUTEBOL DE CAMPO TROFEU RICARDO ROCHA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006310 | 13/12/2022 | 12835.87 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGD-9384 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 QFU-4J52 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006320 | 13/12/2022 | 3530.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PROGRAMA PNAE DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006321 | 13/12/2022 | 64580.73 | 36563174000100 | ROCHA CONSTRUCOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. 1 MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO GINASIO NA COMUNIDADE DE MATA VELHA ORIUNDO DA DP N 0005-2022 CONTRATO N 0078-2022. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006323 | 13/12/2022 | 708.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006328 | 13/12/2022 | 480.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO 15W40 LITROS DESTINADOS AO VEICULOS VINCULLADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006330 | 13/12/2022 | 320.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 ROLAMENTOS DE CENTRO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DE PLACA NQJ-4498 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 13/12/2022 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2022 DO GOVERNO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0006288 | 13/12/2022 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET REF. AO MES DE DEZMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0006289 | 13/12/2022 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0006290 | 13/12/2022 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006291 | 13/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 13/12/2022 | 461.91 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.13446-7201982013-87 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 13/12/2022 | 4508.82 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 14751-0027082009-63 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 13/12/2022 | 3720.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 18208-1289862011-81 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 13/12/2022 | 492.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467-7314632022-15 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 13/12/2022 | 41.08 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.11277-7279012022-32 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 13/12/2022 | 51790.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIO - N DE PROCESSO 3325547 - ID 08123000008638096 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006311 | 13/12/2022 | 1116.44 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOBI QFZ-2037 MOTO OGG-9287 SPIN RLQ-5G97 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006312 | 13/12/2022 | 2536.07 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QQK-3A63 RFV3-B22 VINCULADOS A SEC. GABINETE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006313 | 13/12/2022 | 9680.49 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS INTERNATIONAL DE PLACA OGG-9447 CACAMBA OXO-6765 M. BENS RLY-0B57 E TRATOR VALTRA A750L VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006314 | 13/12/2022 | 1807.94 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOTOR BOMBA FIORINO QFO-07J42 C. IVECO QSD-7987 MOTO QSE-6959 MOTO RLU-2E03 VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 13/12/2022 | 12294.05 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE RETENCAO DO PASEP EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 13/12/2022 | 63044.22 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-PAR60 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 13/12/2022 | 12176.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE RETENCAO DO PASEP EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 13/12/2022 | 3492.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JOSE PAULINO DA SILVA FILHO CONFORME PROCESSO 01306076420155130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/12/2022 | 1260.00 | 00011902762401 | ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 13/12/2022 | 1935.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE VALDEMIR BENTO DA COSTA CONFORME PROCESSO 0800422-27.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006327 | 13/12/2022 | 1820.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO AR FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO CASAMBAO VW MAN VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/12/2022 | 1168.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM SUCUMBENCIA DO EXEQUENTE FABIANO ROCHA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO 0801721-39.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/12/2022 | 175.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM SUCUMBENCIA EM FAVOR DE JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0801721-39.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006333 | 13/12/2022 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006292 | 13/12/2022 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 13/12/2022 | 544.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 13/12/2022 | 912.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NO EVENTO ARARUNA LUZ DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006324 | 13/12/2022 | 90.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO 20W50 4T DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO DE PLACA QSE-6959 OGG-9287 RLU-2E03 VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006325 | 13/12/2022 | 960.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DOT-4 BALDE DE ARLA 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULOS VINCULLADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006326 | 13/12/2022 | 300.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO 15W40 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULLADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 13/12/2022 | 4450.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DA ABERTURA DO NATAL LUZ CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006329 | 13/12/2022 | 1100.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BATERIA 100 AH DESTINADA AO TRATOR TT4430 VINCULLADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 14/12/2022 | 500.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTRUTURA DE UM MINI PACO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/12/2022 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DOIS MEIAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS REFERENTE A IDA A AG CONTABIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DO CORRENTE MES COM OBJETIVO DE TRATAR DAS DEMANDAS EXTRAJUDICIAIS E DEFESA TECNICA DE PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006335 | 14/12/2022 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ-4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 14/12/2022 | 790.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDAGEM EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 14/12/2022 | 50.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS 05 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 14/12/2022 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E SAO JOSE DO MIPIBU - RN NOS DIAS 05 E 07 DE DEZEMBRODE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 14/12/2022 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 05 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 14/12/2022 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E GUARABIRA-PB NOS DIAS 05 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 14/12/2022 | 50.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN NOS DIAS E 04 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/12/2022 | 80.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 06 07 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 14/12/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 07 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 14/12/2022 | 20.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 14/12/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 14/12/2022 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 14/12/2022 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRêS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 05 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 14/12/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA- PB NOS DIAS 05 07 E 09 DEZMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 14/12/2022 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BOA SAUDE - RN NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 14/12/2022 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 05 06 07 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 14/12/2022 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 14/12/2022 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 14/12/2022 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 14/12/2022 | 100.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 14/12/2022 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 06 07 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 14/12/2022 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/12/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05 07 09 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/12/2022 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0512 E 0712 DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006347 | 14/12/2022 | 5300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 PNEUS 1000X20 E 02 CAMARA DE AR 1000X20 E 06 PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-9384 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006348 | 14/12/2022 | 6184.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 215 75 E175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006349 | 14/12/2022 | 3092.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECI000000000000MENTO DE 02 PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4498 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006350 | 14/12/2022 | 5096.32 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 27580 R22 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF-0018 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006353 | 14/12/2022 | 10822.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 07 PNEUS 215 75R 175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-0423 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006355 | 14/12/2022 | 132.89 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CILINDRO RODA DIANTEIRA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0018 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006356 | 14/12/2022 | 70.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXGUIXO NO VEICULO DE PLACA RLU-1G69 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006358 | 14/12/2022 | 119.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006370 | 14/12/2022 | 135.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0233 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006371 | 14/12/2022 | 49.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0423 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006372 | 14/12/2022 | 70.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0423 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006373 | 14/12/2022 | 715.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4498 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006374 | 14/12/2022 | 319.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOLARE TRACADO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006375 | 14/12/2022 | 841.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006376 | 14/12/2022 | 6900.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO E COPIAS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006337 | 14/12/2022 | 3550.80 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE 12 DOZE VIAGENS DE VEICULO LOCADO A SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 14/12/2022 | 331.06 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARILENE DA SILVA BATISTA SENDO RESPONSAVEL SEU FILHO JUNO DA SILVA BATISTA FERREIRA PARA PAGAMENTO DE MEIA DE COMPRESSAO - MEIA COXA - PONTEIRA ABERTA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 14/12/2022 | 200.00 | 00095357955468 | MARILENE DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. BENEDITA MANDu RESID. NA RUA PROJETADA N° 43 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/12/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SHALINE DA SILVA RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA N° 58. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 14/12/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRANILDA DE LIMA VIANA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 14/12/2022 | 200.00 | 00003384316401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SENHOR. LEONARDO DA SILVA NEPOMUCENA RESID. NA RUA MMARLUCE C. DA FONSECA N° 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 14/12/2022 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITURINO DA SILVA RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 14/12/2022 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA SILVA N° 270 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 14/12/2022 | 200.00 | 00006730287470 | JOSEFA AVELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEANDRA DA SILVA BARROS RESID. NA RUA LUIS P. BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 14/12/2022 | 200.00 | 00063997584400 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DENISE FERREIRA LIMA. RESID NO CONJUNTO SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 14/12/2022 | 200.00 | 00004520365422 | EDICLEIDE MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JANAINA DOS SANTOS LIMA RESID. NA RUA NELSON TARGINO N° 73 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/12/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IZABELA DOS SANTOS DELFINO RESID. NA TRA. CASTRO PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 14/12/2022 | 200.00 | 00096469714404 | JOSE RIVALDO DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIONE SANTOS ALVES RESID. NA RUA PROJETADA N° SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA RESID. NA RUA PEDRO JOEL N 420 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 15/12/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA RESID. NO LOT. GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 15/12/2022 | 200.00 | 00009150735446 | JOSELIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-152022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CELESTINA ELISANGELA GOMES DA SILVA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 54 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-162022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 15/12/2022 | 200.00 | 00046702474415 | JOSEFA JUSTINO LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDNALDO DUARTE DA SILVA RESID. LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-182022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004743971497 | ROZINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSENILDA ARAuJO DE BARROS. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N 290. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-192022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SABRINA DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MONS. JOAQUIM DE S. SIMOES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JUCILENE DANTAS DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 62 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA BATISTA GOMES. RESID. NA RUA PROJETADA N°261. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-222022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 15/12/2022 | 200.00 | 00075314576449 | EDINEIDE DE MACEDO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GILBERTO JOSE BENTO DA SILVA JuNIOR. RESID NA RUA SERGIO OTAVIO DE NOVAES AP.104. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONTRATO N AS-232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003433576408 | CLAUDIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSELMA DA SILVA SANTOS RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-242022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 15/12/2022 | 200.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDERI FERNANDES DA SILVA RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N 105 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-262022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 15/12/2022 | 200.00 | 00085464171487 | ILMA RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARISETE SOARES DE OLIVEIRA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 27. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 15/12/2022 | 200.00 | 00002143336470 | MARIA NEUMA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JEANE BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ANTONIO PESSOA N 107 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-282022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 15/12/2022 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VERONICA GONCALVES DE MORAES. RESID NA AV. SEMEAO LEAL N 310. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-292022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005186631400 | JOAO BATITA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DA PIEDADE G. SILVA. RESID NA RUA PEDRO B. DA SILVA N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-302022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 15/12/2022 | 200.00 | 00007936633421 | MARIA EDJÁRIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE FAUSTINO DA SILVA RESID. NA AV. SEMEAO LEAL N 360 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 15/12/2022 | 200.00 | 00011146094809 | FRANCISCO VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCIELE VITURINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 151 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 15/12/2022 | 200.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS VITORIAS F. DOS SANTOS RESID. NA RUA HERNESTO T. DA COSTA N 10 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEVERINO ALVES TORQUATO RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 53. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-352022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-372022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 15/12/2022 | 200.00 | 00002851492454 | ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO RESID. NO ST. LAGOA DA MATA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-392022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAFAELA SOUZA SILVA RESID. NO ST. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-402022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 15/12/2022 | 200.00 | 00046832610491 | JOSÉ HAMILTON MENEZES DA FONSÊCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUANA FERNANDES. RESID NA RUA PRE. JOAO PESSOA N° 168. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-412022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 15/12/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA EUGENIA DA SILVA RESID. NA RUA BENJAMIN G. MARANHAO N 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 15/12/2022 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIANE SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENICE DE PONTES BARBOSA. RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-462022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREIA BARBOSA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GENILSON LUCAS E. SANTOS. RESID NA RUA GRACILIANO GOMES N°15. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-482022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 15/12/2022 | 200.00 | 00002927208409 | MARIA DAS DORES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DALVA MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA SEMEAO LEAL N 290 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 15/12/2022 | 200.00 | 00001000056406 | RANILSON FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 15/12/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO TARGINO BATISTA RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N° 129 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 15/12/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. RESID NA RUA NEEMIAS FALCAO N 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-522022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004982244499 | MARIA DAS DORES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALINE CONCEICAO DA SILVA RESID. NA RUA MARIA LIBERATO AVELAR SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 15/12/2022 | 200.00 | 00006640857413 | RIVANILDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA ROSENI DAS NEVES. RESID NA RUA FRANCISCO COSME DA COSTA N 42. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 15/12/2022 | 200.00 | 00009694621402 | FRANCIELIO DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA BERNARDO RIBEIRO. RESID NA TRAVESSA FELICIANO SOARES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003643020465 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 15/12/2022 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MANUELA DE ARAuJO FARIAS. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-592022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/12/2022 | 200.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GRAZIELE VITORINO DA COSTA RESID. NA RUA ABELARDO T. DA FONSECA N 39 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004265401406 | ROSILDA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DA SILVA FERREIRA. RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/12/2022 | 200.00 | 00011308765436 | JOSE RONIER SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCINETE DA SILVA COSTA. RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N 31 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA. RESID NA RUA MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 15/12/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVANE FELIPE DA SILVA RESID. NA RUA FISCAL MANOEL FARIAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/12/2022 | 200.00 | 00019616199897 | SUELY MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CESAR DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA N 69. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE O DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-682022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 15/12/2022 | 200.00 | 00033792054434 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAMIANA PAULINO DE ARAUJO. RESID NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N 108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/12/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCA SILVA RODRIGUES RESID. RUA SAO MATEUS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 15/12/2022 | 200.00 | 00051726688453 | ANTONIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO M. SOBRINHO N 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 15/12/2022 | 200.00 | 00006255460401 | ERIVALDO RAFAEL SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAIANE B. DE PONTES RESID. NA RUA PROJETADA N 30 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/12/2022 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDRESSA DE LIMA VIANA RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA N 70 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005275074409 | MARIA PORCINA DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA DE LIMA RESID. NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004523328854 | OLANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANE DA SILVA JUVENAL. RESID NA RUA PERILO DE OLIVEIRA N 359. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-792022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA RIBEIRO RESID NA RUA PRES. JOAO PESSOA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/12/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELOYZA DA SILVA NERI. RESID NA RUA PROJETADA - 1 ANDAR SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005028705402 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HEVERTON DE ARAUJO MAXIMINO RESID. NA RUA MANOEL M. TEIXEIRA N 07 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-822022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 15/12/2022 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LEAO DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 119. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005550410427 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JANAINA DA SILVA SANTOS. RESID NO ST. LAGOA DA MATA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/12/2022 | 200.00 | 00002586308417 | MARIA CARMELIRA RENOVATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA DO NASCIMENTO ALVES RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA N 190 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JONATAS DA SILVA FALCAO SANTIAGO. RESID NA RUA PEREIRA DA SILVA N° 47. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 15/12/2022 | 200.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS RESID. NA RUA JESUINA T. MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO FELIX DA SILVA RESID. NA RUA JOAO FELIPE N 69 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 15/12/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES. RESID. NA RUA JOAO FELIPE N° 48. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABIANA BARBOSA VENTURA RESID. NA RUA ARNAULFO GOMES N 297. BALANCOS SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-942022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 15/12/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE MOUZINHO DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOSE T. MARANHAO N° 210. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 15/12/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANA DE LIMA DA SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO C. PINTO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 15/12/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO LIMA RESID. NA RUA DR. CASTRO PINTO N 173. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 15/12/2022 | 200.00 | 00033242443829 | ROSINEIDE PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KALIONARIA DA LUZ SILVA RESID. NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO N 112. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-982022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 15/12/2022 | 200.00 | 00007306586785 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IRIS GALDINO DE OLIVEIRA RESID. NO CONJ. HELDER CAMARA N 46. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-992022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003791476459 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LUCENA EVANGELISTA. RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA N°302. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSILENE LIRA DE LIMA. RESID NO CONJ. ANTONIO LUCAS SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 15/12/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MERCIA DE PONTES. RESID. NA RUA LUIZ T. MOREIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 15/12/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA REJIANE PONTES. RESID. NA RUA EMIDIO TERTULINO DE MELO N 159. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 15/12/2022 | 200.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE EVANGELISTA T. DE LIMA. RESID. NA RUA MARIA DE J.F. DA COSTA N 143. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 15/12/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A EDILENE BEZERRA DA SILVA. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 15/12/2022 | 200.00 | 00036687057472 | CREUZA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLEONICE DOS SANTOS ALVES. RESID. NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 15/12/2022 | 200.00 | 00006136242460 | MARIA DE GUADALIPE DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA PAULA PEQUENO DA SILVA. RESID NA RUA NEEMIAS COSTA FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 15/12/2022 | 200.00 | 00002554454400 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA CAMILLA BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 100. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1152022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 15/12/2022 | 200.00 | 00009061448417 | ANA PAULA FERNANDES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA RESID NA RUA MARIA DE JESUS F. DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1172022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 15/12/2022 | 200.00 | 00046841490487 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ALDINETE DE OLIVEIRA. RESID NO ST. BAIXINHO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1192022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KAROLAYNE MOREIRA TEIXEIRA. RESID NA RUA LUIS PINHEIRO BORGES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1202022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005422828445 | JORGE SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARLY ANDRE DA SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N 243. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1212022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE T. PEREIRA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N°190. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1232022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 15/12/2022 | 200.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDEIZE DA COSTA GALDINO. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 74. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1252022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 15/12/2022 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRIAN DE LIMA. RESID NA RUA BENEDITO FIALHO N 330. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1272022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 15/12/2022 | 200.00 | 00000011516496 | MARIA APARECIDA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA APARECIDA DA SILVA DINAMERICO. RESID NO ST. LAGOA DA MATA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1312022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 15/12/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A IVAN CARLOS FELIX DOS SANTOS. RESID NA RUA PROJETADA N 240. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1332022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ISABELE FERREIRA DE LIMA. RESID NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA FONSECA ARAuJO N 57. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1342022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 15/12/2022 | 200.00 | 00010527595489 | JUNIOR EMANUEL ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA. RESID NA RUA TARGINO DA FONSECA N 82. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1382022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 15/12/2022 | 200.00 | 00044152671491 | OZELIA MARIA DE FREITAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA. RESID NO ST. MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1422022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/12/2022 | 200.00 | 00007205957460 | JOSÉ TIAGO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUZIA VERONICA GUEDES. RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1432022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 15/12/2022 | 200.00 | 00080516181491 | JOANA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A PRISCILA FERREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA N°49. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1442022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 15/12/2022 | 2500.00 | 00013175994466 | HELOISA DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DECORACAO PARA ATENDER AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006422 | 15/12/2022 | 46738.40 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA BALANCO FRAGATA NOVA CARNAUBA CACIMBA DO GADO CAMUCA BERNARDO SERRA VERDE COQUEIRAL GONCALO ALTO GRANDE VARELO CALABOUCO BARBACO FAZENDA NOVA BARBACO DA SERRA VERDE E VILA DO LIMAO COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006436 | 15/12/2022 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS - CRECHE M DE LOURDES - CRECHE FRANCISCO MARINHO - EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDE-CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006438 | 15/12/2022 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS - CRECHE M DE LOURDES - CRECHE FRANCISCO MARINHO - EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDE-CAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/12/2022 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0006412 | 15/12/2022 | 3121.85 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETNO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EQUIPE DE MANUNTENCAO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006414 | 15/12/2022 | 7894.20 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006416 | 15/12/2022 | 4472.85 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A GARAGEM DOS VEICULOS DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006418 | 15/12/2022 | 14023.16 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006420 | 15/12/2022 | 377.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006440 | 15/12/2022 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006442 | 15/12/2022 | 16121.23 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006408 | 15/12/2022 | 26937.12 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO ARARUNA LUZ 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 16/12/2022 | 11419.70 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 16/12/2022 | 1999.80 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A SEGUDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 16/12/2022 | 2582.80 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REF. A SEGUDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 16/12/2022 | 200.00 | 00053062418400 | SEBASTIAO NORIVALDO FELIX PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA. RESID NA RUA ANTONIO LUCAS DE ARAuJO N°45. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1452022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 16/12/2022 | 200.00 | 00011419155458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA GEOVANIA NUNES DA SILVA. RESID NA RUA MONSENHOR JOAQUIM DE SOUSA SIMOES N 18. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1472022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 16/12/2022 | 200.00 | 00004262022447 | MARIA JOSE JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FABRICIA DA SILVA SANTOS. RESID NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N° 139. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1492022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 16/12/2022 | 200.00 | 00056756127420 | MARIA NAZARE CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDICLEIDE DA SILVA ARAuJO. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA N° 252. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1512022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 16/12/2022 | 200.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A NADIA APARECIDA DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 235 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS1522022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 16/12/2022 | 170.00 | 00002927255407 | MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARILENE DOS SANTOS SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1532022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 16/12/2022 | 200.00 | 00019105134404 | MARGARIDA BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ERIKA RAYANE NASCIMENTO DE LIMA. RESID NA RUA JOAO CASTRO PINTO N°108. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1542022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 16/12/2022 | 200.00 | 00084519827434 | LINDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARINEIDE DA SILVA COSTA. RESID NO LOT. JOSE GOMES DE AZEVEDO N° 405. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1552022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 16/12/2022 | 200.00 | 00006703457417 | VALTEIGNA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GIVANILDA SOARES DA SILVA. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 185. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1562022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 16/12/2022 | 200.00 | 00063998076468 | PEDRO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RENATA DOS SANTOS SOUSA RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1572022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 16/12/2022 | 200.00 | 00063998076468 | PEDRO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RENATA DOS SANTOS SOUSA RESID NO SITIO MATA VELHA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1572022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 16/12/2022 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEFA ANTONIO DE LIMA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1582022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/12/2022 | 200.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANTONIO FIRMO DE MOURA. RESID NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1592022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 16/12/2022 | 200.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RAYANE COSTA DE ARAuJO. RESID NA RUA PROJETADA N° 122. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1602022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 16/12/2022 | 200.00 | 00061153028891 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA. RESID NA RUA ARNULFO GOMES N 209. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1612022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070165376414 | OSMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA ISABEL TARGINO DA SILVA. RESID NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 90. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1622022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 16/12/2022 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCIELI ALVES DOS SANTOS RESID. NA RUA PEDRO V. DE LUNA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1632022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEVANIA FONSECA BARBOSA. RESID. NA RUA JOAO FELIPE 481. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1642022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070673033465 | LUCAS FELIPE BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TARGINO. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA N° 141. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1652022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DALVACI VIEIRA DA SILVA. RESID NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 21. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1662022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 16/12/2022 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VANESSA CIPRIANO DA SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1672022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009117285461 | EDGLEI LIMA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A TAILANE PEREIRA GONZAGA. RESID NA RUA LUIZ PINHEIRO BORGES N° 36. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1692022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 16/12/2022 | 200.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA. RESID NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1702022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 16/12/2022 | 200.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GESSICA DA SILVA ALVES. RESID NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1712022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 16/12/2022 | 200.00 | 00001225625424 | ALBANITA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA LIVIA DA SILVA DUTRA RESID. NA TRAV. CASTRO PINTO CASA B1 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1722022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008653704434 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ELIZANDRA DA LUZ SILVA. RESID. NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA N° 172. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1732022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 16/12/2022 | 200.00 | 00075243989487 | VERA LUCIA AUGUSTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANA DE LIMA. RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA N° 260. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1742022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPALTACAO E MANUTENCAO DO DEP. DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 16/12/2022 | 3320.40 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. A SEGUDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/12/2022 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA HONORATO DE QUEIROZ RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA N° 122. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1752022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002245886488 | FRANCISCO BENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SIMONE PEREIRA DA SILVA. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1762022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 16/12/2022 | 200.00 | 00042136415468 | MARIA JULIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FLAVIO VICENTE FERREIRA DA SILVA. RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO N105. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1772022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 16/12/2022 | 200.00 | 00001911776444 | NERICE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO VITOR DE LIMA SANTOS RESID NO LOT. PEDRO GOMES DE AZEVEDO SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1782022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 16/12/2022 | 200.00 | 00084519827434 | LINDALVA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA COSTA. RESID. NO SITIO ESTRADA GRANDE ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1802022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA MARIA RIBEIRO RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1812022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070896959481 | JOSEFA ÉRICA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DO SOCORRO FERNANDES RESID NO SITIO BALANCO ZONA RURAL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1842022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 16/12/2022 | 200.00 | 00046832599404 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANDREZA DE LIMA RIBEIRO. RESID. NA RUA EDITE PINHEIRO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1822022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 16/12/2022 | 200.00 | 00004386363416 | MARLI BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ROSEANE FERREIRA DE LIMA RESID NA RUA BENJAMIN GOMES MARANHAO SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1852022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070791866416 | GABRIEL DA SILVA TOMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LARISSA FERNANDES DA SILVA RESID NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1862022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 16/12/2022 | 200.00 | 00011784050440 | ERIVAN DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA JOSE DA SILVA SANTOS RESID NO LOT. MARIA LIBERATO DE AVELAR SN. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1872022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 16/12/2022 | 200.00 | 00003384311442 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DAIANE MASCENA DA SILVA. RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO N° 52. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1882022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 16/12/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEILMA ROSA DA SILVA RESID. NA RUA SAO MATEUS N° 26. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1892022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 16/12/2022 | 200.00 | 00083993290453 | BENEDITA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA RESID NA RUA PROJETADA N° 106. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N° AS-1902022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VITORIA LIMA SANTOS RESID. NA RUA PROJETADA CASA B SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1912022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A VALDENIA DA SILVA PONTES. RESID NA RUA PROJETADA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1922022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 16/12/2022 | 200.00 | 00050039121453 | EDNA LUCIA BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ERICA DA SILVA HERCULANO RESID. NA RUA HERNESTO TARGINO DA COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1932022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 16/12/2022 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JESSICA GOMES DOS SANTOS RESID. NA RUA ARNULFO GOMES SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1942022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 16/12/2022 | 200.00 | 00067548466404 | GENIVAL HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA MIRELIS COSTA MACÊDO. RESID NA RUA PROJETADA Q 01 LOTE 07. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1952022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 16/12/2022 | 200.00 | 00018882641449 | OSVALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MONICA DO NASCIMENTO SOUSA. RESID NA RUA ANTONIO BEZERRA N°32. 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1962022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 16/12/2022 | 200.00 | 00051289822468 | MARIA PAULA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A RIVANDA DE BARROS SILVA. RESID NA RUA MANOEL BORGES DE MORAES N°361. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1972022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002986408486 | JOSENILDA CARLA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANA CAROLINE DE LIMA CONFESSOR. RESID NO SITIO VARELO DE CIMA. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1982022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009927712421 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A POLIANA FERNANDES DE PONTES. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1992022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPALTACAO E MANUTENCAO DO DEP. DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 16/12/2022 | 14267.39 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A SEGUDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002959047478 | MARIA DE FATIMA G. AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A KARINE ALEIXO DOS SANTOS. RESID NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2002022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPALTACAO E MANUTENCAO DO DEP. DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/12/2022 | 2270.45 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. A SEGUDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 16/12/2022 | 200.00 | 00003021694403 | JOSE ROQUE TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MARIA DAS GRACAS CEZAR DO NASCIMENTO. RESID NA RUA PRES JOAO PESSOA N42 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2012022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 16/12/2022 | 200.00 | 00027467056800 | MARGARETE VICENTE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A NATHALIA ROQUE FIRMINO DOS SANTOS. RESID NA RUA BENJAMIM G MARANHAO POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2022 CONTRATO N AS-2022022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A CLAUDIANE DA FONSECA SANTOS RESID NA RUA BENJAMIN G MARANHAO N 22 POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2032022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002186405440 | VALDEMAR MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A PATRICIA GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO. RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA SN -. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2042022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 16/12/2022 | 200.00 | 00010011990490 | EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JULIANA DA SILVA FONTE. RESID NA RUA PROJETADA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2052022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 16/12/2022 | 200.00 | 00007938757497 | JOSE RONALDO SOARES BARROSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GISELLY MARIA MEDEIROS COSTA. RESID NA TRAV SEBASTIANA MEDEIROS COSTA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2062022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002769262424 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ANGELA DOS SANTOS RODRIGUES. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MARANHAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2072022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 16/12/2022 | 200.00 | 00004555427408 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A FRANCISCO GALDINO. RESID NO SITIO LAGOA DE SERRA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2082022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 16/12/2022 | 200.00 | 00076074129487 | SEVERINA COSTA SOARES DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LEANDRO DA SILVA MARQUES. RESID NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2092022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 16/12/2022 | 200.00 | 00066809215468 | MARGARIDA JULIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A LUCAS BATISTA DA SILVA. RESID NA RUA DR JOAO CASTRO N°176. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2102022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 16/12/2022 | 200.00 | 00001753902401 | ANTONIO DARIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOSE SILVESTRE VICENTE DA ROCHA. RESID NA RUA NEMIAS FALCAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2112022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002769262424 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A HIAGO DOS SANTOS PONTES. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MARANHAO SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2132022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002769262424 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A JOAO LUCAS DE SANTANA BONIFACIO. RESID NA RUA JESUINA TARGINO MOREIRA N438. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-2122022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 16/12/2022 | 200.00 | 00018882641449 | OSVALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A DIVANIA SAMARA DUARTE HONORIO. RESID NA RUA ANTONIO BEZERRA N°32. 1° ANDAR. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1502022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 16/12/2022 | 200.00 | 00058630430400 | ADRIANA MACEDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AEDCLEIA VIEIRA FELIPE. RESID NA RUA PEDRO V. DE LUNA SN. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM LEI N 00052017 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N AS-1832022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00003211594469 | MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO NO DESLOCAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAMENTO DE SUA FILHA QUE ENCONTRA-SE RECLUSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/12/2022 | 432.00 | 00008028224440 | ROMILDA FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ROMILDA FAUSTINO DA LUZ PARA PARTE DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/12/2022 | 86.00 | 00004620101478 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 8600 OITENTA E SEIS REAIS PARA CUSTEIO DA CERTIDAO DE NASCIMENTO. EM ANEXO ORCAMENTO DO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO EM VIRTUDE DA LEI N° 972015 DATA 21122015. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES N°259 ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE CIDADANIA TRABALLHO ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/12/2022 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/12/2022 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/12/2022 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/12/2022 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 19/12/2022 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 19/12/2022 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/12/2022 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DOIS MEIAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS REFERENTE A IDA A AG CONTABIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DO CORRENTE MES COM OBJETIVO DE TRATAR DAS DEMANDAS EXTRAJUDICIAIS E DEFESA TECNICA DE PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO ESTA EDILIDADE CONFORME PROCESO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/12/2022 | 355.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOES DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DE RESP TECNICA PB20220498035 DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/12/2022 | 1128.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/12/2022 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 12 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/12/2022 | 70.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB E NATAL - RN NOS DIAS 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/12/2022 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 14 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/12/2022 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E GUARABIRA-PB NOS DIAS 04 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/12/2022 | 130.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE RECIFE - PE E NATAL - RN NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/12/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 14 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/12/2022 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 12 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/12/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/12/2022 | 40.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 12 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/12/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA- PB NOS DIAS 12 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/12/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/12/2022 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB NO DIA 13 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/12/2022 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL- RN NO DIA 16 DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/12/2022 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 12 13 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/12/2022 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/12/2022 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 13 14. 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/12/2022 | 130.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA GUARABIRA E NATAL - RN NOS DIAS 12 13 14 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/12/2022 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/12/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 12 14 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/12/2022 | 1384.22 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE PASEP EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/12/2022 | 600.00 | 00007763761440 | SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/12/2022 | 216.00 | 00092803776472 | JOSE PEDRO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE PEDRO TARGINO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/12/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 22/12/2022 | 661.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 22/12/2022 | 1210.14 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU CR 1022652-48 TARIFA REFERENTE A 3 VERIFICACAO DO RESULTADO DE PROCESSO LICITATORIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006608 | 23/12/2022 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ-4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/12/2022 | 40754.74 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006612 | 23/12/2022 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 23/12/2022 | 800.00 | 00012688557408 | ROBSON KLEVIN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOES DE PRODUCAO DE VIDEO REGISTRO E TRATAMENTO DE IMAGENS DE COBERTURA DO ARARUNA LUZ DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 23/12/2022 | 160625.39 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 23/12/2022 | 48330.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 23/12/2022 | 4000.00 | 00066753724753 | ERIVALDO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 05CINCO VIAGENS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 23/12/2022 | 32837.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 23/12/2022 | 121.00 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6611 RELATIVO. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. INFRAESTRUTURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006639 | 23/12/2022 | 9456.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO PATROL 120K RETRO 416E TRATOR MASSEY E TRATOR VALTRA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006640 | 23/12/2022 | 5552.10 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL 120K RETRO 416E TRATOR MASSEY E TRATOR VALTRA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006641 | 23/12/2022 | 8933.40 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO PATROL 120K RETRO 416E TT4030 01 TRATOR VALTRA GRADES CARROCAO E WA200 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006642 | 23/12/2022 | 2650.87 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA A AQUISICAO DE SERVICOS PATROL 120K RETRO 416E TT4030 01 TRATOR VALTRA GRADES CARROCAO E WA200 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006644 | 23/12/2022 | 2106.02 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO PATROL 120K TL85E SPLAINA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 23/12/2022 | 54571.17 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 23/12/2022 | 1690.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 23/12/2022 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 23/12/2022 | 22635.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENV ECONOMICO COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 23/12/2022 | 11968.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 23/12/2022 | 1633.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 23/12/2022 | 5339.00 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 23/12/2022 | 5215.76 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 23/12/2022 | 11286.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - AUX. BRASIL CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 23/12/2022 | 6162.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 23/12/2022 | 7106.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - AUX. BRASIL COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 23/12/2022 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 23/12/2022 | 8665.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 23/12/2022 | 6051.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/12/2022 | 7374.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 23/12/2022 | 10684.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 23/12/2022 | 9984.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 23/12/2022 | 5178.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 23/12/2022 | 15149.70 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 23/12/2022 | 2000.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA DO ESOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 23/12/2022 | 5016.95 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSAO JUDICIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/12/2022 | 2000.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONSULTORIA DO ESOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 23/12/2022 | 3330.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ENVIO DE PUBLICACOES DE MOVIMENTACAO DAS ACOES JUDICIAIS EM QUE ESTA EDILIDADE FIGURA COMO PARTE DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/12/2022 | 33200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINSITRACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 23/12/2022 | 14400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 23/12/2022 | 9548.22 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 23/12/2022 | 11149.26 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 23/12/2022 | 15025.40 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 23/12/2022 | 4681.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/12/2022 | 100.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENT DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA AO SEC. DE EDUCACAO JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 20 DO CORRENTE MES NA FOCO CONSULTORIA - NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/12/2022 | 225357.46 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/12/2022 | 69035.21 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 23/12/2022 | 725986.28 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 23/12/2022 | 83849.35 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - EJA 70 CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 23/12/2022 | 5768.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO -EDUCACAO INFANTIL 70 CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 23/12/2022 | 97026.39 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO - EDUCACACO INFANTIL 70 EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 23/12/2022 | 2764.69 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 6260 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 23/12/2022 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 23/12/2022 | 10594.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006658 | 23/12/2022 | 58948.89 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006660 | 23/12/2022 | 41468.07 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006661 | 23/12/2022 | 2074.25 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006663 | 23/12/2022 | 81556.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 23/12/2022 | 10684.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 23/12/2022 | 5696.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 23/12/2022 | 109800.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 23/12/2022 | 298374.88 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 23/12/2022 | 142988.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 23/12/2022 | 33936.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB EJA 30CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 23/12/2022 | 32469.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 23/12/2022 | 40321.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 23/12/2022 | 45920.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 23/12/2022 | 6164.19 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETO DO PREFEITO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/12/2022 | 28290.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 23/12/2022 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 23/12/2022 | 10183.80 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 23/12/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DA SRA ISABEL FERNANDES VICENTE REQUERIDO PELO SEU NETO O SR. MARCOS DO SANTOS MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 23/12/2022 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DA SRA ANA MARIA DE ARAUJO REQUERIDO PELO SEU NETO O SR. ADAILSON ANDRE DE ARAuJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 23/12/2022 | 9090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR ELETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 23/12/2022 | 950.00 | 00066809827404 | MESIAS ORLANDO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR MESIAS ORLANDO FIRMNINO DE SOUSA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 23/12/2022 | 200.00 | 00004069742417 | EDINALVA FREIRE DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDINALVA FREIRE DE SANTANA PARA PARTE DE PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 23/12/2022 | 26714.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 23/12/2022 | 7426.06 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 6670 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 23/12/2022 | 1999.80 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006688 | 26/12/2022 | 272.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 40 AGUA MINERAL DESTINADOS A SEINFRA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006689 | 26/12/2022 | 190.40 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 28 VINTE E OITO AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006693 | 26/12/2022 | 1486.55 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO COMBUSTIVELL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFZ-2037 SPIN RLQ-5G97 E QSL-6060 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006711 | 26/12/2022 | 3368.23 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE COMUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SPIN RLQ-5G97 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006695 | 26/12/2022 | 1651.50 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO COMBUSTIVELL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QQL 3A63 RFV3-B22 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006683 | 26/12/2022 | 1990.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC-5599 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006684 | 26/12/2022 | 1500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC-5599 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006685 | 26/12/2022 | 3613.89 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL AOS VEICULOS DE PLACA MOW-6966 NQJ-4498 OGG-5599 NQJ-4658 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006690 | 26/12/2022 | 3005.60 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 442 QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006692 | 26/12/2022 | 9551.99 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO COMBUSTIVELL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGD-9384 QFA5H01 RLU-1G69 QFG-0423 QFG-0233 E QFU-4J52 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00007936645438 | FABIANA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 1 LUGAR DA PRIMEIRA COPA ARARUNA FUTEBOL - TROFEU RICARDO ROCHA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00006122673420 | MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 2 LUGAR DA PRIMEIRA COPA ARARUNA FUTEBOL - TROFEU RICARDO ROCHA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/12/2022 | 600.00 | 00008780958451 | CRISTINAO INACIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 3 LUGAR DA PRIMEIRA COPA ARARUNA FUTEBOL - TROFEU RICARDO ROCHA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 26/12/2022 | 400.00 | 00015210840417 | JOSE EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DOS JOGADORES DESTAQUE DA PRIMEIRA COPA ARARUNA FUTEBOL - TROFEU RICARDO ROCHA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/12/2022 | 4600.00 | 00012850254401 | JOSIHELIO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA COPA ARARUNA FUTEBOL - TROFEU RICARDO ROCHA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 26/12/2022 | 2900.00 | 00009276443479 | JOSE DANIEL DE OLIVEIRA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA COPA ARARUNA FUTEBOL - TROFEU RICARDO ROCHA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006704 | 26/12/2022 | 156448.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006705 | 26/12/2022 | 14556.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006706 | 26/12/2022 | 48743.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 26/12/2022 | 3000.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA FANFARRA DA EMEF JOAO ALVES TORRES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/12/2022 | 9700.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET E ORNAMENTACAO PARA 100 CEM PESSOAS DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 26/12/2022 | 185.00 | 38543972000286 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VISTORIA DE VEICULOS DE PLACA QDS-6877 QSD-6907 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006687 | 26/12/2022 | 13.60 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DUAS AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006691 | 26/12/2022 | 115.60 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 17 DEZESSETE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006694 | 26/12/2022 | 182.68 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006713 | 26/12/2022 | 672.78 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA-8627 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006696 | 26/12/2022 | 8933.37 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS INTERNATICONAL OGG-9447 CACAMBA OXO-6765 MERCEDES BENS RLY-0B57 TRATOR VALTRA A750L REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006709 | 26/12/2022 | 3600.00 | 00008601951473 | DAMIAO ALVES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 30 TRINTA CARRADAS D'AGUA VISANDO ATENDER FAMILIAS CARENTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006712 | 26/12/2022 | 3108.79 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOMAQUINA TRATOR TL85E 01 E 02 TT4030 03 E 04 E MASSEY FERGUNSON REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006697 | 26/12/2022 | 2138.26 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA IVECO QSD-7987 QSE-6959 RLU-2E03 E MOTOR BOMBA VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 26/12/2022 | 750.00 | 00003894187492 | JOAO MARIA ALVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM VIAGENS DENTRO DO MUNCIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006710 | 26/12/2022 | 8948.41 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006715 | 27/12/2022 | 17643.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/12/2022 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU TARIFA CONTRATO DE REPASSE 8878032019 OP 1063993-61 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006724 | 27/12/2022 | 7070.54 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS TRATOR VALTRA TT4030 TL85E CPLANINA E SPLAINA CACAMBA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006725 | 27/12/2022 | 4456.56 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS TRATOR VALTRA TT4030 TL85E CPLANINA E SPLAINA CACAMBA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006726 | 27/12/2022 | 5948.89 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO PARA AS MAQUINAS TRATOR 4030 01 E 02 CARROCAO GRADES E RETRO 416E VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006727 | 27/12/2022 | 3683.54 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS TRATOR 4030 01 E 02 CARROCAO GRADES E RETRO 416E VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/12/2022 | 1100.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE O DIA 11 DO CORRENTE MES NO EVENTO ARARUNA LUZ 2022 REALIZADO EM PRACA PUBLICA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006731 | 27/12/2022 | 127.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LONAS PARA GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS PARA PROTECAO DAS GRADES ARADORAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006732 | 27/12/2022 | 804.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/12/2022 | 450.00 | 00004608773488 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO COORD. MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT REFERENTE A IDA A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAS NOS DIAS 1811 2511 E 0312 RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/12/2022 | 6500.00 | 04927058000136 | PELLIZARI TROFEUS IND COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E TROFEUS DESTNADO AO EVENTO AGRESTE EXTREMO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006735 | 27/12/2022 | 10016.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA 6X6 E FECHAMENTO RELATIVO A EVENTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/12/2022 | 32380.45 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112022 - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 - CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/12/2022 | 1584.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/12/2022 | 845.00 | 08795374000152 | AFINK - ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O NORDESTE KARENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 75 SETENTA E CINCO DIARIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/12/2022 | 390.00 | 44445822000151 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA 75212781787 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DE CAMERAS DO PREDIO ONDE ESTA INSTALO O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/12/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/12/2022 | 3284.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM SUCUMBENCIA EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO CONFORME PROCESSO ANEXO 0130328-15.2014.5.13.0010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/12/2022 | 3463.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM SUCUMBENCIA EM FAVOR DE MARINALDO BEZERRA PONTES CONFORME PROCESSO ANEXO 0000726-29.2018.5.13.0010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/12/2022 | 3610.00 | 48260439000180 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE OS MESES DE JULHOOUTUBRO E DEZEMBRO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/12/2022 | 2800.00 | 48260439000180 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DIVERSAS E SCANER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0006716 | 27/12/2022 | 820000.00 | 02365912000192 | REUNIDAS VEICULOS E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO VAM MODELO 2022 COM CAPACIDADE PARA 20 VINTE PASSAGEIROS O MOTORISTA COM ACESSIBILIDADE PARA 01 CADEIRANTE MOTOR DE 04 CILINDROS MARCA MERCEDES BENZ DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO VAAT CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006722 | 27/12/2022 | 30379.96 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CANTINHOS PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA BALANCO FRAGATA NOVA CARNAUBA CACIMBA DO GADO CAMUCA BERNARDO SERRA VERDE COQUEIRAL GONCALO ALTO GRANDE VARELO CALABOUCO BARBACO FAZENDA NOVA BARBACO DA SERRA VERDE E VILA DO LIMAO COM DESTINO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/12/2022 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL COM O TRECHO DO SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAuBA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006730 | 27/12/2022 | 109.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA LIGACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA E.M.E.F JOANA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006740 | 27/12/2022 | 58948.89 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006741 | 27/12/2022 | 208.39 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006742 | 27/12/2022 | 12933.26 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBA-FAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDE-ANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCA-FAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES E 01 VEICULO TIPO MOTO A DISPOSICAO DE PRORESSOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006744 | 27/12/2022 | 38243.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/12/2022 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIAS DO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DESSE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA PUBLIC SOFT E NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPuBLICA - MPF CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/12/2022 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DO SECRETARIO IKARO ALMEIDA N. ARAuJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DESSE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA PUBLIC SOFT E NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPuBLICCA - MPF CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/12/2022 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIAS DO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DESSE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA PUBLIC SOFT E NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPuBLICCA - MPF CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006721 | 27/12/2022 | 3550.80 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE 12 DOZE VIAGENS DE VEICULO LOCADO A SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006734 | 27/12/2022 | 30870.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 300 TREZENTAS CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/12/2022 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNA-PB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006781 | 28/12/2022 | 15350.58 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/12/2022 | 81.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006795 | 28/12/2022 | 156.40 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 23 VINTE E TRÊS AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/12/2022 | 81.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 28/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006761 | 28/12/2022 | 2000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 6196 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/12/2022 | 103104.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIO ESPECIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/12/2022 | 863496.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIO ESPECIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/12/2022 | 114381.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIO ESPECIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB EJA-70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/12/2022 | 8860.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIO ESPECIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/12/2022 | 120825.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIO ESPECIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/12/2022 | 19332.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIO ESPECIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CRECHE - EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/12/2022 | 344754.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIO ESPECIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/12/2022 | 454302.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIO ESPECIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/12/2022 | 113575.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIO ESPECIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA - FUNDEB 30 CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/12/2022 | 64842.75 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIO ESPECIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/12/2022 | 95854.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIO ESPECIAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/12/2022 | 27000.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE 148 CENTO E QUARENTA E OITO ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006782 | 28/12/2022 | 11574.02 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/12/2022 | 650.00 | 00012673446443 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/12/2022 | 800.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 UM PLACA DE VIDRO POSICIONADA EM CAIXA DE ALUMINIO MEDINDO 70X50 CM DESTINADA AOS FORMANDOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006788 | 28/12/2022 | 87978.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006789 | 28/12/2022 | 108493.19 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO DO ADITIVO DA CRECHE TIPO B LOCALIZADA NA RUA LUCIANO LUDGERIO TARDINO CENTRO DESTE MUNICIPIO ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0052022 ATRAVES DE RECURSOS DO VAAT CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/12/2022 | 825.00 | 21988874000179 | UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINDAS A MANUTENCAO DE TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QSF-0018 NQJ-4658 QFA-5H01 QFG-0423 RLU1G69 NQJ-4498 OGD-9384 RLZ4E15 E QFG-0233 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/12/2022 | 370.00 | 21988874000179 | UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QSF-0018 NQJ-4658 QFA-5H01 QFG-0423 RLU1G69 NQJ-4498 OGD-9384 RLZ4E15 E QFG-0233 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006796 | 28/12/2022 | 2108.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 310 BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006800 | 28/12/2022 | 3164.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 28 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/12/2022 | 396.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/12/2022 | 200.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENT DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA AO SEC. DE EDUCACAO JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO COM A UNDIME NO DIA 29 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE GUARABIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006809 | 28/12/2022 | 10584.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/12/2022 | 312.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA ADM OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/12/2022 | 312.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA ADM OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/12/2022 | 312.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA ADM OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/12/2022 | 812.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DA SUDEMA LICENCA SIMPLIFICADA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/12/2022 | 812.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DA SUDEMA LICENCA SIMPLIFICADA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/12/2022 | 812.50 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DA SUDEMA LICENCA SIMPLIFICADA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/12/2022 | 1089.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/12/2022 | 1920.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 02 DUAS PLACAS DE ACOS INOXIDAVEL BAIXO RELEVO MEDINDO 40CMX60 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/12/2022 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DESSE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA IRAMILTON SATIRO NO DIA 2712 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/12/2022 | 200.00 | 00002042948438 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DO SECRETARIO ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DESSE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA IRAMILTON SATIRO NO DIA 2712 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006792 | 28/12/2022 | 27.20 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006798 | 28/12/2022 | 197.20 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 29 AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006805 | 28/12/2022 | 9603.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO PALCO SOM BANHEIRO E FECHAMENTO RELATIVO A EVENTO ARARUNA LUZ 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/12/2022 | 15428.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/12/2022 | 930.00 | 00014173566425 | ERIKA MARIA LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/12/2022 | 930.00 | 00012169292462 | EDUARDA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/12/2022 | 930.00 | 00012566844496 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/12/2022 | 930.00 | 00006714342411 | IARA CARDOSO DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/12/2022 | 930.00 | 00070156055465 | JHULIA NATALY ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/12/2022 | 930.00 | 00071276499442 | LAIS LOURRANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/12/2022 | 930.00 | 00010321656423 | RAYANNE BABROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/12/2022 | 930.00 | 00013008607403 | THIERRY FERREIRA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/12/2022 | 930.00 | 00070995270457 | ZAQUEU ESDRAS PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/12/2022 | 930.00 | 00011835504485 | MAISA DA SILVA RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006790 | 28/12/2022 | 285.60 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 42 AGUA MINERAL DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006802 | 28/12/2022 | 226.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJAO DE GAS DESINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/12/2022 | 55.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006810 | 29/12/2022 | 1271.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006811 | 29/12/2022 | 7928.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA E PALCO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A ATENDER FEIRAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006812 | 29/12/2022 | 9850.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA E PALCO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A ATENDER FEIRAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/12/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/12/2022 | 30.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/12/2022 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/12/2022 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 21 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/12/2022 | 80.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 21 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/12/2022 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/12/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB E JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/12/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 20 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/12/2022 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/12/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA- PB NOS DIAS 19 21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/12/2022 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/12/2022 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/12/2022 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 19 20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/12/2022 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 20 21E 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/12/2022 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/12/2022 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 19 20 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/12/2022 | 110.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/12/2022 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 20 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/12/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00009959627403 | MARIA SAYARA RIBEIRO SA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO REALIZADO NO DIA 1112 NATAL LUZ REALIZADO EM PRACA PUBLICA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/12/2022 | 375.00 | 00006317770409 | TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 25 DOIS E MEIA DIARIAS PARA O COORDENADORA DE CONTABILIDAE TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA QUE COMPARECEU NOS DIAS DE 12 A 14 DO CORRENTE MES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO2022 E DE OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/12/2022 | 500.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 25 DOIS E MEIA DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA QUE COMPARECEU NOS DIAS DE12 A 14 CORRENTE MES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE PENDENCIAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO2022 E FECHAMENTO DO EXERCICIO 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/12/2022 | 506731.79 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - COMPLEMENTO SALARIAL - RATEIO FUNDEB - 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/12/2022 | 0.21 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 6814 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - COMPLEMENTO SALARIAL - RATEIO FUNDEB - 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006826 | 29/12/2022 | 133184.63 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO DA ADITIVO DA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARZETE ARAUJO BEZERRA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0057-2022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0001-2022 COM RECURSOS DO VAAT CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/12/2022 | 59900.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006834 | 29/12/2022 | 51450.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 500 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/12/2022 | 3573.56 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 6672 EF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006842 | 30/12/2022 | 489.72 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO COMBUSTIVELL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFZ-2037 E QSL-6060 REF. A PRIMEIRA 2 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006848 | 30/12/2022 | 3280.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA SPIN DE PALCA RLQ-5G97 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006853 | 30/12/2022 | 165.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS FILTRO DE OLEO E OLEO 5W30 DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA RLQ-5G97 VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/12/2022 | 157.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADENIA LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES 259 CENTRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/12/2022 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 85 CENTRO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/12/2022 | 69.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES 259 CENTRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/12/2022 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA CEL ANTONIO PESSOA 125 CENTRO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/12/2022 | 102.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS DE RECARGA DE CARTAO REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/12/2022 | 2000.00 | 35537772000141 | ARIOSVALDO RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE BUFFE PRA 70 SETENTA PESSOAS DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE 2022 COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/12/2022 | 1800.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DO SR JOSE WALAS DA COSTA NEVES REQUERIDO PELO SEU PAI O SR. ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006844 | 30/12/2022 | 2390.21 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO COMBUSTIVELL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QQL 3A63 RFV3-B22 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. A 2 QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006841 | 30/12/2022 | 4455.80 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO COMBUSTIVELL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFG-0233 E QFU-4J52 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. A 2 QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006851 | 30/12/2022 | 1551.03 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-4498 E NQJ-4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/12/2022 | 7241.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/12/2022 | 99.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/12/2022 | 0.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL AO EMPENHO 3600 PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006886 | 30/12/2022 | 9509.45 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA E.M.E.F CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/12/2022 | 54.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006912 | 30/12/2022 | 5442.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA E.M.E.F CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/12/2022 | 477.84 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA BRADESCO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006843 | 30/12/2022 | 117.30 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A 2 QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006850 | 30/12/2022 | 655.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA-8627 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/12/2022 | 4279.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/12/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/12/2022 | 1001.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE TARIFAS REALIZADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/12/2022 | 7728.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA DO EXEQUENTE MAURILIO DE ALMEIDA MENDES CONFORME PROCESSO ANEXO 0800647-18.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/12/2022 | 454.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL AO EMPENHO 5815 PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112022 - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022 - CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/12/2022 | 7110.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE RETENCAO DO PASEP EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/12/2022 | 531.72 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE RETENCAO DO PASEP EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/12/2022 | 17994.91 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE RETENCAO DO PASEP EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/12/2022 | 697.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PAGA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/12/2022 | 1860.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DO JORNAL A AUNIAO CONFORME DEBITO AUTOMATICO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/12/2022 | 2263.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME DIBITO AUTOMATICO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/12/2022 | 868.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME DIBITO AUTOMATICO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/12/2022 | 1617.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/12/2022 | 1260.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVULGACOES DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/12/2022 | 656.00 | 14047498000152 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO E CONSUMO COTACAO DE MERCADO ATENDENDO A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/12/2022 | 1834.44 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO DEBITADA DE FORMA AUTOMATICA NAS CONTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0006932 | 30/12/2022 | 108473.75 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 6 SEXTA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARARUNA-PB CONTRATO N 0074-21 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 0010-2021. | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/12/2022 | 3187.50 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA NA MINISTRACAO DO CURSO PRESENCIAL DE SIAFIC DECRETO FEDERAL N 10.450 DE 05112020 PARA 03 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO QUE IRA SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/12/2022 | 3195.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE BRUNA ISIS DA SILVA SOARES CONFORME PROCESSO ANEXO 0800148-05.2017.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/12/2022 | 845.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ADRIANA DOS SANTOS SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO0000432-51.2014.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/12/2022 | 11839.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DEBITADOS NA CONTA DO BANCO DO NORDESTE E TRANSFERIDOS PARA CONTA POUPANCA DE MESMA TITULARIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006845 | 30/12/2022 | 6706.64 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE CACAMBA DE PLACA OXO-6765 REF. A 2 QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006847 | 30/12/2022 | 5849.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOMAQUINA TRATOR TL85E 01 TT4030 03 E 04 RETROESCAVADEIRA E MASSEY FERGUNSON REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/12/2022 | 9000.00 | 00097006270472 | JAILSON BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO DE ROCO E LIMPEZA DE CALCADAS E CANTEIROS DA VIA DE ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO PEDRA DA BOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/12/2022 | 13150.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDA TORTA E KIT MORTEIRO DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006846 | 30/12/2022 | 1786.12 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA IVECO QSD-7987 QSE-6959 RLU-2E03 QFO7J42 E MOTOR BOMBA VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA REF. A 2 QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006849 | 30/12/2022 | 5638.17 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006854 | 30/12/2022 | 2020.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE LAMPADAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006856 | 30/12/2022 | 1740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 175-70 R14 DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA QSA-5647 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006857 | 30/12/2022 | 780.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 CAMARA DE AR 1400X24 DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006858 | 30/12/2022 | 440.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 CAMARA DE AR 100020 E 02 PROTETORES DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-6765 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006859 | 30/12/2022 | 1300.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 CAMARA DE AR 17.525 DESTINADA A PA CARREGADEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006860 | 30/12/2022 | 1740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 PNEUS 175-70 R14 DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/12/2022 | 16739.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/12/2022 | 165.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO 5W30 DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/12/2022 | 6127.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/12/2022 | 5121.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/12/2022 | 3010.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/12/2022 | 3176.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/12/2022 | 3754.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC DO ICMS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/12/2022 | 1480.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/12/2022 | 520.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDAGEM EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 30/12/2022 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/12/2022 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN E CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 27 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/12/2022 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 26 28 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/12/2022 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 27 30 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/12/2022 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 06 SEIS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/12/2022 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/12/2022 | 20.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/12/2022 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/12/2022 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/12/2022 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 26 27 27 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/12/2022 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA- PB NOS DIAS 26 28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/12/2022 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/12/2022 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | MPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL- RN NO DIA 26 DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/12/2022 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/12/2022 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 27 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/12/2022 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/12/2022 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 26 28 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/12/2022 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL - RN NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/12/2022 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/12/2022 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIAS REFERENTE AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006913 | 30/12/2022 | 11882.39 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006915 | 30/12/2022 | 472.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006916 | 30/12/2022 | 725.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006917 | 30/12/2022 | 305.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/12/2022 | 75531.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/12/2022 | 84036.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/12/2022 | 81685.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/12/2022 | 1040.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/12/2022 | 1125.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/12/2022 | 1084.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006931 | 30/12/2022 | 27042.74 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3 TERCEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 00072022 ATCONFORME PROCESSO ANEXO. | 00692022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/12/2022 | 1250.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM DEDETIZACAO CREAS SECRETARIA DE EDUCACAO E GABINETE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024